HSE供应商调查表(样稿)

供供应应商商 承包商授承包商授标标前前 HSSE 调查调查表 第表 第 1 版 版 2011 年年 6 月月 1 日 日 供供应应商商 承包商承包商A N Other plc 评评估日期估日期2010年年9月月1日日 填表人 填表人 John Smith 需要列出的主要需要列出的主要绩绩效指效指标标 KPI 见见第第 2 个工作表个工作表 HSSE 代表健康 安全 安保 代表健康 安全 安保 环环境 境 请请在回答在回答问题时问题时涵盖上述涵盖上述 四点四点 回答回答 关关键词问题键词问题文档文档 领导层领导层与与 HSSE 文化文化 1 1 最高管理者对环境 职业健康安全和环境 职业健康 安全管理体系承担最终责任 2 负责制定环境 职业健康安全方针 目标 并组织传 达 实施 3 负责批准组织机构设置 人事安排 明确各部门职能 和各级人员的作用 分配职责和责任 授予权力以提供 有效的环境 职业健康安全管理 4 负责批准管理手册 任命管理者代表 并对所有在本 a 岗岗位位职责职责和任和任职职要求要求 高级管理人员如何参与 HSE 的管理 例如制定目标或者进行监督 公司控制下工作的人员公开 5 负责促进全员以顾客为关注焦点及环境 职业健康安 领导层领导层在在 HSE 方方 1 1 全意识的形成 面所做的承面所做的承诺诺 6 配备环境 职业健康安全管理体系所需的资源 资源 包括人力资源和专项技能 组织基础设施 技术和财力 资源 7 负责主持管理评审 确保环境 职业健康安全管理体 系持续的适宜性 充分性和有效性 见附页 b HSE承承诺书诺书 提供证据证明公司各级部门的 HSE 承诺 1 通过对各级人员的HSE培训 使员工提高HSE意识 2 通过宣传 标语 职业危害告知卡 标识等形式 贯彻 c 贵公司如何推广积极的 HSE 文化 HSE文化 3 通过公司安全会 例会 安全环境交流会等 形式传达 4 通过HSE知识竞赛等活动传达 5 制定了 HSSE 的政策和的政策和战战略目略目标标 2 贵公司是否制定了 HSE 政策文件 a 制定了HSE政策文件 HSSE 政策 如果有 请附上副本 b 由最高管理者 董事长承担 贵公司 HSE 的整体和最终责任由谁承担 件件 1 员工工作现场执行HSE政策承担责任的最高级管理人 文文 员 总经理 张磊 贵公司对在公司作业场所和员工工作现场执行的 HSE 政策承担责任的最高 c 策策 级管理人员是谁 请提供姓名和职务 2 作业场所执行HSE政策承担责任的最高级管理人员 项 2 1 政政 目经理 E S 1 通过对各级人员的HSE培训 使员工重视HSE政策声 H 明 2 通过宣传 标语等形式 3 通过公司安全会 例会 安全环境交流会等形式传达 d 您用哪些方法令员工重视您的政策声明 请逐条列出 公司的HSE政策 4 通过HSE知识竞赛等活动传达公司的HSE政策 5 就公司的HSE政策对员工进行日常考评 e 当政策发生变动时 您如何通知员工 当政策发生变动时 通过培训 文件 宣传标语 会议等形式通知员工 贵公司是否制定了 HSE 的战略目标 标标 a 制定了HSE战略目标 见附页 HSE 目标 如果有 请附上副本 目目 略略 战战 1 通过对各级人员的HSE培训 使员工了解HSE目标 2 2 2 同同 通过宣传栏 标语等形式 3 通过公司环境安全会 例 合合 会 安全环境交流会等形式传达公司的HSE目标 4 通过 b 您用哪些方法令员工了解并重视您的 HSE 目标 请逐条列出 E S HSE知识竞赛等活动传达公司的HSE目标 5 就公司的HSE H 目标对员工进行日常HSE绩效考核 6 在公司各职能部门 和各层次建立HSE分目标和指标 组织组织 责责任 任 资资源 源 标标准和文件准和文件 3 建立并保持 信息交流与沟通 参与和协商控制程序 并按其要求在各职能部门 各层次之间通过会议简 信息交流与沟通 参与和协 a 贵公司的组织结构如何能就 HSE 相关事宜进行有效地管理和沟通 商控制程序 报 局域网 公告栏 电话 文件传达等形式建立横向 和纵向联系 构构 结结 b 能增强员工对HSE的认识与意识 召开的 HSE 会议是否能增强员工对 