品质管理奖惩制度细则

HSD QM 01 文件文件编编号号 深圳深圳 五金制品有限公司五金制品有限公司 A 0 版版 本本 2013 12 01 制定日期制定日期 品品质质管理管理奖惩奖惩制度制度 1 6 文件名称文件名称 页页 码码 1 0目的 目的 为为加加强强公司公司质质量管理 完善量管理 完善质质量量责责任制 任制 规规范范质质量事故量事故 的的报报告 告 调查调查和和处处理工作 提高理工作 提高产产品品 品品质质 激励 激励优优秀秀员员工 减少人工 减少人为损为损失 提升公司的信誉和失 提升公司的信誉和 声誉 声誉 实现实现公司的公司的质质量方量方针针和目和目标标 为为 用用户户提供提供满满意的意的产产品和服品和服务务 特制定本 特制定本规规定 定 2 0范范围围 适用于公司所属各部适用于公司所属各部门门及个人 及个人 3 0权责权责 3 1 厂部 厂部 负责负责所有所有产产品品质质量事故量事故处处理的核准 理的核准 3 2 品管部 品管部 负责负责所有所有质质量量产产品事故的判定和品事故的判定和质质量事故量事故处处理理 的的拟拟定 定 4 0定定义义 4 1质质量事故分量事故分类类 4 1 1生生产产作作业业流程 工流程 工艺错误艺错误 4 1 2首件首件样样品品签错签错 4 1 3生生产产指指挥错误挥错误 4 1 4违违反工反工艺纪艺纪律律 4 1 5操作不操作不认认真真负责负责 4 1 6检验员检验员漏漏检错检检错检 4 1 7人人为导为导致致设备设备故障 故障 仪仪表表仪仪器失准器失准 4 1 8材料混材料混杂杂或或发错发错 4 1 9运运输输保管不善保管不善 4 1 10管理不善或弄虚作假 以次充好管理不善或弄虚作假 以次充好 注 凡 注 凡设计设计 工 工艺艺 生 生产产制造 运制造 运输输 储储存 存 检验检验和原材和原材 料采料采购购等等过过程中 因以下原因造成成程中 因以下原因造成成 品批品批报废报废 成批返修或降价 成批返修或降价处处理 退理 退货货 索 索赔赔 对对用用户户造造 成不好影响或影响生成不好影响或影响生产计产计划和划和质质量指量指标标 完成的称完成的称为质为质量事故 量事故 核准 核准 审审核 核 制定 制定 HSD QM 01 文件文件编编号号 深圳深圳 五金制品有限公司五金制品有限公司 A 0 版版 本本 2013 12 01 制定日期制定日期 品品质质管理管理奖惩奖惩制度制度 2 6 文件名称文件名称 页页 码码 4 2质质量事故等量事故等级级 质质量事故等量事故等级级 说说明明 是直接是直接经济损经济损失失5000元以上 含元以上 含5000元 或元 或给给公司声誉公司声誉 造成极其造成极其 特大特大质质量事故量事故 A 恶恶劣影响的劣影响的质质量事故量事故 a 造成直接 造成直接经济损经济损失失 1000元且不足元且不足5000元的 元的 重大重大质质量事故量事故 b 因 因质质量量问题问题造成造成顾顾客索客索赔赔 并有可能 并有可能终终止合作关系的止合作关系的 B c 严严重影响本公司形象的 重影响本公司形象的 a 造成直接 造成直接经济损经济损失失 100元且不足元且不足1000元的 元的 b 因 因质质量量问题问题造成造成顾顾客退客退货货或拒收的 或拒收的 严严重重质质量事故量事故 C c 对对本公司整体形象造成本公司整体形象造成严严重不良影响的 重不良影响的 a 造成直接 造成直接经济损经济损失 失 100元的 元的 b 因 因质质量量问题问题造成造成顾顾客投客投诉诉或拒收的 或拒收的 一般一般质质量事故的量事故的 D c 对对本公司整体形象造成不良影响的 本公司整体形象造成不良影响的 注 注 直接直接经济损经济损失指 返柜 返箱 返修失指 返柜 返箱 返修费费用 用 报废报废金金额额 空 空 运运补货费补货费用等用等 4 3质质量事故量事故处罚处罚 