数据管理岗位规范

8 数据管理岗位规范 8 1 岗位职责 负责本单位信息化系统数据的管理 8 2 流程图 8 2 1 数据数据质质量管理流程量管理流程图图 开始 结束 每日监控南京海关下发 数据的接收入库情况 是否发现异常 向技术处反映 按照总署下 发应对预案的要求进行处理 填写 南京海关科技应 用项目异常处理报告 填写监控结果 和处理情况 是否 8 2 2 数据数据应应用管理 用管理 8 2 2 1 报关单数据的应用管理流程图 开始 向统计处提交 使用报 关单数据申请报告 统计处领导审批 技术处领导审批 配合完成数据订阅 分 发的配置 填写工作记录 结束 通过 通过 不通过 不通过 8 2 2 2 非报关单数据的应用管理流程图 开始 提交正式文和相关 审批表格向技术处和 数据主管部门申请 技术处审批意见 接受批复向申请部门反馈 配合完成数据订阅 分发的配置 填写工作记录 结束 通过 不通过 8 2 2 3 异常数据修改 开始 结束 提出异常数据修改申请 技术处审批意见 配合对相关数据进行处理 向申请部门反馈处理结果 对相关运行情况和影响保持 关注 及时反映相关问题 通过 不通过 8 3 工作流程及要求 8 3 1 数据的数据的质质量管理量管理岗岗位 位 8 3 1 1 工作流程 1 数据质量管理岗位人员需每日监控南京海关下发数 据的接收入库情况 2 巡检监控情况需在 南京海关应用项目巡检表 中填 写监控结果和处理情况 3 如发现南京海关下发数据的接收入库情况异常 及 时向南京海关技术处反映 并按照 总署下发风险数据延迟 与缺失情况应对预案 的要求进行处理 4 异常情况处理完毕后需填写 南京海关科技应用项 目异常处理报告 见附件 1 8 3 1 2 工作要求 对数据的接收入库进行监控和故障处置 8 3 2 数据数据应应用管理 用管理 8 3 2 1 工作流程 1 报关单数据的应用管理 a 数据需求部门申请订阅 分发报关单数据 须根据 海 关报关单数据使用安全管理办法 的相关要求 填写 海关内 部查询或提取报关单数据联系单 见附件 2 一式三份向统 计部门书面申请 b 统计部门对数据需求部门申请的报关单数据审核 在 海关内部查询或提取报关单数据联系单 上填写审批意见 并转技术处审批 c 技术处研究数据下发的技术可行性 如可行 经技术 处领导审批同意后配合技术处数据应用管理岗位人员完成 数据订阅 分发的配置 d 配置完成后 填写工作记录 2 非报关单数据的应用管理 a 数据需求部门申请订阅 分发非报关单数据 须正式 发文 主送技术处 抄送数据主管部门 内容需含申请正文 和相关审批表格 b 数据主管部门对数据需求部门申请的电子数据进行 审核 c 技术处研究数据下发的技术可行性 如可行 电话联 系相关数据主管部门汇总意见 发文回复申请部门 并会签 相关数据主管部门 d 批复文件正式发出后 配合技术处数据应用管理岗位 人员完成数据订阅 分发的配置 e 配置完成后 填写工作记录 8 3 2 2 工作要求 对数据使用申请进行审批 处理 8 3 3 异常数据修改 异常数据修改 8 3 3 1 工作流程 1 向技术处提交异常数据修改申请的工作联系单 表 明数据修改的原因 内容及时间要求 2 工作联系单向涉及的数据主管部门申请会签同意后 提交技术处审批 3 配合技术处异常数据修改岗位人员根据技术处领导 审批意见 对相关数据进行处理 向海关业务部门反馈处理 结果 4 数据修改完成后 异常数据修改岗位人员应对相关 运行情况和影响保持关注 及时反映相关问题 8 3 3 2 工作要求 对异常数据修改申请进行审批 处理 8 4 风险提示 8 4 1 数据数据应应用管理用管理风险风险 8 4 1 1 接受数据未及时保存 8 4 1 2 接受数据使用时超出应用范围 8 4 2 数据数据查询查询提取提取风险风险 8 4 2 1 查询提取数据时未按流程审核相关审批材料 8 4 2 2 未按审批材料要求执行数据查询提取操作 8 4 3 异常数据修改异常数据修改风险风险 8 4 3 1 未经完整的审批流程即修改数据 8 4 3 2 误修改正常的数据 8 5 防控措施 8 5 1 岗岗位控制 位控制 明确岗位职责 建立健全岗位工作制度 和操作流程 严格按照规定的程序操作 8 5 2 授授权权批准控制 批准控制 数据订阅分发 查询提取 修改均 需业务主管部门负责人签批并经数据主管部门会签 涉及报 关单数据的需经统计部门审批 经上述部门签批的工作联系 单由技术处相关领导审批执行操作 8 5 3 程序控制 程序控制 严格申请 申请审批 执行操作 审批表 归档操作流程 8 5 4 层级层级控制控制 各事项办理按照岗位负责人 主管科长 分管处长三个层级实施控制 8 5 5 记录记录控制 控制 建立书面台账 做到件件有记录 事事 有依据 8 5 6 监监督控制 督控制 主管科长抽查书面单证 及时向分管处 长汇报 8 5 7 绩绩效考核控制 效考核控制 严格程序操作 认真严谨细致 按 照工作规定进行责任追究 8 6 工作依据 8 6 1 海关报关单数据使用安全管理办法 署统发 2005 391 号 8 6 2 南京海关项目巡检监控制度 8 7 运行记录清单 8 7 1 南京海关应用项目巡检表 8 7 2 南京海关科技应用项目异常处理报告 见附件 1 8 7 3 海关内部查询或提取报关单数据联系单 见附件 2 8 7 4 海关内部查询或提取非报关单数据联系单 见附 件 3 附件 1 南京海关科技应用项目异常处理报告 编号 编号 项目名称项目名称 合作公司合作公司发现方式发现方式 异常发生时间异常发生时间网络网络 异常解决时间异常解决时间经办人经办人 异常描述异常描述 排查处理过程排查处理过程 总结总结 经办人签名 经办人签名 日日 期期 经办人领导签名 经办人领导签名 日日 期 期 附件2 海关内部查询或提取报关单数据联系单 编号 申请部门申请日期 联系人联系电话 查 询 需 求 用 途 介质选择 纸面打印 数据盘 邮件 查 询 信 息 需求完成时间年 月 日前完成 查询部门审批 部门负责人签名 盖章 数 据 查 询 审 批 统计部门审核意见 部门负责人签名 盖章 部门审核意见 部门负责人签名 盖章 数据提供情况 经办人 技 术 部 门 承 办 情 况 提供时间 年 月 日 部门负责人签名 盖章 注 注 1 本联系单一式三份 申请部门 统计部门 技术部门各存一份 2 本表自办结手续之日起 保存两年 附件 3 海关内部查询或提取非报关单数据联系单 编号 申请部门申请日期 联系人联系电话 查 询 需 求 用 途 介质选择 纸面打印 数据