HSE 的认识 织织 组组 的的 3 1 定期与承包商会晤 包括与进入工作场所的承包方和其 理理 他访问者 顾客进行沟通 商讨和解决问题 办公室工 管管 信息交流与沟通 参与和协 c 客户与承包商是否定期会晤 商讨和应对双方需要共同解决的状况 商控制程序 作人员按规定接收 记录和回应来自外部相关方的相关 E S 沟通 H 会前以文件形式通知各参会部门 人员 确定需沟通的 贵公司在召开 HSE 沟通会议之前会做哪些准备 d 组织机构图 请提供公司的组织机构图 内容 要求各参会人员做好汇报材料 在 HSE 的相关工作中负责计划 监督 管理和实施工作的各级管理者和基 a 接受过针对各自工作职责的正式HSE培训 层负责人是否就如何根据 HSE 要求开展工作接受过针对各自工作职责的正 式 HSE 培训 公司外聘培训老师进行内部培训 培训内容为HSE管理体 如果有 请详细说明 如果是公司内部的培训 请说明培训内容以及课 程周 b 系培训 相关法律法规培训 环境 安全 健康基础知 培训流程表 期 请提供一个培训流程表的实例 识培训 课程周期 40学时 培训流程表见附表 训训 供供应应商商 承包商授承包商授标标前前 HSSE 调查调查表 第表 第 1 版 版 2011 年年 6 月月 1 日 日 供供应应商商 承包商承包商A N Other plc 评评估日期估日期2010年年9月月1日日 填表人 填表人 John Smith 需要列出的主要需要列出的主要绩绩效指效指标标 KPI 见见第第 2 个工作表个工作表 HSSE 代表健康 安全 安保 代表健康 安全 安保 环环境 境 请请在回答在回答问题时问题时涵盖上述涵盖上述 四点四点 回答回答 关关键词问题键词问题文档文档 训训 培培 1 首先 根据各作业活动对环境因素 危险源进行辨 识 确定重要环境因素和重大危险源 E S 2 针对重要环境和重大危险源对现有作业活动的员工进 H 的的 行调查及能力测评 找到差距 识别培训需求 针对培 员员 训需求制订培训计划 并组织实施 实施后进行有效性 人人 您如何判断贵公司的哪些作业活动领域需要专门的 HSE 培训 例如有关健 评价 c 的的 康隐患 放射物 石棉和化学制品等 的培训 3 因本公司为设计总承包 根据公司作业活动确定重要 职职 环境因素主要是针对所设计的项目进行环境因素识别 要要 关关 例如 材料选型可能造成对水 气 声 渣等环境影 相相 响 设计失误造成资源浪费等 重大危险源主要是进入 施工项目现场机械伤害 物体打击 火灾 高空坠落 E 3 2 S H 等 针对这些作业活动领域需对设计人员 现场管理人 1 人力资源和专项技能 配备了管理者代表1名 安全员 任任 1名 HSE体系专员1名 内审员2名 公司拥有环境工程 担担 专业技术人员20多名 及及 2 财力资源 每年公司均针对环境 职业健康安全目标 以以 d 贵公司有哪些专门的 HSE 资源 人人 和管理方案的实施提供资金保障 责责 3 基础设施 配置了生活垃圾分类收集设备 危险固废 负负 分类存放区域 并交有资质单位进行处理 工程施工时 层层 按行业要求设置相应的环境 健康 安全设施 如安全 基基 网 安全带 洒水设施等 1 公司建立了完善的培训制度 者者 2 每年底根据环境绩效 职业健康安全绩效考核情况 理理 进行培训需求分析 制订HSE培训计划 并组织实施 实 管管 施后对培训效果进行有效性评价 未达到培训目的时 按纠正和预防措施的要求分析原因 采取改进措施 3 将公司的环境因素 危险源在公司的OA系统或网站登 e 贵公司如何对 HSE 相关员工进行专业培训 录 让员工了解 提高意识 4 每年外聘专业老师对HSE相关员工进行专业培训 内 容 包括 基础知识 法律法规 标准文件 体系文件要求 等 5 每次应急演练前对相关员工进行应急预 案培训以及救助知识培训 1 新员工入职培训 2 新员工三级安全教育培训 3 与新员工进行座谈 交流会 4 企业OA系统进行宣贯 贵公司如何确保新员工能够掌握工业 HSE 的基础知识 如何保证知识的不 a 详细内容 5 HSE专项培训 断更新 6 培训部门建立有效的渠道 每半年对HSE基础知识和 法律法规进行更新 