质量检验管理标准

质量检验管理标准质量检验管理标准 1 目的 为控制原材料等物资质量 控制生产加工过程中各道工序以及成品的质量 制定本 标准 2 适用范围 本标准规定了原材料等物资入库前的进货检验 生产加工过程中各道工序的过程检 验和成品质量检验事项的管理要求和方法 3 职责 3 1 技质部负责本单位所有原材料 在制品 成品的监督抽样 封样 送样以及检验 与试验工作 3 2 技质部负责组织召开质量分析会议 并定期对公司产品质量情况进行通报 3 3 生产部配合技质部进行过程检验 并配合技质部进行成品检验过程中产生的不合格 品的评审 4 管理流程图 见附录 A 5 管理内容与方法 5 1 进货检验 5 1 1 凡生产所需的原材料等物资进入公司 由采购员填写 送检单 见附件 交检 验员 并附上材料质保书等资料 将物资送到待检区 检验员接到 送检单 后 按 原材料 外购件等检验卡片 检验规范等进行检验 并如实填写 检验记录单 见 附件 出具 检验报告单 见附件 有理化试验的 由检验员根据规定送检 并将 检验结果填入检验报告单中 由技质部负责人审核后交采购员 5 1 2 仓库保管员凭判定结论为合格的 检验报告单 填写 入库单 见附件 与实 物核对无误后办理入库手续 5 2 过程检验 5 2 1 首件检验 操作者每天加工的第一件工件或工装夹具调换后生产的第一件工件 须认真自检 判定合格后送检验员检验 检验员按图样和技术文件检验 并做好 零部件过程检查 记录表 见附件 首件自检或检验不合格时 操作者不得继续加工作业 须停工 调整直至合格为止 5 2 2 巡回检验 在首件检验合格的基础上 应加强巡回检验 并做好记录 质控点或检查点是过 程检验的重点 当巡检中出现在制品偏离检验标准时 检验员应及时通知操作者立即 采取纠正措施 防止不合格品的产生 5 2 3 完工检验 5 2 3 1 完工检验应重点注意 a 核对加工件的全部加工程序是否全部完成 有无漏序 跳序的现象存在 b 核对主要质量特性值是否真正符合规范要求 c 复核外观 加工件的倒角 毛刺 磕碰 划伤等情况 d 检查应有的标识 标志是否齐全 5 2 3 2 经检验判定为合格的零部件 须由检验员作好检验记录 在流转卡上签字 盖 章或填写 检验报告单 方可转序或入库 5 2 3 3 依靠模具或专用工装加工的零部件 须进行末件检验 并做好记录 将末件 系在工装上 随工装入库 大件可只附检验记录 5 2 4 最后一道工序的操作者完成本批次的工作任务后 应填写 送检单 交检验员 5 3 成品检验 5 3 1 成品检验员接到 送检单 后 按出厂检验规范 特殊订货合同按合同规定和有 关法规 检验 经检验判定为合格的产品 填写 检验记录单 并出具检验报告单 并转下道工序包装 包装质量由成品检验员按产品包装规范检验 每包装单位应有符 合规定要求合格证 检验员填写 检验报告单 5 3 2 仓库保管员凭判定结论为合格的 检验报告单 填写 入库单 与实物核对无 误后办理入库手续 5 4 处置 5 4 1 当检验员在进货检验 过程检验 成品检验中判定为原材料 在制品 成品不合 格时 按 不合格品管理标准 处理 6 记录 6 1 送 检 单 6 2 零 部 件检验记录单 6 3 检验报告单 6 4 入库单 6 5 退货 料 单 6 6 零 部 件工序 完工 检验记录单 6 7 返工 返修 单 6 8 报废单 附录 A 进货检验管理流程图进货检验管理流程图 开始 送检单 送检 理化试验 检验 检验报告单 入库单 入库 标识 审批 退货单 退货 结束 采购员填写送检单给检验员 有理化试验要求的物资 