生产2015年度目标责任考核奖励方案(新)

云南阳光食品有限公司云南阳光食品有限公司 YUNNANYUNNAN SUNSHINESUNSHINE FOODFOOD Co LTDCo LTD 生产 技术 质监部 2015 年度 目 标 责 任 考 核 奖 励 方 案 部门负责人 郑 宝 勇 档 案 编号 目标 为确保公司 2015 年度实现主营销售回款 8400 万元基本目标 回款 9600 万突破目标和回款 1 2 亿挑战目标 生产 技术 质监部从生产管理 质量管理 安全管理 产品研发 设备管理 成本控制等方面做好本质工作 同时结合公司经营目标 制定本部门 2015 年度考核目标 为 2015 年度考核目标 部门部门 生产 技术生产 技术 质监部质监部 下达人 下达人 执行人 执行人 日期日期 2014 2014 年年 1212 月月 3030 日日 类类 别别 序号序号实施目标及措施要求实施目标及措施要求 完成时间或完成时间或 完成时间段完成时间段 责任责任 执行人执行人 配合部门配合部门 或配合协助人或配合协助人 1 月度生产数量目标 100 完成当月下达生产任务量 按销售部月度销售金额 43 元 件折算成月度生产任务量 每月实际完成生产量需扣除当月符合退货标准的退货产 品数量 月度 全年郑宝勇公司各部门 2 月度生产质量目标 产品质量安全 0 事故 一次性产品生产合格率达 99 65 以 上 产品合格率达 99 8 以上 产品合格率需扣除当月符合退货标准的退货产品数 量 月度 全年 郑宝勇 王文玮 技术 质监部 生产部 3 安全完成目标 月度和年度安全死亡 0 事故 月度工伤造成住院费用金额不超过 2000 元 年度工伤造成住院费用金额不超过 6000 元 月度 全年郑宝勇 人力资源行政部 技 术 质监部 生产部 4 季度新品研发目标 每季度完成 1 个新产品研发工作 次月内完成市场推广 全年新产品研发并完成市场推广 3 个以上 含 3 个 季度 全年 张 培 赵金 喜 销售部 采供推广部 技术 质监部 生产部 目标目标 工作工作 5 月度设备完好率 成本控制和其它目标 设备完好率达 99 7 以上 全年完成 2 个以上 含 2 个 设备改造和创新项目 同时完成成本控制和其它重点及临时性工 作 月度 全年 张粉琼 陆春燕 白云凤 刘兴文 技术 质监部 生产部 1 人员招聘 培训 生产 质量 考核管理工作 按公司实际需求招聘人员 部门员 工培训和考核工作每月不少于 1 次 每月 人力资源行政部 技 术 质监部 生产部 2 人员培养及储备管理工作 按 保重点 抓基础 的原则保证部门人员的结构合理 性 同时加强后备管理人员及分公司后备人员的培养储备工作 每月 人力资源行政部 技 术 质监部 生产部 3部门协调管理工作 积极协调公司各部门工作 确保整个生产环节的畅通 每月公司各部门 日日 常常 工工 作作 4 生产 8S 管理工作 按公司管理要求达到生产现场管理要求 按财务指导达到成本控 制的高效益化 每月 郑宝勇 张粉琼 陆春燕 白云凤 赵金喜 王文玮 张 培 人力资源行政部 财 务部 技术 质监部 生产部 5生产原料 辅料 产成品报表管理工作 次月 3 日前交上月报表到各相关部门 每月沈秀 销售部 配料室车间 原 辅料库管 6其它工作 按时 按质 按量完成公司领导交办的工作每月郑宝勇公司各部门 一 一 实现目标的分析和分解实现目标的分析和分解 1 1 20132013 与与 20142014 年主要生产原料分析 年主要生产原料分析 原料名称 数量 比例 小米辣酸腌菜泡黄姜泡红椒红油辣泡豇豆 香 麻 辣酱 其它 13 年数量3422T368T306T238T220T191T170T 13 年占比67 7 6 5 4 4 2 5 14 年数量4434T260T81T213T191T344T168T 