并通过培训 企业OA系统 文件等 形式确保新员工及时获得最新的信息 训训 1 公司制订了新员工入职培训制度 培培 规规 2 新员工入职前均按规定要求接受HSE方面的政策培 3 3 常常 训 并经理论考核合格后方能入职 并在试用期内对其 贵公司如何确保新员工也能掌握贵公司在 HSE 方面的政策 实践和公司要 b 详细内容 E HSE行为表现进行实践考核 合格后方能正式聘用 求 S H 3 新员工在入职时均获得一份公司HSE政策文件 并签 订HSE承诺书 1 建立了新员工入职培训制度 2 新员工入职前组织培训 培训内容包括HSE管理基础 知 贵公司如何确保新员工就工作中可能产生的具体的有害 物接受指导或者掌握 识 环境因素 危险源 危害 工作中可能产生的有害 c 详细内容 相关资料 物质及救援措施 3 对岗位工作人员进行职业病危害告之 张示有害物质 的MSDS 建立了能力体系 具体内容如下 1 办公室根据工作需要提出 岗位职责和任职要求 并经总经理批准 实施调配和上岗的考核 基于适当的 教育 培训 技能和经历 保证人员的能力是胜任的 贵公司是否建立了能力体系 2 办公室根据各岗位人员能力要求 明确从事影响产品 a 如果有 请描述该体系的范围和内容 要求符合性和可能产生重大环境影响 职业健康安全生 证证 保保 产人员所需的能力 3 4 力力 3 每年底对员工的胜任能力进行考核 并根据考核结 能能 果 识别出培训需求 制订培训计划 并组织实施 以 及对培训效果进行评价 以确保培训效果 培训部门建立有效的更新渠道 每半年对HSE基础知识 b 贵公司如何确保员工能够掌握最新的 HSE 相关知识 和法律法规进行更新 并通过培训 企业OA系统 文件 座谈 沟通会等形式确保员工及时获得最新的信息 贵公司是否建立了承包商管理流程或者体系 a 已建立承包商管理流程 详见附页 承包商管理流程介绍 如果是 请介绍该流程 1 制订资格预审制度 2 收集承包商资料 如企业信息 资质 组织机构 管 理制度和保障体系 3 资格预审 HSE资格预审 4 合格进入承包商名册 b 您如何评估承包商及其在 HSE 方面的能力或绩效 5 现场调查 检查承包商HSE管理措施 6 进行评估 择优选择承包商 7 评估承包商在HSE方面的能力或绩效 包括资质 人员 设备 管理体系 组织保障 技术能力 监视和测量 能力等方面进行调查评估 并对承包商以往的HSE绩效 进 行调查 有无HSE事故发生及受处罚的情况 程程 提出以下HSE要求 流流 1 HSE管理组织 HSE负责人 现场HSE负责人 现 理理 场HSE管理员 管管 3 5 2 HSE管理制度及保障体系 商商 3 作业人员的文化 技能及具备的HSE知识水平 包包 c 您就哪些方面提出了承包商需要达到的标准 承承 4 特种作业人员的培训 取证 5 作业人员的劳动防护用品用具配备 6 所用施工机具的安全卫生状况 7 遵守相应法律法规和企业HSE要求的承诺 8 针对作业项目风险所采取的HSE管理措施 供供应应商商 承包商授承包商授标标前前 HSSE 调查调查表 第表 第 1 版 版 2011 年年 6 月月 1 日 日 供供应应商商 承包商承包商A N Other plc 评评估日期估日期2010年年9月月1日日 填表人 填表人 John Smith 需要列出的主要需要列出的主要绩绩效指效指标标 KPI 见见第第 2 个工作表个工作表 HSSE 代表健康 安全 安保 代表健康 安全 安保 环环境 境 请请在回答在回答问题时问题时涵盖上述涵盖上述 四点四点 回答回答 关关键词问题键词问题文档文档 安全环保部门检查承包商HSE管理实施程序是否满足公 司 提出的HSE要求 经营部门检查承包商合同中是否包含 HSE条款 作业前 承包商应签订 安全协议书 安排 HSE管理人员和作业监护人 安全环保部门在作业前 审 查承包商递交的HSE实施程序是否符合企业的HSE要求 d 您如何确保并核实承包商达到了这些标准 包括防止安全事故 伤害事故 环境污染的具体措施和 应急预案 并检查所列内容的落实情况 作业过程中项 目负责部门及承包商的相关人员建立有效的沟通和协 商 经常进入作业现场对承包商作业人员的HSE表现进 