4 3 1行政行政处处分 包括口分 包括口头头警告 警告 小警告 警告 小过过 大 大过过 辞退 辞退 4 3 2处罚处罚 1 对对出出现现特大特大质质量事故者 量事故者 责责任人行政上任人行政上给给予警告以上予警告以上 处处分 分 罚罚款款500 1000元 部元 部门课长处门课长处以以 罚罚款款300 500元或元或给给予行政予行政处处分 分 2 对对出出现现重大重大质质量事故者 量事故者 责责任人行政上任人行政上给给予警告以上予警告以上 处处分 分 罚罚款款100 500元 部元 部门课长处门课长处以以罚罚 款款100 300元或元或给给予行政予行政处处分 分 3 对对出出现严现严重重质质量事故者 量事故者 责责任人任人给给予通予通报报批批评评或警告或警告 处处分 分 罚罚款款50 100元 部元 部门课长处门课长处以以罚罚 款款30 100元或元或给给予行政予行政处处分 分 4 对对出出现现一般一般质质量事故者 由品管部量事故者 由品管部现场奖罚责现场奖罚责任人 任人 说说明 明 对对于于质质量事故的量事故的责责任者 将根据造成事故的任者 将根据造成事故的归类归类 和在事故中所承担的和在事故中所承担的责责任比例任比例给给予不同程予不同程 度的度的处罚处罚 其 其处罚处罚的的办办法法为为以上全部或其中之一 以上全部或其中之一 核准 核准 审审核 核 制定 制定 HSD QM 01 文件文件编编号号 深圳深圳 五金制品有限公司五金制品有限公司 A 0 版版 本本 2013 12 01 制定日期制定日期 品品质质管理管理奖惩奖惩制度制度 3 6 文件名称文件名称 页页 码码 5 0内容 内容 5 1质质量事故的量事故的报报告 告 5 1 1公司公司实实行行质质量事故量事故报报告制度 各告制度 各单单位在位在发发生生质质量事量事 故后 品管部故后 品管部应应填写填写 质质量事故量事故处处理理报报 告告 并 并报报逐逐级级上上报报 5 1 2凡凡发发生造成人生造成人员员安全或安全或财产损财产损失等涉及的失等涉及的质质量事故量事故 时时 按照安全事故的管理程序上 按照安全事故的管理程序上报报 同 同 时应时应将事故中涉及有关将事故中涉及有关质质量事故的量事故的问题问题上上报报公司品管部公司品管部 和厂部 和厂部 5 1 3任何部任何部门门和个人和个人对对已已发发生的生的质质量事故 不得量事故 不得隐瞒隐瞒不不 报报 虚 虚报报或故意拖延或故意拖延报报告 告 违违者者给给予予记记 过处过处分 分 5 2质质量事故的量事故的调查调查 5 2 1一般一般质质量事故及量事故及质质量量问题问题 由 由发发生事故的部生事故的部门进门进行行 初步初步调查调查 填写 填写质质量事故量事故报报告 告 报报品管品管 部 部 5 2 2重大重大质质量事故 由公司成立量事故 由公司成立调查组对调查组对事故事故进进行行调查调查 并写出 并写出调查报调查报告及告及处处理意理意见见 报报公司公司 厂部厂部领导领导 5 2 3特大特大质质量事故 由公司成立量事故 由公司成立调查组负责调查组负责全全权处权处理并理并 按照有关按照有关规规定定对对事故事故进进行行调查调查 5 2 4质质量事故量事故调查调查工作必工作必须坚须坚持持实实事求是原事求是原则则 5 2 5事故事故调查组调查组要要查查明事故明事故发发生的原因 性生的原因 性质质 过过程 程 经经 济损济损失情况 确定事故失情况 确定事故责责任 提出事任 提出事 故故纠纠正和正和预预防措施建防措施建议议 按 按规规定要求写出事故定要求写出事故调查报调查报告告 5 2 6调查调查人人员员向向发发生生质质量事故的部量事故的部门门及有关人及有关人员员了解与了解与 事故有关的情况 索取有关材料 任何事故有关的情况 索取有关材料 任何 部部门门和个人不得阻和个人不得阻挠挠 违违者者给给予予记记大大过处过处分 分 5 3质质量事故的量事故的处处理 理 5 3 1出出现质现质量事故量事故时时 及 及时时通知通知车间车间主任 或品主任 或品质质管理管理 部 同部 同时时逐逐级级上上报报并按最并按最终终批复批复调查处调查处 理理 5 3 2 生生产产部部课长课长 品 品质课长质课长根据本制度的根据本制度的规规定判断 是否构定判断 是否构 成成质质量事故 如已构成量事故 如已构成质质量事故 量事故 生生产产部部课长课长 品 品质课长应组织质课长应组织有关人有关人员对员对事故事故进进行分析行分析 明确 明确责责任 找出原因和制定任 找出原因和制定预预防措施 防措施 如事故如事故责责任不是任不是车间车间 则则品管部填写信息品管部填写信息传递传递反反馈单馈单 并并传传相关部相关部门处门处理 理 5 3 3无无论论事故的大小 都事故的大小 都应应按按 四不放四不放过过 事故原因分 事故原因分 析不清不放析不清不放过过 事故 事故责责任者和任者和职职工没有工没有 受到教育不放受到教育不放过过 没有采取切 没有采取切实实可行的防范措施不放可行的防范措施不放过过 责责任者未受到任者未受到处处理不放理不放过过 的原 的原则进则进行行 处处理 理 5 3 4由品管部根据本由品管部根据本处处理理规规定填写好定填写好处处理意理意见见 转转交公交公 司厂司厂长签长签署意署意见见 再 再转转交交总务总务部部门门依据依据 厂厂长签长签署意署意见见 公示 公示质质量事故量事故处处理理报报告 告 5 3 5对发对发生生质质量事故或出量事故或出现质现质量量问题问题而而隐瞒隐瞒不不报报者 一者 一 旦旦查查出 将加倍出 将加倍处罚处罚 核准 核准 审审核 核 制定 制定 HSD QM 01 文件文件编编号号 深圳深圳 五金制品有限公司五金制品有限公司 A 0 版版 本本 2013 12 01 制定日期制定日期 品品质质管理管理奖惩奖惩制度制度 4 6 文件名称文件名称 页页 码码 5 4质质量量责责任 任 5 4 1流程异常流程异常处罚细则处罚细则 1 多次送多次送检检不合格 不合格 连续连续三次 每次三次 每次3个个轻轻微不合格点以上微不合格点以上 者 生者 生产产人人员应负员应负有不自有不自检检或自或自检检不到位不到位责责任 任 处罚处罚20元 元 2 操作操作员员未送首件未送首件产产品确品确认产认产生批量不合格生批量不合格时时 1小小时时内内产产 生之不合格由操作生之不合格由操作员员100 承担相承担相应应的返工或的返工或赔赔 偿责偿责任 任 1小小时时后后产产生不合格的生不合格的责责任分配比例任分配比例为为操作操作员员30 领领班班20 品管 品管50 3 批量品批量品质质异常 每批次按异常 每批次按损损失成本失成本30 价价值处罚值处罚 由具 由具 体体责责任人按任人按责责任划分分任划分分摊摊 4 未接到生未接到生产产通知通知单单自行加工生自行加工生产产的 或者不的 或者不严严格按照生格按照生 产产通知通知单单及及图纸图纸要求生要求生产产的 的 罚罚款款50元 造成批元 造成批 量不良由加工者量不良由加工者负负80 责责任 班任 班组长负组长负20 责责任 每批任 每批 次按次按损损失成本价失成本价值值的的30 处罚处罚 5 未未经经品管部品管部检验检验人人员员确确认认 擅自把 擅自把产产品品转转入下道工序或入下道工序或 入入库库 出 出货货的 的 对责对责任人任人处罚处罚100元元 次 如引次 如引发发 下工序下工序质质量量问题问题或客或客户户投投诉诉的 追加的 追加处罚处罚100元 元 6 仓库仓库人人员员必必须须先确先确认产认产品是否品是否经检验经检验合格 禁止接合格 禁止接 收不合格或状收不合格或状态态不清楚的不清楚的产产品 品 违规违规接受此接受此类产类产品者 品者 对责对责任人任人处罚处罚50元 未元 