14 年占比75 4 1 3 5 3 5 5 5 2 2 5 13 14 量 比 30 30 73 10 13 80 1 2 5 根据我公司所属行业的性质和特点 生产原料数据是公司制定销售 生产 采供和财务计划的主要分析数据之一 上表的相关数据是我公司 13 和 14 年产 品主要使用原料统计 从数据中可以看出我公司现阶段的主要产品结构还是以 小米辣为主导其它产品多元化并存的格局 根据公司 2015 年对产品 总体提升 重点突破 的方针思路 以上数据能为公司今年的销售 生产和采供目标提供 主要思路及导向 2 2 20152015 年销售目标任务及分解年销售目标任务及分解 结合公司 2015 年销售基本目标 突破目标 挑战目标和公司产品结构及相 关价格进行分解 生产 技术 质监部完成 8400 万基本目标全年需完成产品约 196 万件 平均每天需完成 6600 件产品 完成 9600 万突破目标全年需完成产品 约 224 万件 平均每天需完成 7500 件产品 完成 1 2 亿挑战目标全年需完成产 品约 280 万件 平均每天需完成 9300 件产品 注 以上计算按全年生产 300 天 和每件产品按单 2014 年均价 43 元 单价的计算取环阳 滇玉小米辣 2kg 和 750g 产品为标准 按 2014 年初 第一次和第二次调价的平均价格 为基数进 行计算 按公司 2014 年完成产品约 126 万件产品折算销售额约 5400 万元 相 关数据基本吻合 二 实现目标存在的问题及处理办法实现目标存在的问题及处理办法 1 1 人员问题人员问题 1 生产系统人员 完成基本目标 8400 万生产任务包装车间按现有生产设备需保证 7 个大包装 和 4 个小包装组才能完成 包装车间大约需员工 68 人 按每组 6 人单班生产大 规格产品 850 1000 件或生产小规格产品 50 120 件为基数进行产能计算 包装车间现在员工 48 人 还需招聘员工约 20 人 含车间主任和班长各 1 人 要配合完成生产任务腌制车间大约需要员工 86 人 含装卸组 8 人 腌制车间 现有员工 54 人 还需招聘员工 32 人 含生产副经理兼车间主任和班长各 1 人 现生产车间人员合计 106 人 还需招聘员工 52 人 以上人员配置除能满足公司 销售基本目标外 若通过引进自动化大包装生产设备并结合调整夜班工作能完 成突破目标和挑战目标生产任务 新设备按每班 8 小时生产时间和 4 名生产人 员计算单班 2kg 产量约 1600 件 结合公司管理及发展需要建议培养或招聘车 间高层管理者 1 人 可以先从车间班长 主任进行逐步培养及储备 岗位 人员明细包装车间人员腌制车间人员 其它人员 发展培养班长岗位 现有人员48544 需增人员20321 预计总需人员68865 2 生产后勤人员 仓库现有原料库管 2 人 其中 1 人请产假 和辅料库管 1 人 还需培养 2 人 1 人为辅料库管 另 1 人属为分公司培养 配料车间现有配料员 5 人 还 需培养 1 人 含主任和班长各 1 人 生产统计 1 人 设备管理员 5 人 含班 长 1 人 污水处理 2 人 各岗位现有人员 16 人 预计新增 3 人 含为分公司 培养 1 人 注 配料车间腌制池维护人员现有 2 人 在生产旺季时需计划招 聘或培养 2 人 岗位 人员明细原 辅料库管配料员生产统计员设备管理员污水处理员 现有人员35152 需增人员21000 预计总需人员56152 3 技术 质监部人员 现有 6 人 其中技术员 1 人 质检员 2 人 技术 质监部经理和研发中心 主任各 1 人 还需培养或招聘 2 人 其中化验员 1 人 另 1 人属为分公司培养 综合管理人员 结合公司管理及发展需要建议培养或招聘化验室主任 1 人 岗位 人员明细技术员化验员质检员其它人员 发展培养 