某房地产开发有限公司工作流程.doc

房地产开发有限公司工 作 流 程编制日期：2005年1月目 录前 言2第一部分 凯亚公司整体组织规划及各部门工作职责3第一章 凯亚公司整体组织架构3第二章 各部门工作职责3第一节工程部工作职责3第二节综合部工作职责3第三节 销售部工作职责4第四节 物业山水管理部工作职责4第二部分 各部门的具体工作流程5第一章工程部具体工作流程5第一节 工程施工管理流程5第二节 工程维修管理流程31第二章 综合部具体工作流程34第一节 综合部员工工作流程34第三章 销售部、国际租售部、客服中心具体工作流程44第一节 销售部具体工作流程44第二节 国际租售部工作流程53第三节 客服中心工作流程63第四章 九天物业山水管理部具体工作流程81第一节 物业综合管理部工作流程81第二节 物业财务部工作流程61第三节 物业客服部工作流程61第三节物业工程部工作流程64第五节 物业环境绿化部工作流程66弟六节 保安部工作流程67第七节 物业经营管理部工作流程69前 言北京凯亚房地产开发有限公司（简称：凯亚公司）是一家集房地产开发、销售及物业管理于一身的综合性公司，下辖工程部、综合部、销售部及九天物业山水管理部四个职能部门。随着公司业务的全面发展，日益壮大，管理应日趋规范化、制度化、系统化，从而使各项工作高效地进行。为此根据集团领导要求的：“工作要有计划性；计划要有合适的执行人；计划要在动态下调整；实施中要善于总结；保证公司利益最大化；实现具体工作量化；用量化标准实施考核；防止问题再发生”的指示精神，特制定本工作流程。第一部分 凯亚公司整体组织规划及各部门工作职责第一章 凯亚公司整体组织架构 凯亚公司组织架构详见附件一：凯亚房地产开发有限公司总体组织架构第二章 各部门工作职责第一节 工程部工作职责抓质量、保进度、控成本，创最适宜人类居住的，具有生命力的，对后人具有参考价值和历史意义的建筑。工程部是总经理直接领导下，负责工程管理的第一责任部门，对内协调公司各部门，对外协调质量监督部门、监理公司、施工单位及联系协调政府和公用事业有关部门，按照公司的开发计划和目标，对工程质量、进度、成本进行有效控制，实行经理负责制。按集团及公司制定的整体开发战略和步骤，依照集团及公司对项目建设管理的各项制度要求，对建设项目实施目标化管理。发挥本部门各专业工程师具备的专业技术知识和管理经验的优势，做到分工明确，责任到人，优势互补，团结协作，及时发现和处理开发建设中所遇到的各类需由本部门解决的问题，并为公司决策层领导就开发建设可能遇到的问题出谋划策。提出相关的建设性意见。对重要的施工方案、重要的材料设备、构件进行审查把关，使公司建成的房屋产品即满足使用功能要求又全面达到合同约定的质量目标。通过优化比较及严审施工方案，努力控制好工程变更对整个工程造价带来增加的可能，与集团预算合同部、招标办及材料采购核检部共同将建设投资控制在合理的范围之内。在内外环境无特殊变化的前提下，按期完成图纸设计的全部内容并顺利通过（四方）验收和质量监督站的验收，配合物业公司交付购房业主。第二节 综合部工作职责 对下疏导，对上沟通，综合平衡。综合部是在总经理直接领导下为公司具体承办各项事务的职能部门，在公司管理中起着管理、协调、控制、服务的职能作用，起到承上启下的作用，实行经理负责制。 1、 在总经理的领导下，全面负责公司行政办公事务及各专业人员的日常督导管理工作，保证公司综合办公系统的正常运作；2、 负责传达总经理与集团公司工作指令，并严格按照工作时限督办和落实；3、 负责督促、检查、纠正公司各部门员工对规章制度、日常操守的执行和落实情况；4、 负责呈、转、办公司各部上报总经理的各类行文的登记、修订和把关，并按办文程序上传下达；5、 组织总经理召集的各种会议并落实会议纪要；6、 负责协调、落实公司所有开发项目工程材料、设备及各类物品的进场检验；7、 负责根据集团整体发展战略制定公司总体开发、生产、经营计划，及时跟踪、检查、督促公司各项工程计划的落实情况；8、 制定规范公司各项行政人事管理制度并监控执行；实行绩效考核管理制度；做好公司经营及后勤保障工作。