木材加工厂可行性报告

投资 1 2 亿元 种植 5 万亩经济林 建设年生产建筑模板 60 万张 家具模板 2 万立方米的木材深加工企业 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 XXXX 房房地地产产开开发发 有有限限公公司司 二二 一一 年四月一日年四月一日 II 目目 录录 1 项目概况项目概况 1 1 1 1 1 项目名称项目名称 1 1 2 1 2 拟建地点及占地面积拟建地点及占地面积 1 1 3 1 3 建设单位建设单位 1 1 4 1 4 产品类型产品类型 1 1 5 1 5 生产规模生产规模 1 1 6 1 6 项目建设条件项目建设条件 1 1 7 1 7 项目资源供应来源项目资源供应来源 3 1 8 1 8 项目建设注意问题及注意事项项目建设注意问题及注意事项 3 2 2 市场分析市场分析 3 2 1 2 1 建筑模板市场分析建筑模板市场分析 3 2 2 2 2 家具模板市场分析家具模板市场分析 3 2 3 2 3 贴面胶合板市场需求及预测贴面胶合板市场需求及预测 4 2 4 2 4 细木工板市场需求及预测细木工板市场需求及预测 6 3 3 厂址选择与建厂条件厂址选择与建厂条件 7 4 4 项目实施进度安排项目实施进度安排 7 5 5 环境保护和劳动安全卫生环境保护和劳动安全卫生 7 6 6 节能节能 8 6 1 6 1 节能措施节能措施 8 7 7 消防消防 8 7 1 7 1 依据依据 8 7 2 7 2 消防措施消防措施 8 7 3 7 3 消防设备配备消防设备配备 9 8 8 企业组织 定员和培训企业组织 定员和培训 9 8 1 8 1 企业组织形式企业组织形式 9 8 2 8 2 人员培训人员培训 9 9 9 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 9 9 1 9 1 各项工程投资各项工程投资 9 9 2 9 2 资金筹措资金筹措 10 9 3 9 3 产品成本和费用估算产品成本和费用估算 11 9 4 9 4 年总产值年总产值 12 10 10 可行性研究报告结论可行性研究报告结论 13 1 1 项目概况项目概况 1 1 1 1 项目名称项目名称 XXXX 房地产开发有限公司投资建设的年产建筑模板 60 万张 家具 模板 2 万立方米的木材深加工生产建设项目 1 2 1 2 拟建地点及占地面积拟建地点及占地面积 XX 县工业园区 需征地 200 亩 1 3 1 3 建设建设单位单位 房地产开发有限公司 1 4 1 4 产品类型产品类型 建筑模板 家具模板 胶合板 1 5 1 5 生产规模生产规模 年生产建筑模板 60 万张 家具模板 2 万立方米 胶合板 1 6 1 6 项目建设条件项目建设条件 1 6 1 项目建设地 田林县 概况项目建设地 田林县 概况 地理位置地理位置 瓮安县隶属黔南布依族苗族自治州 地处乌江中游 黔 中腹地 黔南北部 东经 107 07 107 42 北纬 26 53 27 29 之间 区位 优势较为突出 境内公路四通八达 省道 206 302 公路呈 十 字型贯 穿县境 是连接川 渝 黔 湘 桂 鄂的交通枢纽 与黄平 福泉 开阳 县 遵义 湄潭 余庆六县市接壤 南距州府都匀 120 公里 西距省城贵 阳 174 公里 北距历史名城遵义 150 公里 行政区划行政区划 瓮安县行政区域面积 1973 8 平方千米 总人口 48 万人 人口较多的少数民族有苗 布依 土家等族 该县辖 9 个镇 14 个乡 雍 2 阳镇 平定营镇 猴场镇 中坪镇 