未经经品管人品管人员检验员检验合格 允合格 允许许的的产产 品 禁止出品 禁止出货货 否 否则对责则对责任人任人处罚处罚50元 元 7 在各工序加工的 在各工序加工的过过程中操作者程中操作者损损坏或坏或报废报废品超出品超出规规 定的定的标标准 折合材料价格准 折合材料价格100元以上 由生元以上 由生产课长产课长折折 合合计计算并提交算并提交报报告 按所有已告 按所有已产产生的成本价格生的成本价格100 赔赔 偿偿 私自藏匿 私自藏匿 销毁报废销毁报废品 一品 一经查实经查实 除按所有已 除按所有已产产 生的成本价格生的成本价格赔偿赔偿外 另外 另处罚处罚50元 元 8 装装车发货车发货前 前 员员工必工必须须在出在出货检验员货检验员在在场场的情况下 的情况下 对对 产产品品进进行整合 清行整合 清洁洁 贴标识贴标识 包装等 包装等 OQC 包 包 装品管 装品管 对对零件 零件 结结构 外构 外观观和性能确和性能确认认OK后 盖后 盖 合格合格 章后才能装章后才能装车发货车发货 9 客 客户验货户验货品品质质异常 不良率大于异常 不良率大于5 对检验员处罚对检验员处罚1 00元 如不良属于外元 如不良属于外观问题观问题或品或品检员检员已反已反应应并要求并要求 挑挑选选 返修的不良 加工返修的不良 加工单单位位责责任人任人负负同等同等责责任 任 10 对对故意将不良品混入良品中的行故意将不良品混入良品中的行为为者 一次性者 一次性处罚处罚100 元 情元 情节严节严重的辞退重的辞退处处理 理 11 对对未征得品管人未征得品管人员员同意的情况下 私自撕下或涂抹同意的情况下 私自撕下或涂抹 品品检检人人员员已粘的状已粘的状态标识态标识 如合格 如合格标签标签 PASS印章 印章 不合格不合格标签标签等 等 处处以以罚罚款款50元元 次 次 12 品管人 品管人员员在正常工作中作出的正确判定 如不被及在正常工作中作出的正确判定 如不被及 时执时执行 或遭到辱行 或遭到辱骂骂 殴打等人身攻 殴打等人身攻击击的 的 视视情况情况给给 予肇事者予肇事者罚罚款款100元不等 情况特元不等 情况特别严别严重的重的经经品管部品管部报报 厂厂长审长审批批给给予肇事者开除予肇事者开除处处分 并分 并赔偿赔偿受害人医受害人医疗费疗费用用 及其他及其他损损失 失 核准 核准 审审核 核 制定 制定 HSD QM 01 文件文件编编号号 深圳深圳 五金制品有限公司五金制品有限公司 A 0 版版 本本 2013 12 01 制定日期制定日期 品品质质管理管理奖惩奖惩制度制度 5 6 文件名称文件名称 页页 码码 5 4 2品品质质异常异常处罚细则处罚细则 1 品管部在以下情况 品管部在以下情况应应承担的承担的责责任 任 1 1因来料因来料检验检验失失误误 无法 无法检验检验的的项项目除外 造成批量材目除外 造成批量材 料不合格而生料不合格而生产产出不合格品 出不合格品 IQC处罚处罚100元 半成品元 半成品 来料以行来料以行业业通用抽通用抽样计样计划抽划抽样检验样检验 1 2 首首检检判定失判定失误误 造成 造成产产品不合格品不合格时时 IPQC处罚处罚50元并承元并承 担成本价担成本价值值30 处罚处罚 1 3 首首检检正确 生正确 生产过产过程程产产生不良 生不良 IPQC要要对对巡巡检检不力不力负责负责 一小 一小时时内生内生产产完成的完成的产产品除外 品除外 处罚处罚50元 元 1 4 产产品品品品质质引起客引起客户户市市场书场书面投面投诉诉 但未退 但未退货货及返修的每及返修的每 单单OQC 包装品管 包装品管 处罚处罚30元 未元 未经检验经检验的按非的按非 法加工或法加工或转转序序处处理 理 1 5 产产品品品品质质引起客引起客户户重大投重大投诉诉或退或退货货每每单单OQC 包装品管 包装品管 处罚处罚100元 未元 