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稽核作业管理办法 稽核部 精简版 一 序言 稽核部作为对促销执行审计 营销方案审计 城市分级评估等工作的执行部门 具备工作的独立性 要求相关稽核人员具备较高的专业性和严谨的工作作风 公平 公正 客观的检查市场 并保证工作过程中的保密性 二 稽核内容 1 通路管理铺市率SKU上架率陈列位置排面达成率 2 产品回转系数回转系数小于1 5的 评定为好 系数在1 5 2 5之间的 评定为一般 系数大于2 5的评定为差 3 库存周转率库存可用天数小于5天的 为库存非常良性 需要发货库存可用天数在5 20天的 库存较为良性 合理库存库存可用天数在20天以上的 说明库存很大 需要加速动销 产品回转系数 当月生产日期月份数占比 1 生产日期中最近的月份数占比 2 次近 3 过期的月份 10 若无当月生产日期月份的 以零计 库存周转率反映的是经销商的库存周转速度 库存周转率越大 周转速度越快 由库存周转率可以得出库存可用天数 库存可用天数 30 库存周转率 名词解释 4 促销执行 A 检查项目营销本部各省区 办事处提报的堆头 端架 货架陈列 包柱 地贴 吊旗 挂网 捆绑 DM 买赠 品尝试吃 现场促销 食杂铺货 开箱陈列及搭赠等促销活动 a 各省区 办事处提报促销活动执行时必须具备可查性 活动时间 门店 活动规格 活动内容等必须具体b 门店地址提供必须保证属实性 可查性 联系方式需提供准确 若门店资料提供含糊 不具体 不可查 联系方式错误 联系不上 稽核人员无法找到活动门店 将视为该门店未执行促销活动 根据比例予以取消相关费用支持 对相关责任人予以经济处罚 情节严重者予以薪资降级直至退回行政人事中心 5 市场问题 A 紧急问题 产品临期 过期问题 价格异常问题 产品质量问题 篡改日期问题 窜货问题 B 重要问题 需要补换货 排面挂网挂条被挤占问题等终端服务问题 C 普通问题 无价签问题等 6 竞品动态 主要竞品陈列及活动的关注 主要竞品在各渠道的铺市率 排面达成率 陈列位置等 7 分公司 办事处检查 业务报表管理的审计稽核人员对各办事处的业代报表进行检查 验证其是否按照公司 营销中心销售报表管理规定 执行 并对其专业度及真实有效性进行核实 销售看板的检查稽核人员应对各办事处的工作看板 促销看板 销售拜访标准挂板 陈列标准挂板等进行检查 确认其填写更新使用 并对企业文化的上挂进行检查 培训管理的检查稽核人员应对各办事处的相关人员业务知识 技能及公司企业文化和规章制度等的培训记录进行检查 并对部分人员进行口头或者试卷测试 以确保其培训的有效性 6S 管理的检查稽核人员对各办事处办公区及宿舍区进行 6S 检查 看其是否按照公司 6S管理 内容执行 主管管理工作稽核人员应对各司办事处主任的月会 工作计划 总结与落实 市场检查及处理结果 培训指导及记录进行检查 检查结束后与负责被稽核区域的办事处主任和省区进行沟通确认 促销品管理稽核人员应对市场和办事处的促销品库存及使用情况重点检查 包括城市经理 办事处主任相关台账的建立 促销品的出库单据和使用去向 同时依据各市场申请促销品的活动个案进行稽核 检查市场终端促销品的使用情况 使用率在80 以上的予以全额取消挂账 使用率在60 80 之间的按实际使用率取消挂账 使用率在60 以下的不予取消挂账 三 抽样标准 四 市场评估与激励 1 通路指标根据 城市分级管理办法 对A B C级城市的四项通路指标 铺市率 SKU上架率 排面达成率和陈列位置 进行监控 依考核结果进行激励 首先给各市场3个月的时间按照 城市分级管理办法 对各市场按照所属级别标准进行打造 若在规定期限内未能达A B C类的最低标准 按照下表标准予以考核 2 产品回转 1 卖场和超市产品回转系数在3以上 含 城市经理负激励50元 省区经理负激励20元 已有促销措施或者申请退换货的除外 2 连锁便利和食杂店产品回转系数在3以上 含 城市经理负激励100元 省区经理负激励50元 3 整体产品回转系数6以上 含 城市经理负激励500元 省区经理负激励800元 名词解释 五 促销激励措施 激励措施包括以上内容但不限于以上内容 激励措施以单点 个单位 若公司统案没有特殊要求的 以上激励措施不区分公司统案和市场个案 但公司统案执行率低于60 含 的 对直接责任人予以薪资降一级 间接责任人