9、及时承办总经理临时交办的各项工作任务。第三节 销售部工作职责建优秀团队，创骄人业绩，实现公司利益最大化。销售部是在总经理直接领导下，负责公司所有开发工程销售任务的职能部门，销售部根据公司整体开发、生产、经营计划进行销售，完成公司交予的销售任务并实现公司利益最大化，实行经理负责制。1. 组建一支敬业、有责任心、综合素质最佳、服务意识最强、忠于公司、有超强凝聚力、稳定的专业销售团队。2. 为适应公司的远大发展前景、为公司其它项目培养优秀的销售管理人才。3. 做好客户接待、项目介绍、客户追踪、签约、回款、售后服务等工作，不断提高服务意识，提高业绩，达到销售额的最大化。第四节 物业山水管理部工作职责用超前的意识，一流的服务，崇高的敬业精神为业户提供无所不在的服务。山水管理部是在总经理直接领导下，负责公司所有竣工楼盘后期物业管理的职能部门。1. 负责所辖小区内各楼所有专业设备、设施的正常运行，维护保养，故障排除，确保业主住户能够享受舒适、方便、优美的居住环境。2. 负责公共部位：屋顶、楼梯、通道、人防地下室、停车场、楼墙体等各系统的巡视、检查、维修、保养。3. 负责锅炉运行、共用电视天线、地上地下管线、人防排风排水等系统的定期检修、巡视检查、运转正常、负荷调配、保洁及消防器材的配备。4. 负责承接业主上下水管道的疏通、电话、电视天线户内末端、防盗对讲器、燃气灶具、卫生间的洁具、室内排风道、暖气管线等室内的维修。5. 负责各管道、管道井内的管线及设备的完好和清理工作。6. 负责各种零配件及常用工机具（包括低值易耗材料和工具）的申购工作（同时建帐登记）。第二部分 各部门的具体工作流程第一章 工程部具体工作流程第一节 工程施工管理流程一、 各项工作流程图（一） 工作程序材料采购部及施工单位办理材料的认价手续编制工程管理方案，制定材料计划，工期计划，完善深化设计及计划，协调配合计划办理工程的竣工验收，各种的备案手续，办理工程资料的归档手续。进行隐蔽工程验收，进行样板工程的验收，进行工程的分部验收，进行工程使用材料的验收。定期召开监理工作会议，协调施工组织工作解决有关工程问题，落实施工组织计划。向施工单位交底，监理公司交底，审查施工单位的施工组织设计，审查监理公司的监理方案。各专业工程师进行图纸审核集团预算合同部签订合同集团招标办办理招标特急项目水电项目园林绿化项目土建工程项目年度、月度、特急工作任务工程总监对任务进行分解（二）施工图纸会审收到施工图纸 7天内初审记录施工单位、总工办、监理单位、工程部、综合部 1天内初审记录汇总工程部 1天内 会审准备设计单位 1天内施工图纸会审、设计技术交底签字施工、监理、设计单位、总工办、设计部、工程部 1天内整理会审记录、落实会审意见施工单位 1天内盖章、跟踪施工单位 1天内发放至各参加单位施工单位（三）施工组织设计审批内容包括：1.施工总进度计划2.主要施工方法3.质量、安全文明施工措施4.项目管理组织机构5.劳动力、材料、机具计划6.施工平面布置图7.