未经检验经检验的按非法加工或的按非法加工或转转序序处处理 理 2 生 生产产部在以下情况下部在以下情况下应应承担的承担的责责任任 3 1发发生生轻轻微品微品质质异常 异常 对责对责任人一次性任人一次性处罚处罚10 30元 第一次犯元 第一次犯错错者批者批评评教育 不予教育 不予处罚处罚 3 2发发生一般品生一般品质质异常 异常 对责对责任人一次性任人一次性处罚处罚30 50元 并通元 并通报报批批评评 3 3发发生生严严重品重品质质异常 异常 对责对责任人一次性任人一次性处罚处罚50 200元 直接主管部元 直接主管部门负责门负责人人负连带责负连带责任 任 3 4发发生特大品生特大品质质异常 异常 则则根据客根据客户户的重要性 的重要性 对对直接直接责责 任人任人处罚处罚200 500元 各元 各责责任部任部门负责门负责人加重人加重处罚处罚 3 5为预为预防批量不良品防批量不良品发发生 加工生 加工产产品品须报须报首件首件检验检验 如 如 未未报报或首或首检检不合格而擅自生不合格而擅自生产产造成品造成品质质事故 生事故 生产产部部门门 承担全部承担全部责责任 任 1小小时时内生内生产产的 并核的 并核查责查责任人任人处罚处罚100 元 元 3 6 在在QC判定不合格 或巡判定不合格 或巡检检是是发现发现不合格 生不合格 生产产人人员员必必须须 及及时时返工修复 如未返工修复并返工修复 如未返工修复并强强行将不良品行将不良品转转 入下工序生入下工序生产产 对责对责任者任者处罚处罚100元 元 3 7 生生产产完成后完成后报报告告检验检验 QC判定批量不合格判定批量不合格时时 对对作作业员业员 不自不自检检行行为处罚为处罚10元元 批次 批次 领领班班处处以以20元元 批次 批次 3 8 任何任何产产品在任何工序均需由品在任何工序均需由QC检验检验并有并有签签字确字确认认 不 不 经检验经检验的的产产品流出 品流出 对责对责任人任人处罚处罚100元 如元 如发发生生 重大品重大品质质事故事故视视情况情况报报厂厂长处长处理 理 3 9 生生产产部无部无权对权对任何任何产产品特品特别别放行 特急放行 特急产产品需有特采品需有特采评评 审审小小组组确确认认放行 小放行 小组组至少有技至少有技术术 品管部品管部门门人人员员参参 加 否加 否则对则对擅自决定特采放行擅自决定特采放行责责任人任人处罚处罚100元 元 3 10 生生产产部未按工模部部未按工模部设计设计 工 工艺艺加工 造成品加工 造成品质质事故 由生事故 由生 产产部相关部相关责责任人任人负责负责 并 并处罚处罚金金100元 元 核准 核准 审审核 核 制定 制定 HSD QM 01 文件文件编编号号 深圳深圳 五金制品有限公司五金制品有限公司 A 0 版版 本本 2013 12 01 制定日期制定日期 品品质质管理管理奖惩奖惩制度制度 6 6 文件名称文件名称 页页 码码 5 5奖奖励条例励条例 5 5 1员员工建工建议议和挽救各种品和挽救各种品质质异常的行异常的行为为 经经核核实实后一后一 次性次性奖奖励励30元 元 5 5 2员员工工发现对发现对品品质质有重大影响 或潜在影响的工有重大影响 或潜在影响的工艺艺流流 程程错误错误 并提出有效的改善方案 按照 并提出有效的改善方案 按照 提案改善作提案改善作业业 执执行后避免了重大品行后避免了重大品质质事故的 事故的 经经核核实实后一次性后一次性奖奖励励10 0元 元 5 5 3员员工 品管工 品管检验检验人人员员除外 如除外 如发现发现上工序上工序产产品漏品漏检检 误检误检或重大品或重大品质质缺陷 并及缺陷 并及时时制止制止汇报汇报者 者 经经核核实实后后 视视情情节奖节奖励励10 50元 如挽救元 如挽救损损失的金失的金额额巨大 品管部上巨大 品管部上报报厂厂长长另行另行奖奖 励 励 5 5 4品管品管检验检验人人员