建中镇 永和镇 珠藏镇 玉山镇 天 文镇 玉华乡 银盏乡 松坪乡 小河山乡 白沙乡 岚关乡 老坟嘴乡 高水乡 木引槽乡 铜锣乡 牛场乡 渔河乡 龙塘乡 木老坪乡 气候气候 全县属于北亚热带润湿季风气候 境内主要气候特征是 冬 无严寒 夏无酷暑全年平均气温 13 6 平均最高气温为 17 9 平均最 低气温 10 7 为农林牧业生产提供适宜的气候条件 自然资源自然资源 瓮安是一个农业大县 全县农业人口占总人口的 83 25 第一产业比重占 GDP 的 38 6 农作物主要以水稻 玉米 小麦 烤烟 油菜 豆类和薯类为主 常年粮食总产量 17 万吨 油菜籽总产量 1 5 万吨 烤烟总产量 12 万担 建成茶园 2 5 万亩 以金秋梨为主的水果基 地 3 2 万亩 各项农业适用先进技术推广覆盖率达 92 以上 是全省商 品粮基地县 优质烟基地县 优质油菜籽生产大县 优质肉猪基地县 优质 肉牛基地县 优质草地鸡基地 渔业重点县 旅游资源旅游资源 该县有跨度居世界第一的江界河桁式组合大桥点缀的乌江 峡谷风光 有地球同纬度唯一保存完好的朱家山原始森林风景区 有中国十 大水帘洞之一的穿洞河瀑布 有距今 5 8 亿年的动物群化石 有集织金打 鸡洞 安顺龙宫景观于一体的老鹰洞 有面积 10 余平方公里 规模宏大 秀石耸立的下司石林等等 资源数量多 门类全 品位高 集原始生态 峡 谷风光 石林景观 溶洞奇观 长征文化 民俗风情于一体 是旅游资源的 聚宝盆 3 矿产资源矿产资源 该县目前探明的矿藏主要有煤 磷 铁 硫铁 铅 锌 铝 硫磺 硅石 重晶石 钾页岩等 尤以煤 磷储量最为丰富 全县煤炭 总储量 10 64 亿吨 磷矿总储量 6 5 亿吨 铁矿藏量 1500 万吨 锌矿藏 量 60 万吨以上 总结 总结 虽然 县土地资源和森林资源非常丰富 林木种植业 造纸业 发展已初具规模 资源得到了较好的开发和利用 但林木深加工业尚属市场 空白 林业尚没有成为该县的主导产业 也没有形成产业链循环发展的经济 体系 大力发展以林木种植 深加工 造纸等循环产业链为一体的产业格局 大有可为 这就为本项目的投资建设提供了巨大的资源和市场基础 为了充分合理利用资源 本厂建成投产后 可为劲达兴 荔森等造纸厂 提供价格更为低廉的原材料 进而与之形成产业群聚效应 使 XX 县真正成 为充分利用林木资源 创造更大经济和社会效益的林业大县 强县 1 7 1 7 项目资源供应来源项目资源供应来源 XX 县森林资源丰富 全县林业用地面积 634 37 万亩 森林覆盖率 73 26 享有 森林公园 的美誉 目前 XX 县已有 23 万亩经济林木 能够 基本保证项目所需的主要原料供应 1 8 1 8 项目建设注意问题及注意事项项目建设注意问题及注意事项 1 为充分保证本项目的原料供应 我公司还将种植 5 万亩经济林木 建立自己的原料基地 恳请 XX 县人们政府给予支持 2 木材加工企业是一级防火单位 国家一再强调企业的安全生产 本 厂在拟建的同时 要特别强化安全措施 加强职工安全教育和安全生产教育 确保安全生产 4 2 2 市场分析市场分析 2 1 2 1 建筑模板市场分析建筑模板市场分析 建筑模板 3 6 英尺防水九层夹板 是建筑业中必不可少的经常性的 易耗品 在可预见的几年内 是难以被替代的 由于施工方便 成本低 效 率高 效果好 在建筑施工中被广泛使用 就南宁市场来看 根据其建筑完 工面积 一年至少耗用 200 万张建筑模板 因此 建筑模板的市场需求量非 常广阔 2 2 2 2 家具模板市场分析家具模板市场分析 家具模板 4 8 英尺 的附加值高 市场需求量很大 2007 