行 监督检查 以及时纠正和记录其错误的HSE行为 防止 事 故发生 并对监督检查中发现的问题进行及时整改与验 综合管理部每半年组织一次法律法规或行业 管理标准 的查新工作 对于获得的新标准或法律法规的适用情况 a 您如何确定哪些新的行业或管理标准可能适用于您的活 动 组织相关部门负责人 员工代表 技术人员等进行讨 论 或征求专家的意见 或采用调查问卷的方式 等 等 以确定新标准和法律法规的适用性 准准 标标 3 6 b 建立了制定 更新和推广标准的整体架构 是否存在一个制定 更新和推广标准的整体架构 E S H 贵公司标准是否与 OGP 行业准则或推荐的实践相一致 如果一致 请列出 c 我公司目前采用的是ISO14001 2004标准和ISO18001 2007标准 与哪些标准相一致 风险风险管理管理 4 1 建立并保持了危险源辨识和风险评价的控制程序 辨 识职业健康 和安全方面的危害因素应考虑 物理性危害因素 化学 性危害因素 生物性危害因素 生理和心理性危害因素 行为性危害 因素和其它方 面的危害因素等 从三种时态 过去 现在 将来 三种 状态 正 常 异常 紧急 并结合以下10个方面考虑 常规和非常规活动 所有进入工作场所的人员 包括承包方人员和访问者 的 活 动 人的行为 能力和其他人的因素 己识别的源于工作场所外 能够对工作场所内组织控制 下的人 员的健康安全产生不利影响的危险源 在工作场所附近 由组织控制下的工作相关活动所产生 的 危险源 风险评风险评估与控制估与控制4 1a 对于此项危险源可以按环境因素进行评价 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施 设备和 材 料 组织及其活动 材料的变更 或计划的变更 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等 及其 对运 行 过程和活动的影响 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义 务 对工作区域 过程 装置 机器和 或 设备 操作程序和 工作组织的设计 包括其对人的能力的适应性 2 辨识环境方面的危害因素 即 环境因素 应考虑 环境因素的识别应考虑正常 异常 紧急三种状态和过 去 现在 将 来三种时态 还应考虑以下方面对环境的影响 a 向大气的排放 贵公司如何识别隐患 评估风险并将不利影响控制和降 低至尽可能低的水 b 向水体的排放 平 d 原材料和自然资源的使用 e 能源使用 f 能量释放 如热 辐射 振动等 g 废物和副产品 h 物理属性 如大小 形状 颜色 外观等 3 用于环境因素评价 危险源辨识和风险评价的方法时 应考虑 在范围 性质和时机方面进行界定 以确保其 是主动的而非被动的 提供风险的确认 风险优先次序的区分和风险文件 的形成以及适当时控制措施的运用 危害因素识别方法可采用询问与交流 现场观察 查阅 有关记录 获取外部信息 工作任务分析 安全检查表 法 作业条件的危险性 事件树 故障树等方法 环境因素识别方法可根据公司实际和员工的素质采用过 程分析法 现场观察法 调查表法和专家咨询等方法 4 在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时 按如下 顺序考虑降低风险 消除 替代 工程控制措施 标志 警告和 或 管理控制措施 公司针对食物中毒 流行性传染病等具体的健康隐患制 贵公司针对具体的健康隐患 如物质的滥用 血源性病 原体 疟疾流行疾病 a 订了应急预案 并定期演练 配置了急救药箱 培训了 等 是否制定了专门的应对策略和方案 救护人员 供供应应商商 承包商授承包商授标标前前 HSSE 调查调查表 第表 第 1 版 版 2011 年年 6 月月 1 日 日 供供应应商商 承包商承包商A N Other plc 评评估日期估日期2010年年9月月1日日 填表人 填表人 John Smith 需要列出的主要需要列出的主要绩绩效指效指标标 KPI 见见第第 2 个工作表个工作表 HSSE 代表健康 安全 安保 代表健康 安全 安保 环环境 境 