其它编制施工组织设计施工单位0.000以上 0.000以下20天内编制 15天以内编制 审查施工组织设计监理单位 不同意 重要单位（项）一般单位（项） 5天 2天审 批工程部、综合部 不同意 同意提交总工办工程部 不同意 同意实施施工单位（四）材料、设备质量控制提供原材料及半成品、构配件、设备质量证明书或合格证供货商检验施工单位 退 场不合格 填写材料、设备报验表施工单位首批材料及设备核验工程部、综合部、集团相关部门 不合格 合格质量签认工程部、综合部、集团相关部门 材料进入施工现场使用施工单位 （五）工程洽商、变更流程按2005年3月1日中总工办下发加拿大LVC国际投资集团设计工程变更、现场签证管理办法（六）分部、分项、样板工程质量控制分部、分项、样板工程施工完成施工单位自检 报验单内容要求：1.质量保证资料齐全2.工程质量证单合格填报工程质量报验单施工单位分部、分项、样板工程验收综合部、工程部、监理集团相关部门 不合格 返 工整 改其中：基础、主体工程应有设计单位、工程部质量管理小组参加并报请质监站参加 签认工程报验单监理、工程部、综合部、集团相关部门 合格 下一道工序施工施工单位（七）单位工程质量控制组织图纸会审和设计交底总工办、设计部、工程部、监理审批施组、核定准备工作总工办、监理单位、工程部、综合部审定施工样板监理单位（工程部）签认分部、分项工程质量监理单位（工程部）对隐蔽工程及其它验收工序进行检查签认其工作质量监理单位（工程部）核验原材料、半成品、构配件、设备质量，对影响使用功能和观感的材料进行质量预控监理单位（工程部）签认后施工单位进行下道工序施工组织竣工前的自查自检合格施工单位竣工资料报质监部门审查返工组织竣工初验总工办、工程部、监理单位、综合部组织工程质量竣工验收设计单位、总工办、工程部、监理单位、综合部工程施工质量监督意见书质量监督站竣工验收备案总工办、设计部、综合部、工程部、监理单位、施工单位签发竣工移交证书总工办、综合部、工程部、监理单位、物业公司签发保修期终结书总工办、综合部、工程部、施工单位组织保修期的维修管理工程部维修队、施工单位（八）单位工程进度控制总施工进度计划内容包括：形象进度工程量设备、材料、构配件、劳动力进场计划编制、申报总施工进度计划施工单位审批总工办、工程部、综合部、监理单位 不同意编制、申报年度、季度、月度实施计划施工单位 审 核监理单位协商制定进度控制点的控制工期总工办、工程部、综合部 不同意 同意 对施工单位的处罚监理、工程部调整计划施工单位检查落实工程部、综合部 工期廷误 偏离计划工程竣工施工单位（九）工序质量验收返 修工序施工完毕施工单位自检、互检、专职检 施工单位 不合格 填写工程质量报验单施工单位 现场检查监理单位 不合格 合格 签署工序质量验收单监理单位 重要部位参加验收并跟踪审核工程部、综合部、设计部等相关部门进行下一道工序注： 1、重要部位砼施工工序施工单位需填报砼施工申请表。 2、重要部位施工应填报施工测量放线报验表。（十）工程质量缺陷及事故处理填写事故报告单施工单位组织事故调查监理单位、总工办、工程部、综合部确定防护措施工程部、总工办、监理 提出事故处理意见施工单位不同意 审查确定处理方案监理、工程部、总工设计部、设计院 知会综合部 同意实施处理方案施工单位 检查验收工程部、监理、施工单位、设计部、设计院（十一）工程竣工验收初验应具备条件：1.已按批准的设计文件及承发包合同内容完成2.施工单位自检并经质监站确认，所有分部工程合格，观感质量评定符合要求3.申请前20天施工单位应提交完整竣工图及资料4.已编排好住宅编号及住宅锁匙5.