年 1 11 月中国全部家具制造业实现累计工业总产值 214 691 017 000 00 元 比上年同期增长 27 54 实现累计主营业务收入 206 843 329 000 00 元 比上年同期增长 27 77 实现累计利润总额为 7 997 804 000 00 元 比上年同期增长 17 9 2008 年 1 11 月中国全部家具制造业实现累计工业总产值 262 833 428 000 00 元 比上年同期增长 21 2 实现累计主营业务收入 253 537 112 000 00 元 比上年同期增长 21 46 实现累计利润总额为 9 244 231 000 00 元 比上年同期增长 14 16 10 年来 中国家具行业经历了第一个高速发展期 以量的扩张为主 初步建立起了门类齐全 与国际接轨的完整的工业体系 产品能满足人民生 活需要和国际市场的需要 在未来 5 到 10 年 在国际家具产业转移的大背 景下 中国家具行业将迎来第二个高速发展期 这个时期主要不是在量的扩 张 而是在质的提高 5 进入 21 世纪后 中国政府就已经提出加快城市化和小城镇化建设步伐 全面繁荣农村经济 加快城镇化进程 以便进一步拉动消费市场 扩大消费 领域 国家的这一举措 必将进一步促进中国的住宅建设 因而会使与住宅 相关的行业得到发展 国务院根据社会需求和发展的需要 提出了住宅产业 化 这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化 系列化和产业化 由 于住宅产业化的发展 住宅作为一种商品进入市场 为各类家具和配套产品 提供了发展空间 中国家具行业蕴藏着巨大的市场潜力 2 3 2 3 贴面胶合板市场需求及预测贴面胶合板市场需求及预测 2 3 1 产品特点及用途产品特点及用途 胶合板是原木裁成各种规格木段 经过蒸黄 新鲜木材免蒸煮 旋切 干燥 剪切成各种幅面单板 通过拼接 涂胶 组切热压成胶合板 胶合板 是人造板类最好使用的一种板材 由于保持了原木原有的花纹 幅面大 质 轻 握钉力强 若在胶合板上贴上珍贵树种的单板 身价倍增 所以广泛用 于家具生产 住宅装修 乐器生产等方面 贴面胶合板是利用普通单板 调色单板 集成单板和重组装饰单板等胶 贴在胶合板表面制成的板材 贴面胶合板广泛应用于家具 制造住宅装修 建筑工程 生产各种乐器及车厢装饰等 2 3 2 国内胶合板市场发展状况国内胶合板市场发展状况 中国经济的快速增长 成为促进胶合板市场需求的强劲牵引力 华北 华东以及长江中下游一带速生丰产林木材大量涌进市场 以及国外优质阔叶 木材的不断补充 汇成中国胶合板工业不断发展的巨大原料提供源泉 充足 的人力资源 也是中国发展胶合板工业的成本核算与其他胶合板生产国相比 6 占有优势的重要因素 近年来中国胶合板产品质量本身 也有了大幅提升 在国际市场上竞争力越来越强 中国不仅是胶合板出口大国 还是世界第一 大胶合板生产国 2006 年 1 12 月 中国胶合板制造行业实现累计工业总产值 75 819 437 000 元 比 2005 年同期增长了 39 83 实现累计产品销售收入 72 163 513 000 元 比 2005 年同期增长了 39 25 实现累计利润总额 3 198 494 000 元 比 2005 年同期增长了 60 41 2007 年 1 11 月 中国胶合板制造行业实现累计工业总产值 101 828 484 000 00 元 比上年同期增长了 48 27 实现累计产品销售收 入 96 534 099 000 00 元 比上年同期增长了 48 87 实现累计利润总额 4 732 