请请在回答在回答问题时问题时涵盖上述涵盖上述 四点四点 回答回答 关关键词问题键词问题文档文档 公司所提供的服务涉及设备安装时产生振动 噪声 灼 伤 设 计时的电磁辐射 化学试验时危化品的意外泄漏等类型 的健康 隐患 辨识职业健康方面的健康隐患应考虑 物理性危 害因素 化学性危害因素 生物性危害因素 生理和心理性危害 因素 行为性危害因素和其它方面的危害因素等 从三种时 态 过 去 现在 将来 三种状态 正常 异常 紧急 并结合以 下10个方面考虑 常规和非常规活动 所有进入工作场所的人员 包括承包方人员和访问 者 的活动 人的行为 能力和其他人的因素 己识别的源于工作场所外 能够对工作场所内组织控制 下的人员的健康安全产生不利影响的危险源 在工作场所附近 由组织控制下的工作相关活动所 患患 产生的危险源 贵公司所提供的服务会涉及哪些类型的健康隐患 化学 振动 噪声 辐射 隐隐 b 4 2 由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施 设备 等 请说明贵公司如何识别 评估和控制职业健康隐 患 康康 和材料 健健 组织及其活动 材料的变更 或计划的变更 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等 及 其对运行 过程和活动的影响 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律 义务 对工作区域 过程 装置 机器和 或 设备 操作 程序和工作组织的设计 包括其对人的能力的适应性 健康隐患识别方法可采用询问与交流 现场观察 查阅 有关记 录 获取外部信息 工作任务分析 安全检查表法 作业 条件 的危险性 事件树 故障树等方法 控制措施按如下顺序考虑降低风险 消除 替代 工程控制措施 建立了环境与职业健康安全运行控制程序和绩效监测控 制程序 对噪声 振动 辐射等健康隐患进行监控 每 设有哪些控制这些隐患并监督相应措施实施效果的体系 这些体系是否涵盖 c 两年对员工进行职业病检查 建立了控制体系涵盖了 对 了对工人的日常暴露监测 工人的日常暴露监测 为工人配置了必要的劳动保护用 品 如工作服 安全帽 耳塞等 本公司所提供的服务涉及机械防护 高空作业 易爆作 贵公司所提供的服务会涉及哪些类型的安全隐患 机械 防护 高空作业 吊 a 装作业 狭小空间作业 易爆环境等 业 塌陷 灼伤 物体打击 触电等安全隐患 患患 隐隐 制订了机械伤害应急预案 高空坠落应急预案 触电应 4 3 全全 急预案 危险化学品泄漏应急预案 贮气罐和气瓶泄漏 安安 爆炸应急预案 中暑应急预案等应急预案 并定期进行 b 设有哪些控制这些隐患并监督相应措施实施效果的体系 演练与预案评审 建立完善的安全保护措施和个体防护 措施 由安全员定期进行隐患排查和日常安全检查 项 目部和公司相关部门定期检查HSE运行状况 贵公司所提供的服务涉及哪些类型的物流隐患 陆路运 输 航空运输 水上 a 我公司所提供的服务涉及陆路运输 物料搬运等类型的物流隐 患 运输 物料搬运等 患患 隐隐 4 4 流流 建立了承包商管理程序 要求运输承包商特别是危化品 物物 运输方需持有相应的资质 与承包商签订运输 物料搬 b 设有哪些控制这些隐患并监督相应措施实施效果的体系 运协议 并由公司人员进行监控 对承包方的物流绩效 进行考核 以降低物流隐患发生的风险 公司所提供的服务会涉及机械产品焊接时焊烟对大气的 排放 固体废弃物的排放 废水处理一体机破损造成的 贵公司所提供的服务会涉及哪些类型的环境隐患 化学 泄漏 大气排放 废 a 物处理等 泄漏 设备安装时产生的噪声排放 土建施工时的扬尘 排放等环境隐患 患患 隐隐 4 5 建立了环境与职业健康安全运行控制程序 废弃物控制 境境 程序 能源和资源控制程序 对服务过程中产生的环境 环环 b 因素进行运行控制 例如建立固体危废分类堆放区域 设有哪些控制这些隐患并监督相应措施实施效果的体系 生活垃圾分类堆放点 扬尘治理措施 降噪消音措施 控制夜间施工等控制措施 并由HSE专员进行定期检查 目前公司提供的工程项目设计及总包服务可能涉及劫持 