大桥金矿界牌沟尾矿库安全生产标准化表格、记录清单

1 大桥金矿界牌沟尾矿库安全生产标准化表格 记录清单大桥金矿界牌沟尾矿库安全生产标准化表格 记录清单 安全标准记录表格安全标准记录表格 A A 版版 第第 0 0 次修订 次修订 编制人 编制人 审核人 审核人 批准人 批准人 20152015 年年 5 5 月月 1 1 日发布日发布 20152015 年年 5 5 月月 3030 日实施日实施 受控状态受控状态 受控受控 编号编号 AQ DQJK W JL AQ DQJK W JL 2 AQ DQJK W JL06AQ DQJK W JL06 0505 尾矿库检查人员培训计划尾矿库检查人员培训计划 年 月 日 项 目 培训 部门 培训 目标 培训 大纲 培训 时间 培训 内容 培训 方式 培训 教材 考核 方式 安全环保部安全环保部 3 AQ DQJK W JL06AQ DQJK W JL06 0606 培训记录培训记录 单 位 年 月份 序 号 内 容 应教育 人 数 人 实参加 人 数 人 教育次 数 次 考核 合格 教育 培训 率 累计教 育次数 次 累计参 加人数 人 次 备 注 制表人 报送日期 年 月 日 安全环保部安全环保部 4 AQ DQJK W JL06AQ DQJK W JL06 0606 培训记录培训记录 时间教育人培训地点 培训种类学时记录人 被教育人 教育培训情况 5 AQ DQJK W JL05AQ DQJK W JL05 3333 变化管理审批表 变化管理审批表 变化的类型变化的类型 属于哪种属于哪种 变化类型变化类型 是否是否 变化变化 变化时间变化时间 变化变化 内容内容 变化带来的变化带来的 风险风险 控制措施控制措施 企业改制企业改制 机构或职能 机构或职能 相关方相关方 法律法规法律法规 和和 其他要求其他要求 技术技术 条件条件 人员变化人员变化 采用新技术 工采用新技术 工 艺艺 采用新设备和材采用新设备和材 料等料等 其他类型其他类型 填表人 年 月 日 审核人 年 月 日 技术部技术部 6 AQ DQJK W JL05AQ DQJK W JL05 0101 回水岗位交接班记录回水岗位交接班记录 日期 年 月 日 交班人接班人 上班交接问题本班记事 夜 班 值班人员 交班人接班人 上班交接问题本班记事 白 班 值班人员 交班人接班人 上班交接问题本班记事 中 班 值班人员 安全标准化办公室安全标准化办公室 7 AQ DQJK W JL05AQ DQJK W JL05 0202 尾砂泵岗位交接班记录尾砂泵岗位交接班记录 日期 年 月 日 交班人接班人 上班交接问题本班记事 夜 班 值班人员 交班人接班人 上班交接问题本班记事 白 班 值班人员 交班人接班人 上班交接问题本班记事 中 班 值班人员 安全标准化办公室安全标准化办公室 8 AQ DQJK W JL05AQ DQJK W JL05 0303 尾矿库及管网巡检交接班记录尾矿库及管网巡检交接班记录 日期 年 月 日 交班人接班人 上班交接问题本班记事 上 周 值班人员 交班人接班人 上班交接问题本班记事 本 周 值班人员 交班人接班人 上班交接问题本班记事 本 周 值班人员 安全标准化办公室安全标准化办公室 9 AQ DQJK W JL 05 04AQ DQJK W JL 05 04 检修记录检修记录 日期 年 月 日 班次值班人员本班运行情况 夜班 白班 中班 10 AQ DQJK W JL05AQ DQJK W JL05 3030 大桥金矿劳动保护用品发放登记表 大桥金矿劳动保护用品发放登记表 单位 年 月 序号品名数量领用时间本人签字 11 AQ DQJK W JL05AQ DQJK W JL05 2828 职业危害监测与控制记录表职业危害监测与控制记录表 职业危害所在单位 地点 危害名称有 无采取的控制方法效果 粉尘 噪声与振动 有毒有害气体 人机功效 高温与低温 辐射 潮湿 照度不良 其他 备 注 编制 年 月 日 审核 年 月 日 12 安全标准化办公室安全标准化办公室 AQ DQJK W JL05AQ DQJK W JL05 1717 大桥金矿界牌沟尾矿库坝体浸润线观测表大桥金矿界牌沟尾矿库坝体浸润线观测表 孔号 设计孔深 m 坝面标高 m 孔口标高 m 孔底标高 m 水位标高 m 1 2 3 4 5 6 7 干滩长度观测记录 本次观测结论 记录人 观测人 日期 13 AQ DQJK W JL06AQ DQJK W JL06 0101 