364 000 00 元 比上年同期增长了 70 26 2008 年下半年以来 受国际金融危机影响 胶合板行业受到了一定的 冲击 进入 2009 年 在平淡度过开年之初后 3 月份 多种胶合板的订购 需求快速回升 板材市场迎来一波顺畅行情 与销售形势趋暖不同 胶合板 价格则呈现普降格局 部分产品降幅多达十几元 胶合板等原材采购量逐渐 加大 市场供销两旺 虽然中国胶合板发展迅速 但依然遭遇到欧盟以及其他一些进口国的反 倾销申诉 所以中国的胶合板企业和行业组织必须加强与进口商的沟通 加 强企业自律 规范出口经营秩序 随着中国基础设施建设规模的扩大与中西 部开发力度的加强 胶合板的市场潜力巨大 2 4 2 4 细木工板市场需求及预测细木工板市场需求及预测 2 4 1 产品特点及用途产品特点及用途 7 细木工板是属于特种胶合板的一种 是具有实木材芯的胶合板细木工板 质轻 物理力学结构合理 变形小 所以大量应用于家具 建筑 室内装修 等行业 2 4 2 我国细木工板的发展状况我国细木工板的发展状况 我国细木工板是在上世纪 60 年代开始研发生产的一种人造板材 主要 在东北一些胶合板厂 如哈尔滨胶合板厂 到 80 年代中期 国内许多胶合 板厂都开始生产这类板材 贵州地区也开始建厂生产细木工板 目前 全区 已有 60 多家企业生产细木工板 比较出名的品牌是柳州长安胶合板厂的桥 牌和柳州木材厂的白覆牌 2005 年全区生产能力 40 多万 m3 产量是 27 万 m3 2005 年我国人造板产量已达到 6329 89 万 m3 已跃居世界首位 成为 人造板生产大国 其中细木工板产量是为 982 万 m3 目前市场供求紧缺优 质的细木工板 2 4 3 细木工板市场前景细木工板市场前景 由于细木工板结构合理 质轻 不易变形 所以广泛应用于家具 制造 和建筑装修上 产品供不应求 市场前景很好 3 3 厂址选择与建厂条件厂址选择与建厂条件 本厂址拟定 XX 工业园区 项目需征用土地 200 亩 本厂用电配 250KVA 变压器二台 油浸式变压器 S10型 本厂给水由工业区供水管网供水 厂房及其它配套用房 设施待定 8 4 4 项目实施进度安排项目实施进度安排 项目立项后 本公司将设立项目筹建组 安排前期的各项工作 包括 项目实施准备 资金筹集安排 勘察设计和设备订货 施工准备和生产准备 试运转到竣工验收交付使用等各工作阶段的工作 具体实施进度待定 5 5 环境保护和劳动安全卫生环境保护和劳动安全卫生 为保护环境 防止污染 改善生产条件 保护生产工人的健康 本项目 在生产过程中 对粉尘 废气 噪音及污染都将按照国家及相关部门对环保 的要求作好处理 此外 木材加工企业是一级防火单位 应对全体工人加强防火安全教育 在车间 原料 堆放 成品库等地及厂区严禁烟火 6 6 节能节能 6 1 6 1 节能措施节能措施 节能是我国的基本国策之一 国家最近强调在各个领域中 都要采取各 种节能措施 本项目在设计和选购设备中 都将对节能充分考虑 并采取有 效措施 以达到节能的目的 选用耗能低 可靠性好的设备 防止大功率电机拉小车 设备动力采用国家推荐的节能电机和节能变压器 以减少能耗 采用电容补偿屏 减少无功损耗 照明采用新型节能型混光灯具和荧光灯具 锅炉节能措施通往设备的热力管道都要包隔热层 防止热量散失 9 也防止灼伤人 充分利用本项目生产线的废料 锯边废料 树皮 木屑 废单板等 做原料 这样即保护了环境 又降低了成本 7 7 消防消防 7 1 7 1 依据依据 中华人民共和国消防法 和 建筑设计防火规范 2001 修订本 GBJ16 87 7 2 7 2 