贵公司所提供的服务涉及哪些类型的安保隐患 恐怖主 义 劫持人质 抢劫 a 人质 抢劫 具有敌对情绪的当地民众等类型的安保 隐 具有敌对情绪的当地民众等 患患 患 隐隐 4 6 保保 公司建立了较完善的安保制度 员工办公场所设置了门 安安 禁系统和监控系统 外来人员登记审查制度 项目施工 b 设有哪些控制这些隐患并监督相应措施实施效果的体系 作业现场设置为封闭式施工 配置安保人员 建立巡更 制度 并通过培训 增强员工的自我保护意识 公司提供的环境工程设计及总包服务时可能会因设计失 a 误或项目管理失误造成环境的二次污染 资源浪费引 起 患患 贵公司所提供的服务涉及哪些类型的社会方面的隐患 隐隐 的社会方面的隐患 任任 4 7 责责 公司制订了较完善的设计审批制度 以减少因设计失误 会会 造成的二次污染或资源浪费引起的社会方面的隐患发生 社社 b 设有哪些控制这些隐患和影响以及监督相应措施的效果 的体系 机率 建立了较完善的总包管理制度 对项目实施全过 程进行跟踪监督 规规划和步划和步骤骤 5 贵公司是否制定了对公司经过审核的 HSE 工作实践给予详细说明并且与公 公司已制定了经审核 批准后执行的HSE MS手册 见管 司经营活动相关的 HSE MS 手册 或者包含了完整的 HSE 要求的作业手HSSE MS 手册索引及相关证明 HSE 作作业业手册手册5 1a 册 文件 理手册索引目录 如果答案为 是 请附上一份索引的副本以及相关证明 文件 供供应应商商 承包商授承包商授标标前前 HSSE 调查调查表 第表 第 1 版 版 2011 年年 6 月月 1 日 日 供供应应商商 承包商承包商A N Other plc 评评估日期估日期2010年年9月月1日日 填表人 填表人 John Smith 需要列出的主要需要列出的主要绩绩效指效指标标 KPI 见见第第 2 个工作表个工作表 HSSE 代表健康 安全 安保 代表健康 安全 安保 环环境 境 请请在回答在回答问题时问题时涵盖上述涵盖上述 四点四点 回答回答 关关键词问题键词问题文档文档 公司制订了基础设施和设备控制管理程序 规定了对作 业活动中使用的基础设施 装置和设备均应按要求在使 用前进行验收 特别是特种设备按法律法规的规定执行 贵公司如何确保作业活动 在自己的作业场所 客户场 地或其他地点 中使 基基础设础设施与施与设备设备 验收 对设备设施建立台帐 制订了管理制度 执行设 5 2a 用的基础设施 装置和设备都经过了正确的认证 登记 控制和维护 并处 的完整性的完整性 备 三定 管理 制订设备设施的大 中修计划 建立 于安全的工作状态中 设备设施日常运行保养记录 定期 日保 周保 月 保 保养 设备检修后均要求检修人员进行记录 以便 达到追溯目的 使设备设施均处理安全的工作状态 公司制订了变更管理程序 具体如下 1 申请变更的部 门负责组织危险 危害 环境因素识别以及风险评价及 削减风险措施的制定 包括人事 设备 流程 文件和 记录的要求进行风险评估 对于风险评估符合可接受风 险的变更 提出验证和检测计划 按统一的要求填写 变更申请表 逐级上报主管部门 2 主管部门按规定的变更管理权限审查 对变更方案通 贵公司如何进行变更管理以及如何评估其中涉及的风险 如人事 设备 流 变变更管理更管理5 3a 程 文件记录 知相关方 任何变更都需按管理权限报主管领导审批 3 变更批准后 由相关部门和单位负责组织变更施工过 程中的监督检查和实施 任何变更实施都不得超过原批 准的范围和期限 4 变更实施结束后 由变更主管部门对变更的实施情况 进行验收 形成文件 并及时将变更结果通知HSE办公 室 相关部门和有关人员 1 制订了以下应急预案 机械伤害应急预案 消防应急 应应 预案 食物中毒应急预案 高空坠落应急预案 危险化 反反 a 学品泄漏应急预案 贮气罐和气瓶泄漏爆炸应急预案 贵公司的应急规划和应急反应措施有哪些 急急 中暑应急预案等 2 成立应急指挥小组 定期进行应 应应 急演练 配置了消防栓 灭火器 药箱及其他救助器 与与 5 4 划划 规规 涉及的紧急情况有 火灾 危险化学品泄漏和爆炸 高 急急 b 涉及的紧急情况有哪些 空坠落 食物中毒 灼伤等 