现有人员1023 需增人员0102 预计总需人员1125 综合以上人员配置情况分析 基于公司今年的生产及发展需求 生产 技 术 质监部总计还需招聘 61 人 含后勤管理 7 人 生产系统总计配置人员 191 人 含常务副总 1 人 相关人员的招聘及培养需结合公司生产和销售实际情 况 进行分批 分期招聘及过渡培养 以保证人员配置的合理性及稳定性 附 生产 技术 质监部组织结构图和岗位说明书 2 2 质量问题质量问题 根据公司产品结构和生产因素等特点 我公司各产品配方工艺和过程生产 质量还不稳定 对我公司的产品销售及流通存在隐患 生产及技术 质监部计 划从以下三方面来保证公司产品质量 1 稳定现有配方及工艺 公司 2014 年度各产品的质量相对稳定 这肯定了今 年对配方的调整及工艺的改进 同时也为公司下一步的产品发展奠定了良好基 础 2 加快新配方及工艺的改进速度 产品的发展离不开配方改进及工艺技术的 创新 在各项改进过程中会坚持以科学 稳健和注重实践过程的原则来推进各 项新配方和工艺的增进及完善 3 加强生产过程管理和质量检测控制 从生产过程中严格控制每个生产环节 和检测过程 同时加强质量目标考核 以保证公司产品的质量稳定性及合格率 3 3 设备配置问题设备配置问题 我公司现有生产设备和配置不能满足今年目标的实现需求 生产 技术 质监部计划从以下三方面来进行设备配置 1 生产性设备配置 包装车间还要再增加大规格包装机 1 台 设备投资约需 1 5 万元 腌制车间需再增加 100kg 规格不锈钢混料机 1 台 设备投资约需 3 万元 生产设备需增加手动液压叉车 3 台 设备投资约需 0 5 万元 2 发展性设备配置 设备调研成熟时可考虑引进酸腌菜脱水机 1 台 该设 备同时能对片状萝卜进行脱水 脱水率在 25 以下 产能约 3T h 设备投资约 需 9 万元 小米辣产能提升和成本降低方面可考虑引进全自动包装生产线 1 套 设备投资约需 32 万元 3 战略性设备配置 生产研发方面在配方及工艺成熟时可考虑引进萝卜切 片机 1 台 设备投资约需 3 万元 以上全年设备投资约需 49 万元 相关设备的申购需结合公司生产和销售 实际情况进行分批 分期进行采购 以保证设备配置的合理性及稳定性 其它 设备的采购根据公司的发展需要另行做计划 4 4 其它问题其它问题 1 车间部份计件 计时单价需调整 车间部份计件 计时单价在日常生产中 相对偏低 如分拣小米辣 泡红椒等 建议由车间进行数据整理后统一报公 司进行审批执行 2 公司部份产品结构需优化 公司产品的发展是要依据原料 数量 市场竞 争来确定 针对公司部分优势不明显的产品建议进行过渡淘汰 如韭菜花 藠 头 大头菜等 三 考核及奖励办法 一 一 考核的目的考核的目的 为建立健全部门绩效考核管理体系 合理评价员工绩效 促进工作改进 创 造公平竞争的环境和激发员工工作积极性 创造性 同时结合公司的经营方针和 生产实际情况以及明确权 责 益的基础制定本绩效考核制度 以确保公司战略 目标与部门经营计划的实现 二 二 组织实施组织实施 部门责任人以公司人力资源行政部为主导组织进行考评 其他人员由部门责 任人组织进行综合考评 三 三 考核的范围及时间考核的范围及时间 1 范围 本制度适用于生产 技术 质监部所有人员 各岗位的执行标准按相关 的岗位说明书和岗位绩效考核表进行考核 2 考核方法 采用 按月适时考核 按年度和年终综合考评 的方式进行 即 各岗位按照每月分解实施计划经营指标完成情况和非经营指标进行综合打分考核 制考核月度奖金和年终奖励 四 四 考核指标 权重及措施考核指标 权重及措施 考核指标主要为经营管理指标和非经营管理指标两大类 相关的考核分值以 岗位考核表为准 注 其中若存在 一票否决 事实的 按薪资体系方案执行 具体方案为 1 部门责任人以部门为单位根据部门 2015 