消防措施消防措施 为确保安全生产 对生产工艺进程的关键部位 设备 采用重点防患措 施 以杜绝火灾隐患 在生产车间内 禁止烟火 7 3 7 3 消防设备配备消防设备配备 在车间内按消防规范配备消防栓 灭火设备等 为确保可靠的消防用水 配备泵房和消防水池 8 8 企业组织 定员和培训企业组织 定员和培训 8 1 8 1 企业组织形式企业组织形式 为适应生产的需要 本企业将建立符合现代化大生产管理要求的企业组 织机构 建立与之相适应的管理机构 进行科学 合理的管理 保证多个部 门 多个环节 以及全体与昂之间能够协调一致的配合 以完成企业的生产 经营目标 企业组织将采用金字塔式组建 总经理 厂长 总负责 中层经营管理 及基层现场管理三个层次 主要分 厂长 生产科 财务科 营销科 车间 10 等部门 本项目的启动将为田林县提供约 800 个劳动就业岗位 8 2 8 2 人员培训人员培训 为保证生产安全进行 确保产品质量 本项目的重点工序必须进行严格 培训 工人必须在获得上岗证后才能持证上岗 9 9 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 本项目投资估算包括厂区工程 专用设备 附属工程和土建工程等 生 产上必须要投入 先解决生产 其它设施逐步完善 9 1 9 1 各项工程投资各项工程投资 表 9 1 各单项建设投资估算一览表 单位 万元 序号工程名称投资总额 约 说 明 1土地征用费 2厂区工程和土建工程782 3专项设备投资433 4辅助设备30 5环保投资5 6消防设施投资10 合计 项目建设总投资 6000 万元 固定资产投资 万元 流动资金 万元 发展林业基金 6000 万元 9 2 9 2 资金筹措资金筹措 本项目投资 6000 万元 向银行借贷 万元 其余全部自筹款 项目的主要经济指标 表 9 2 11 序号项目单位指标说 明 1 细木工板和贴 面胶合板 M216000 细木工板 6000 建筑模板 6000 贴面胶合板 4000 2生产天数天 a320 3 原料 辅料用 量 包括 4000m3杉板材 4按原木m3 a20000 4000m3松板材 5改性脲醛胶t a1300树脂含量 50 6装机容量KW285 7生产用水量t a30720 每天按 24n 计 每 320 天 1 年每小 时 4t 8生产员工人160 9用地面积亩100 10建筑总面积m311550 含投资林场和开发林地 690 万元不 含流动资金 11投资总额万元3872 12年总产值万元4318 13税率4 172 按项目一般纳税人 也可以按定税 来缴纳 14利润万元446 本项目拟生产目前市场紧缺的建筑装饰用的细木工板和贴面胶合板 该 项目生产工序成熟 投产年必须达到 16000m3来流计成本 9 3 9 3 产品成本和费用估算产品成本和费用估算 原木原材料生产所需原木按当地价格收购 速生桉原木平均收购价 520 元 m3 供电 按每千瓦时度 0 65 元计 固定资产折旧按 10 年计 人工工资按计件 每立方米细木工板 80 元 贴面胶使板 100 元计 12 销售费用 每立方米 15 元计 管理费 每立方米 10 元计 维修费用 按每立方米 5 元计 税金 按一般纳税人 税率 4 计征 表表 11 1 每立方米细木工板单耗成本表每立方米细木工板单耗成本表 单位 元 序号材料名称单耗单价金额说明 1原木1 4 m3 550770 原木制厂均 价 2胶料80 公斤2160改性脲醛胶 3电8 5 千瓦时0 6555 25 4水4 吨1 87 2 5折旧10 年24 624 6 6维修费用 5