应应 实实施和施和绩绩效效监测监测 6 主要采取主动性和被动性监测 a 1 对环境 职业健康安全目标 指标 管理方案监测 对公司及各职能部门 各层次的环境及职业健康安全的 目标指标 管 理方案进行监测 每半年一次 检查目标指标 管理方案 的实现程度 及存在问题 记录检查结果 2 环境运行监视和测量 a 综合管理部每月对办公场所废弃物的分类 食堂垃圾 的处置进行 检查 b 综合管理部每季度对公司各部门的水 电 纸张 办公 耗材 汽 油的消耗量进行监测 c 作业现场负责人 工程管理项目经理随时对作业现场 节能降耗 扬尘治理 噪声控制 污水排放等执行情况进行监测 d 设计总监对设计部在工程设计中做到节地 节能 节 水 节材 环保等情况进行监测 3 职业健康安全运行监视和测量 包括 贵公司采取了哪些措施来监测公司 HSE MS 的实施情况 a 综合管理部每月对消防安全工作进行监测 包括对办公 场所重 点部位 如档案资料室 计算机房 进行防火巡查 对消 防设施 器 材进行检查 对重点防火部位工作人员使用灭火器材的 抽查 b 作业现场每月对职工食堂食品安全 卫生工作进行监 测 包括 承包商 c 工会随时对禁止公共场所流动吸烟 两人以上办公场 所吸烟的执 行情况进行监测 d 人力资源部组织全体职工每两年进行一次体检 人力资源部对 职工的健康情况进行 统计分析 检查结果提交工会提出改进措施 e 项目负责人检查在作业场所的安全措施执行情况 包括承包 商 3 每年通过管理评审 内审对HSE MS的运行情况进行审 核与评审 4 每年开展合规性评价 5 通过主管部门的监控 测量公司体系运行情况 1 在作业活动之前对每一项关键或特殊作业活动编制详 细的工作流程 并进行培训 2 每班作业前召开班前会议 详细介绍本班的工作任务 测测 贵公司如何确保现场作业活动的工作流程得以实施 例 如执行工作步骤 召 与HSE注意事项 b 开班前会议和安全会议以及进行监督和工作考察 监监 3 作业前进行安全技术交底 效效 4 作业现场项目负责人或安全员进行监督检查 绩绩 5 公司管理部门组成检查小组定期进行专项检查或工作 动动 活活 考察 1 通过对员工HSE目标 指标的考核进行绩效监测 作作 2 通过对员工日常对HSE方面的行为表现 如主动性隐 6 1 工工 您如何对员工的 HSE 绩效进行监测 例如隐患识别体系 HSE 的参与情况 患检查 HSE意识等 进行检查以监测其HSE绩效 与与 c 等 施施 3 通过员工对HSE沟通与培训的参与度进行绩效监测 实实 4 通过其他相关方的主动性 被动性监测方式进行绩效 监测 S M 供供应应商商 承包商授承包商授标标前前 HSSE 调查调查表 第表 第 1 版 版 2011 年年 6 月月 1 日 日 供供应应商商 承包商承包商A N Other plc 评评估日期估日期2010年年9月月1日日 填表人 填表人 John Smith 需要列出的主要需要列出的主要绩绩效指效指标标 KPI 见见第第 2 个工作表个工作表 HSSE 代表健康 安全 安保 代表健康 安全 安保 环环境 境 请请在回答在回答问题时问题时涵盖上述涵盖上述 四点四点 回答回答 关关键词问题键词问题文档文档 S M 1 环境运行监视和测量 E a 综合管理部每月对办公场所废弃物的分类 食堂垃圾 S H 的处置进行检查 b 综合管理部每季度对公司各部门的水 电 纸张 办 公耗材 汽油的消耗量进行监测 c 作业现场负责人 工程管理项目经理随时对作业现场 节能降耗 扬尘治理 噪声控制 污水排放等执行情况 进行监测 d 设计总监对设计部在工程设计中做到节地 节能 节 水 节材 环保等情况进行监测 2 职业健康安全运行监视和测量 d 实施了怎样的主动 在未曾发生过事故的地方 HSE 监测 包括 a 综合管理部每月对消防安全工作进行监测 包括对 办公场所重点部位 如档案资料室 计算机房 进行防 火巡查 对消防设施 器材进行检查 对重点防火部位 工作人员使用灭火器材的抽查 b 作业现场每月对职工食堂食品安全 卫生工作进行 监测 包括承包商 c 工会随时对禁止公共场所流动吸烟 两人以上办公 场所吸烟的执行情况进行监测 d 