尾矿库安全检查表尾矿库安全检查表 时间 年 月 日 被检查部门部门负责人 检查组长检查员陪检查人员 检查内容检查内容 检查要点检查记录评价 1 安全方针沟通与贯彻实施情况 2 安全机构的设置 人员的素质 3 新入矿人员的身体及个人的素质情况 4 三级安全教育 的落实情况 5 特殊岗位工人的持证上岗率达到 100 6 安全制度的执行状况 7 同一类似事故是否重复发生 8 同一类似事故 未遂事故在一人身上 多次发生 指 2 次以上 9 安全教育和技术培训的情况 10 重大危险源的辨识与预防情况 11 突发事件的响应应急能力 12 安全检查和整改适时 认真 严格 整改率能否达到 100 以及及时 13 与井区作业现场有关的各种图纸 14 现场建立的安全路线是否可靠 员工 是否明确 路线变更能否及时与工沟 通做到人人明白 15 平巷运输保持安全体系文件的要求 16 提升运输是否保持滿足安全体系文件 要求 做到了人员出入井摘挂牌登记 17 各种安全设施是否保持有效 18 采场 采空区 塌陷区 井巷和硐室 凿岩 爆破 通风 出碴 支护是否 符合安全体系文件规定的要求 19 通风 照明 排水是否保持符合文件 要求 20 现场是否保持完好有效的防火设置 21 火工品的使用 保管 运输 贮存能 否保持符合规定要求 22 查员工安全意识 与员工沟通掌握员 工思想情绪各级组织做得怎样 23 布置工作的同时能否布置安全工作 对事故能否做到 三不放过 14 24 劳动防护用品 特别是特殊防护用品 的采购 发放 使用 维护是否符合 质量 数量 使用正确的要求 25 设备设施的完好状况 有无带病运行 的 设备和有缺陷的设施 26 需检测的设备 备件 器具受检率 送检率均达到多少 27 设计是否保持充分考虑风险评价结果 并按照法律法规要求执行和审批 28 安全文件规定的图纸和设计文件是否 完备齐全并保持评审确保图纸与现场 实际的适宜性和准确要求 29 现场施工作业是否按照设计施工和符 合设计要求 30 安全文件记录是否符合文件规定的要 求 31 现场的工业卫生和文明生产能否保持 文件规定要求 划分的地表卫生区域 是否保持规定的要求 32 作业现场的条件 环境能否滿足职业 健康规定要求 33 安全方针 目标的实施实现状况 34 按照规定的时间间隔进行安全管理体 系的内审 管理评审 35 适用的法律法规的有效性 在识别 获取 评审 更新 融入做得怎样 36 安全特殊职位人员的任命有否正式文 件 37 全员参与安全活动的状况 安全认可 奖励的情况 38 工程承包方的选择是否符合公司规定 要求 39 安全投入 安全科技的实施情况 40 劳动合同 事故处理 工伤保险的实 施情况 说明 表中 检查要点 的内可根据尾矿库当时检查时期的情况来编制 不应被上述内容而束缚 可作为检查要点也可作为参考 15 AQ DQJK W JL06AQ DQJK W JL06 0909 巡线工岗位记录巡线工岗位记录 序 号 安全检查项目检查实际值判定 1库内水位高程 2滩顶高程 3干滩长度 4防洪能力复核 5防洪标准检查 6 回水设施是否完 好 7 水位标尺是否牢 固 8排水管的状况 9 防洪 安全 检查 排水 设施 检查 排洪通道的状况 10外坡比 11内坡比 12位移 13坝面裂缝 14滑坡变形 15浸润线 16渗流 渗漏 17 尾矿 坝安 全检 查 坝面保护设施 18库区 安全 周边地质情况 16 19检查 周边有无作业设 施 放牧活动 AQ DQJK W JL06AQ DQJK W JL06 1414 大桥金矿界牌沟尾矿库坝体安全检查记录大桥金矿界牌沟尾矿库坝体安全检查记录 检查人员 检查时间 序号序号检查项目检查项目检查结果检查结果采取措施采取措施备注备注 1堆积坝的外坡坡比 副坝也应说明 2坝面保护设施 坝顶 外坡面 3 坝体位移 观测记录 位移量变化 应均衡 无突变现象 定期观测 4 坝体有无纵 横向裂缝 裂缝的长度 宽度 深度 走向 形态和成因 5坝体滑坡状况 滑坡位置 范围和形 态 6坝体浸润线的位置 观测记录 定期观测 7 坝体排渗设施 排渗设施是否完好 排渗效果及排水水质 8 坝体渗漏状况 渗漏出逸点 出逸点 的位置 形态 流量及含沙量 9坝体冲沟状况 10坝体积水坑状况 备注 1 检查结果 栏 根据该栏内容 正常时填写 正常 无异常情况时填写 无 有异常时 填写具体缺陷 2 采取措施 栏 写出具体处理意见 如 已书面报告安全科 等 3 备注 栏 可填写其他须说明的事项 编制 日期 审批 日期 17 AQ DQJK W JL06AQ DQJK W JL06 1212 防洪安全检查表防洪安全检查表 检查人员 检查时间 序号序号检查项目检查项目检查结果检查结果采取措施采取措施备注备注 1 尾矿库水位标高 m 水位监测每季度不 少于 1 次 2尾矿库干滩长度 m 3尾矿库滩顶高程 m 4干滩坡面是否平整 5水边线应与坝轴线基本保持平行 6 排洪构筑物有无变形 位移 损毁 淤堵 排水能力是否满足要求等 7坝肩 上游坡面 截洪沟 8 其他 备注 1 检查结果 栏 根据该栏内容 正常时填写 正常 无异常情况时填写 无 有异常时 填写具体缺陷 2 采取措施 栏 写出具体处理意见 如 已书面报告安全科 等 3 备注 栏 可填写其他须说明的事项 编制 日期 审批 日期 18 AQ DQJK W JL05 12AQ DQJK W JL05 12 防汛 排洪安全设备设施安全检查记录表防汛 排洪安全设备设施安全检查记录表 检查人员 检查时间 序号序号检查项目检查项目检查结果检查结果 采取措施采取措施备注备注 1 尾矿库水位 在满足回水水质和水量要求前提 下 尽量降低库内水位 标高 m 2 尾矿库干滩长度 m 3 尾矿库干滩超高 m 4 水边线应与坝轴线基本保持平行 5 汛前排洪构筑物检查 维修 疏浚情况 6 坝肩 上游坡面 截洪沟状况 7 洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认真 的检查与清理 发现问题及时修复 同时采取 措施降低库水位 8 坝体现状 9 应急物资准备情况 10 库区照明情况 11 专职检查人员落实情况 12 有线 无线电话配置情况 备注 1 检查结果 栏 根据该栏内容 正常时填写 正常 无异常情况时填写 无 有异常时 填写具体缺陷 2 采取措施 栏 写出具体处理意见 如 已书面报告安全科 等 3 备注 栏 可填写其他须说明的事项 编制 日期 审批 日期 19 AQ DQJK W JL06AQ DQJK W JL06 1616 大桥金矿界牌沟尾矿库库区安全检查表大桥金矿界牌沟尾矿库库区安全检查表 检查人员 检查时间 序号检查项目检查结果 采取措施备注 1 周边山体滑坡 塌方 泥石流和溶洞等情况 2 周边违章爆破 采石和建筑 3 违章进行尾矿回采 取水 4 外来尾矿 废石 废水和废弃物排入 5 周边放牧和开垦等 6 其他 备注 1 检查结果 栏 根据该栏内容 正常时填写 正常 无异常情况时填写 无 有异常时 填写具体缺陷 2 采取措施 栏 写出具体处理意见 如 已书面报告安全科 等 3 备注 栏 可填写其他须说明的事项 编制 日期 审批 日期 20 AQ DQJK W JL06AQ DQJK W JL06 0707 尾矿库日常检查巡检表尾矿库日常检查巡检表 检查人员 检查时间 序号检查项目检查结果 采取措施备注 1 作业现场尾矿工违章 违纪等不当的行为 2 输送设备 管路淤堵 泄漏等异常情况 3 排放现场干滩是否平整等状况 4 尾矿坝裂纹 冲沟 滑坡 积水坑 护坡状况 5 排渗设施有无不良状况 渗流情况 6 浸润线高低 坝体位移情况 定期检查 7 排洪设施淤堵 破损的状况 8 周围地质环境是否变化 9 库周是否有滥采滥挖现象 10 外来尾矿 废石 其他物料向尾矿排放 11 纠正和预防行动的效力 备注 1 检查结果栏 正常时填写 异常时填写具体缺陷 如 裂纹 渗漏 管路泄漏 等 2 采取措施栏 写出具体处理意见 如 已书面报告安全科 正进行维修 等 3 备注栏 可填写其他须说明的事项 编制 日期 审批 日期 21 AQ DQJK W JL06AQ DQJK W JL06 1111 日常巡检和定期观测日常巡检和定期观测 月汇总报告 处理 跟踪记录表月汇总报告 处理 跟踪记录表 日常巡检和定期观测人员月汇总结果 检查项目汇总结果建议备注 尾矿工不当的行为 输送 排放设备 设施的状 况 尾矿坝有无不良的状况 排渗设施有无不良的状况 排洪设施有无不良的状况 周围地质环境是否变化 周围是否有滥采滥挖现象 有无外来尾矿影响 纠正和预防行动的效力 汇总人 日期 实施部门验证跟踪 安全科采纳建议或更改措施内容实施部门部门负责人验证跟 踪 跟踪人 时间 编制 日期 审批 日期 22 AQ DQJK W JL06AQ DQJK W JL06 1313 尾矿库防洪应急预案尾矿库防洪应急预案 序号应急预案名称 覆盖的岗位 关键场所 要害部位 重大危险设施 备注 编制 日期 安全标准化办公室安全标准化办公室 23 AQ DQJK W