年度目标责任考核奖励方案 按 月分解考核目标实施计划 在当月 6 号前上报公司常务副总和总经理 经审核并 签批下达后进行付诸实施 以上措施及考核在次月 6 号前公司 经营工作管理例 会 进行逐一落实 同时完成相关人员的当月考核打分工作 2 部门各岗位责任人以个人为单位根据部门 2015 年度考核目标 整理各自 部门的月度分解实施计划 计划完成后在当月 3 号前上报部门责任人并审核 签 批下达后付诸实施 以上措施及考核在次月 3 号前组织召开部门 经营工作管理 例会 进行逐一落实 同步完成相关人员的当月考核打分工作 注 后勤管理人 员考核按照岗位说明书和部门制定的考核标准在部门经营工作管理例会上完成考 核 车间一线员工的考核由车间负责人按考核标准完成考核后在次月 2 号前上报 部门责任人 3 以上措施后附部门责任人和负责人 月度考核目标分解实施计划 和 月度 工作总结 注 后勤管理人员 车间组长和车间员工执行标准为岗位说明书和 岗位绩效考核表 岗位绩效考核表详见附件 五 五 薪资及考核奖励体系薪资及考核奖励体系 一 薪资体系 1 车间员工按照 2014 年计件 计时薪资体系执行 部分单价需调整的由部门整 理后报公司审批执行 若有新调整计件 计时标准时按最新标准执行 2 为明确各岗位人员的工作职责及责任承担 以确保公司经营目标的按月分解 实现 结合责 权 益和奖 罚分明的分配原则 部门各后勤管理岗位及人员按 照 2014 年薪资体系与公司月度销售目标任务折算生产量挂钩的模式进行薪资核算 当月计划生产量按销售部月初制定的月度销售任务金额 43 元 件进行折算 比如销售任务为 700 万则折算出当月生产任务量为 162790 件 后勤管理人员月 度薪资体系为 基本工资 效益工资 月度绩效考核奖金 具体方案为 2 1 基本工资 按 2014 年岗位薪资标准 90 和每月 26 日出勤标准进行核算 出 现薪资调整的按新确定薪资核算 因加班超过出勤日的薪资按 2014 标准执行 核算方式 基本工资 岗位薪资标准 0 9 26 日出勤 实际出勤 2 2 效益工资 按 2014 年岗位薪资标准 10 结合当月完成产量百分比系数 每月 实际完成产量与计划生产量百分比 和每月 26 日出勤标准进行核算 出现薪资 调整的按新确定薪资核算 因加班超过出勤日不予核算超过出勤日效益工资 核算方式 效益工资 岗位薪资标准 0 1 完成产量百分比系数 26 日出勤 实 际出勤 超出 26 日出勤按 26 日计算 注 完成产量百分比系数的计算由生产统 计员根据各规格产品的入库以件为单位按月进行统计后报财务部进行审核 在统 计出现桶装 散货袋装产品时统一按件计算 完成产量百分比系数的确认在公 司经营考核月会上进行确认 当完成产量百分比系数底于 1 时部门需进行原 因分析 若主要原因经公司确认不是因部门原因导致时 部门完成产量百分比系 数调整为 1 如 生产部门因销售部门无销售订单或因采供部门无原辅料等原 因而导致未完成生产任务量 相关工作影响以书面 部门工作影响事实签证单为 依据 同时原因责任部门要根据影响情况进行部门考核 注 岗位薪资标准计 算时不含岗位奖金 200 元 对月度期间离职和新入职员工 不予计算效益工资 3 月度绩效考核奖金 为了落实部门 岗位及员工的月度工作完成情况 以保证各工作的按时 按 质和按量完成 公司额外根据车间和岗位按月采用月度考核奖金兑现办法进行奖 励 具体方案如下 3 1 公司针对车间组长的考核按腌制和包装车间额外提出 500 元 车间 月进考核 奖励 核算方式 单位组长考核奖金 分配基数 500 元 组长人数考核总得分 单位组长考核得分 注 腌制和包装车间按部门分开方式采取员工自评 车间 组织班 组综合考核的方式进行考核及分配 考核结果及分配明细由生产进行编 制后报财务部审核 最后报常务副总进行审批发放在月度工资中 