由 检验员委托理化部门试验 检验员根据检验规范等文件 对物资进行检验并对检验结 果和理化结果进行确认 检验合格的开 检验报告 单 对不合格的进行审 批 合格的产品开入库单 评 审不合格的开退货单 执行入库或退货 N N Y Y 过程检验管理流程图过程检验管理流程图 开始 加工 自检 首检 记录 巡检 记录 完工检 记录 转序或入库 结束 停工调整 不合格处置 N N Y Y N N Y Y 根据加工单 按 三按 生 产 检验员对首件进行首检 并 对不合格的进行停工调整 对检验合格的进行记录 操作者对首件进行自检 并 对不合格的进行停工调整 按工序卡片或作业指导书的 规定频次 数量及要求进行 巡回检验并对检验结果进行 判定 对不合格品进行处置 对 合格的进行记录 按工艺文件规定进行完工 检验并对对检验结果进行 判定 对检验合格品的进行记录 对合格品进行转序或入库 成品出厂检验管理流程图成品出厂检验管理流程图 开始 送检 检验 检验报告 包装 包装检查 入库单 结束 返工返修 报废 生产部开 送检单 交检验员 检验员按出厂检验规范进行检验并 判定检验结果 对不合格进行处置 对合格的产品出具检验报告 按包装规范对包装进行检查 仓库保管员清点型号 规格 数量对产 品办理入库手续 YN N Y 对合格的产品进行包装 并对每包 装单位放合格证等 XX 公司 送 检 单 生产单位 年 月 日 NO 产品名称型号规格零 部 件名称图样代号单位送检数量备 注 第 一 联 存 根 检验员 送检人 注 此表一式两联 1 存根 2 技质部 附件二 X XX X 公公司司 零零 部部 件件 检检验验记记录录单单 送检单位 送检日期 年 月 日 产品型号名称零 部 件名称图样代号检验依据送检单号送检数 N 抽样方案 实 测 记 录 序号检验项目标准值 检验 水平 接收质量限 AQL 样本量 n Ac Re 12345678910 11 件检查 结果 不合格数 项 检验 结论 检验员备注 注 1 合格的只需记录 1 个数据 不合格的应逐一记录 如超过 10 个记录范围值 2 无定量要求项符合要求用 表示 不符合用 表示 附件三 XX 公司 检 验 报 告 单 送检单位 年 月 日 NO 型号规格零部件名称图样代号 送检数量抽样方案检验数量 质量情况 检验结论 检验员 技质部负责人 注 此表一式三联 第一联技质部 第二联仓库 第三联送检单位 附件四 XX 公司 入入 库库 单单 送货单位 年 月 日 在 NO 物料名称编码 图号单位数量单价总价金额检验报告单号备注 记帐价金额合计 大写 RMB 开票价金额合计 大写 RMB 第 一 联 存 根 联 供方 复核 保管员 注 此表一式三联 第一联存根联 第二联财务联 第三联收据联 XX 公司 退货 料 单 退货单位 年 月 日 NO 产品型号规格图样代号单位数量单价金 额退货原因 第 一 联 存 根 收货单位 保管员 退货人 此单一式三联 第一联存根 第二联财务部 第三联收货单位 XXXX 公司公司 零零 部部 件过程检查记录单件过程检查记录单 产品名称 产品规格 型号 零 部 件 名称 图样代号工序名称 完工检验首件 检验 巡回检验 送检批量抽查方案 操作者 检验部位 要求值 实测值检查项目 件检查结 果 不合格数 项 检验结论处理意见 工艺纪律 执行情况 检验员 日期 XXXX 公司公司 返工 修 单返工 修 单 年 月 日 NO 产品型号产品名称产品图号送检数量返工 修 数量备 注 返工 修 原因 措施 技 质 部 技质部负责人 检验员 注 此表一式二联 第 1 联技质部