人力资源部组织全体职工每两年进行一次体检 人 力资源部对职工的健康情况进行 统计分析 检查结果提交工会提出改进措施 对于环境 职业健康安全绩效实施与监测过程中发现的 不符合 事件或缺陷 按事件调查 不符合 纠正和预 e 您如何报告和修正发现的缺陷 防程序的规定执行 对事件 不符合或缺陷产生的原因 进行分析 采取措施予以修正 并对缺陷及采取措施的 实施情况对相关方进行告知 通过企业网站 OA系统 公司会议 员工代表会议 宣 f 传栏公告 文件等形式将积极的绩效监测结果告知相 关 您如何将积极的绩效监测结果告知相关人员 人员 安全安全绩绩效指效指标标6 2a 见 KPI 评估表 见名为 承包商 KPI 评估数据 的另一份表格 对员工的健康绩效进行监测主要有岗前 在岗 离岗等 职业病或健康检查 即员工入职前进行职业病检查 每 a 如何对健康绩效进行监测和记录 年对在岗职工进行职业病或健康检查 员工离职时进行 职业病检查 并记录在员工档案中 由人事主管部门管 理员工健康档案 每年通过专业机构 环境监测站对公司员工工作现场 和作业现场进行水质 大气 噪声监测 每月由安环部 b 如何对环境绩效进行监测和记录 门对环境因素控制情况进行专项检查 每日由专兼职环 境监管人员对工作现场和作业现场进行检查 并保存检 查记录和环境监测报告 通过安全主管部门对施工作业现场进行安全监管 每月 由安环部门对危险源特别是重大危险源控制情况进行专 c 如何对安保绩效进行监测和记录 项检查 每日由专职安全员对工作现场和作业现场进行 安全检查 并保存检查记录 测测 监监 效效 d 未发生未遂事故 哪些未遂事故被事先监测到 如何进行报告 6 3 绩绩 E S H e HSE绩效每年审核一次 由最高管理者或其任命者实施审 核 HSE 绩效多久审核一次 由谁来完成 1 对物流方的运输成本 物流业绩 物流服务质量 HSE 实施情况每年进行调查 评价 选择合格供方 2 与物 f 如何对物流绩效进行监测和记录 流方签订物流协议 告之相关的HSE要求 3 对物流运输 时HSE运行情况进行监测 危险化学品的运输实行转运 联 单制度 由仓库管理人员对危化品的处置进行跟踪 g 规定了对车辆事故进行记录 您是否对车辆事故进行记录 a 对交通事故进行了调查 哪些类型的 HSE 事故得到了调查 1 成立事故调查组 2 明确事故调查组成员的职责 3 实施事故调查 b 对 HSE 事故进行调查时采用了怎样的流程 4 对事故处理提出建议 5 组织讨论事故处理 形成处理决定 6 对调查结果进行汇报 形成调查报告 7 坚持 四不放过 原则 实施事故措施 制订预防措 查查 HSE事故调查由公司领导 HSE事务代表 专家 员工共 调调 c HSE 事故的调查工作由谁完成 同组织的事故调查小组完成 续续 后后 及及 6 4 供供应应商商 承包商授承包商授标标前前 HSSE 调查调查表 第表 第 1 版 版 2011 年年 6 月月 1 日 日 供供应应商商 承包商承包商A N Other plc 评评估日期估日期2010年年9月月1日日 填表人 填表人 John Smith 需要列出的主要需要列出的主要绩绩效指效指标标 KPI 见见第第 2 个工作表个工作表 HSSE 代表健康 安全 安保 代表健康 安全 安保 环环境 境 请请在回答在回答问题时问题时涵盖上述涵盖上述 四点四点 回答回答 关关键词问题键词问题文档文档 及及 6 4 事故原因查清后 对事故进行责任分析 分清并明确领 故故 导和有关人员的责任 同时进行必要的处理 轻伤事故 事事 的处理意见由事故证明提出 主管审核 总经理批准 E S HSE部备案 重伤事故由主管部门提出 总经理批准 H HSE部监督 重大伤亡事故由公司处理 HSE部提出 总 经理审核报公司及上级部门处理 HSE部监督处理并备案 d 如何处理事故的后续调查结果 以确保此类事故不再发生 处理意见不得用集体承担责任来代替个人责任 事故 调查小组在进行事故处理时 必须坚持 四不放过 原 则 事故原因分析不清不放过 事故责任者和职工没有 收到教育不放过 事故责任没有受到处理不放过 没有 防范措施不放过 并对事故调查结果形成事故调查报 告 制订纠正和预防措施 并