3 2 公司针对部门后勤人员按人数以 200 元 人 月进行考核奖励 核算方式 后 勤单位个人考核奖金 200 元 100 单位人员考核得分 注 部门相关岗位人员 的考核由员工自评 部门组织管理人员进行综合考核的方式进行 相关的考核结 果及分配明细由部门进行编制后报人力资源行政部 财务部和公司进行审批发放 部门负责人的考核由公司月度经营会议进行考核后由人力资源行政部进行汇总 报批 因工作失误导致造成 一票否决 事实的 当事人当月考核奖金为 0 对月度期间离职和新入职的组长和后勤管理人员 不参与本月考核 二 工资晋二 工资晋 降级激励降级激励 1 为激励落后员工 鼓励成长性员工及奖励优秀员工 以保障部门考核目标按 质 按量并按时完成 2 对于连续三个月部门考核得分超过 90 分以上的员工 以部门名义向公司提出 申请为其升职调薪 一年仅一次 最终由公司组织考评决定 具体方案如下 2 1 连续三个月考核平均分数在 95 分及以上的 按照岗位薪资标准的 10 进行调 增薪资 不含月度绩效考核奖金部分 2 2 连续三个月考核平均分数在达到 90 至 95 分期间的 按照工资的 5 进行调增 薪资 不含月度绩效考核奖金部分 2 3 以上薪酬调整的 从考核结束月份的次月起报批核发 3 对于连续三个月部门考核得分低于 70 分以下的员工 以部门名义向公司提出 降职降薪申请或者调离本部门甚至辞退处理 最终由公司组织考评决定 对年度 期间调岗员工和特殊晋级调薪后 6 个月内不再参与薪资晋级 新入职或调岗按转 证时间记 但可以参与年度公司薪资晋级 特殊情况向公司报批执行 三 年度绩效奖励三 年度绩效奖励 按照与公司整体经营业绩挂钩的模式 以部门为单位向公司申请按年度参与 绩效奖励及现金方式进行核发 具体方案为 1 生产目标奖励 生产 技术 质监部以部门为单位向公司申请 当公司完成年 度基本目标 8400 万后 公司给予年度绩效奖励为 8400 万 2 5 当公司年度完 成 8400 万 9600 万时 公司给予年度绩效奖励为 8400 万 2 5 超过 8400 万部 分 5 当公司年度完成 9600 万以上时 公司给予年度绩效奖励为 8400 万 2 5 超过 8400 万部分 5 超过 9600 万部分 10 若公司不是因为部门主 要原因而导致未能完成基本目标 8400 万任务时 公司给予年度绩效奖励为 年度实 际销售额 1 对所得部门绩效奖励部门按各位员工的年度考核得分进行加权平 均分配 各岗位人员奖励计算公式为 部门绩效奖励 部门员工的年度考核分数总 计 该员工的绩效考核得分 奖金系数 结合本部门实际工作开展及岗位责任承担 情况 部门设定奖金系数为 车间员工 1 车间组长 2 后勤人员 5 班长 8 主任 副经理和经理 15 常务副总 20 相关数据由生产部负责统计 财务部负责复核 常 务副总负责审核后报公司总经理进行审批 2 质量目标奖励 当部门全年未出现产品质量安全事故 同时年平均一次性产品 生产合格率达 99 65 以上和年平均产品合格率达 99 8 以上时 公司给予部门年度 奖励 1 2 万元 注 若年度中有任何 1 个月出现一次性产品生产合格率或产品合格 率低于 99 时 此项奖励一票否决 部门分配方式按生产目标奖励方式进行 相关 数据由质监部负责统计 销售部负责复核 常务副总负责审核 3 安全目标奖励 当部门全年未出现安全死亡事故 同时全年工伤住院费用金额 低于 8000 元时 公司给予部门年度奖励 4000 元 部门分配方式按生产目标奖励方 式进行 相关数据由生产部负责统计 人力资源行政部负责复核 常务副总负责审 核后报公司总经理进行审批 4 新产品研发目标奖励 当部门全年完成 3 个 含 3 个 以上新产品研发及推广市 场任务时 新产品为新配方 新工艺 新包装 同品种产品不同规格及系列只按 1