住宅楼已清扫干净书面提出初验申请施工单位预检监理单位 审批工程部提前3天发出书面通知（注明时间、地点、初验楼号）参加单位：工程部、综合部、总工办、设计部、监理单位、施工单位、集团相关部门组织竣工初验项目部 初验提出问题整改施工单位复检监理、工程部 未完成整改 竣工验收总工办主持移交（托管）物业公司（十二）工程竣工备案附件：工程竣工资料及竣工 图，在初验前20天（独 工程结算立发包工程应提前25天 资料报总承包公司），由总承包公司报工程部工程竣工自检合格总承包单位组织初验监理单位 不合格 合格组织工程质量验收总工办、工程部、综合部 合格 签发建设工程施工质量验收监督意见书质监站 合格竣工验收备案总工办、工程部组织、监理单位协助竣工综合验收综合验收小组（十三）测量放线管理现场移交坐标点、高程前期部提交总体规划图设计部协调工程部、监理单位建立临时标桩：红线控制点平面控制主轴线、高程控制点施工单位测量专业队检验施工单位 填放线报验单 不合格 合格验收签证设计部、工程部、监理 不合格 建立小区永久性平面及高程控制点施工单位、工程部 （十四）工程保修管理签订工程保修书工程部与施工单位实施工程保修施工单位 提出保修期终结申请施工单位审定保修终结资料工程部、监理 不合格 按工程部意见整改审定保修终结资料工程部 不合格 初 验工程部对初验问题整改施工单位保修终结验收工程部（十五）施工场地管理移交场地及资料前期部、设计部组织接收、核实资料工程部、监理单位 审核施工单位编制场地管理制度及平面布置工程部、监理单位审批监理单位、工程部不同意 建设过程管理监理单位、工程部 建设项目完成，工程部组织验收，交付物业公司工程部、监理单位二、 工程部工作流程说明为迅速使大家理清工作流程，明确分工，积极投入到工作中。特发布本简易工作程序说明，请遵照执行。如在工作中遇到其他问题或有更好措施，欢迎提出宝贵建议。（一） 洽商程序：按2005年3月1日中总工办下发加拿大LVC国际投资集团设计工程变更、现场签证管理办法（二）收文程序：A 所有内外行文交秘书工程部经理按照相关内容批转相关人员处理原件留底发附件由秘书登记处理结果反馈工程部经理（三）存档程序所有收发文件、图纸、洽商（不论谁收发的）必须经秘书登记统一分类保存、留底交工程部经理批示后转各单位、部门、或专业工程师（四）办事程序工程部每个人按照分工划项完成日常工作按照轻重缓急解决问题按照个人负责、一抓到底的原则按时落实分管事项按照分工合作的原则互相协助搞好工作完成领导交办的其他工作。A 正常程序：按合同承包商提交付款申请（附相关资料）填写请款申请表（工程部经理签字）送总办各部门会签等总办通知领款B 特例或紧急情况：承包方提出申请（附相关资料）直接填写支出凭单工程部经理签字送总办等总办通知领款注：领款人自持发票到总裁办领款，工程部不得参与代收、代领（除工程部经理批准除外）（五）会务程序A 监理例会：每周进行的监理例会，会议记要由工程部经理签字认可后方可由监理公司下发。B 重要会议：由工程部经理主持，秘书做会议记录，下发参会单位。C 其他会议：需甲方工程部相关人员参加的小会由各专业工程师主持并记录。D 晨 会：每天早上必须开工程部内部碰头会，秘书记录每人汇报的工作，经理交代当日工作安排。（六）验收程序A 材料验收：由总包申报，请监理、工程部、综合部人员、集团相关人员参与验收。B 隐蔽验收：由总包申报，请监理、工程部、综合部人员参与验收。C 结构验收：由总包申报，请监理、设计、质检站、工程部、综合部人员参与验收。D 单位工程验收：由总包申报，甲方请监理、设计、质检站、工程部、公司相关人员参与验收。E 竣工验收：由总包申报，甲方请监理、设计、质检站、工程部、公司相关人员参与验收。（七）合同程序合同部起草合同工程部审阅后填写合同会签单交合同预算部签订合同后合同部发工程部存档一份（八）认价程序总分包按公司规定上报不低于三家供货商名单专业工程师提出意见签字工程部经理签字上报总办 三、工程部所有工具表格汇总与应用科学合理地使用工具表格可以事半功倍地完成本职工作，同时又能够随时查找以前的工作记录，方便快捷，工程部总计有二十个工具表格。 （一）工程部的工具表格种类工程部的工具表格共13种，分别是：呈批阅件；工程款申请支付表；工程设计变更及工程洽商变更审批程序；内部变更设计签字表；工作联系单；推荐供应商情况登记表；材料认定申报表；竣工验收通用记录表；使用公章申请单；（月）研讨征询计划表；工作汇报表；文件借阅申请单；购置办公用品申请单； （二）工具表格的式样具体式样见附件部分。工具表格一：呈批阅件呈 批 阅 件请示时间： 年 月 日部 门： 承办人： 请示内容部门负责人意见主管领导意见综合部意见凯亚总经理意见总裁办意见董事长批示工具表格二：工程款申请支付表 款申请支付表（ 工 程 类 请 款）项目名称申请日期申请单位承办人合同总金额已付金额申请金额付款理由申报部门意见主管领导意见综合部意见凯亚总经理意见监理意见预算合同部意见财务部意见招标办意见审计部意见总裁办意见董事长批示工具表格三：工作联系单申请部门: 工程部执行人：部门经理： 接收人需配合部门需配合事由 完成时限配合部门反馈或回复意见接收时间： 年 月 日 时 分 反馈时间： 年 月 日 时 分 签字:相关主管领导意见接收时间： 年 月 日 时 分 反馈时间： 年 月 日 时 分 签字:总经理意见接收时间： 年 月 日 时 分 反馈时间： 年 月 日 时 分 签字:工 作 联 络 单 工具表格四：工程部图纸借阅申请单工程部图纸借阅申请单申请人单位名称借阅日期归还日期序号楼号文件名称图号单位数量原/复印件备注经手人领图人签字工具表格五：周(月)研讨征询制度落实情况监督检查表月 日序号日期工作内容完成期限需配合部门发文日期完成期限配合部门完成情况监督检查结果备注工具表格六：督 办 工 作 落 实 表时 间工作内容承办部门负责人协作部门完成时限落 实 情 况第二节 工程维修管理流程 一、工作流程图物业公司投诉单内容： 业主姓名、时间、地点施工的质量问题、施工的未完项目如验收不合格，进行返修直至业主满意。竣工验收：组织物业、工程部、施工单位竣工验收并让业主确认不接受工程指令的单位或未按规定期限完工的，惩扣其工程款配合物业明确索赔的范围后汇报上级领导工程部相关专业工程师根据工作内容巡视、检查施工进度质量,了解业主对施工的满意度工程部与业主、施工单位商定施工方案分清责任，了解业主的困难,确定完成时间通知：相关施工单位、各专业分包每日晨会：发至各施工单位并签字认可工程部办公室：记录、带各专业施工方到工作地点交底、确认并组织施工、确定完成时限工程部另行安排施工单位报价送预算审核，后施工每日晨会：汇报工程进度、质量和需要解决的问题,了解业主的希望通知物业管家维修完成并返回 二、维保工程项目验收流程图接验通知相关施工单位工程部根据验收单内容组织维保专业工程师、物业、施工监理公司验收认真读阅验收单内容检查验收手续先检查是否符合验收程序，检查施工方案进场材料是否报验是否按规定工期完成施工，工程报量材料价格是否准确施工项目完 成检查施工质量、材料和数量应符合规范要求以施工规范为依据逐步细查，逐渐与报验资料核对，尤其是隐检纪录在检查中详细了解施工过程中的每一道工序及施工方法检查中发现质量、材料数量不符合要求的返工进行整改维保人员、物业、施工单位和监理一同到现场进行验收对照施工方案、材料品牌数量，检查施工部位是否符合图纸要求监理公司将验收报告备案，移交工程部转资料室存档经验收四方检查合格后四方签字认可，由监理公司出验收报告三、工程部上门服务工作流程看清内容及楼号、单元号、房号五分钟之内通知相关施工单位告知维修人员工作内容。确定前来的人员，并要求十分钟内到达工作地点争求业主对维修工作是否满意，当面检查维修成果，了解业主的希望并做好记录入户维修工作完成反回工作联系单业主满意后道一声麻烦您了，经签字，退出房间为业主关好房门维修人员入户前先检查所带工具、服装、鞋套及胸卡维保人员在工作地点等候，维修人员到场如不及时马上电话联系遇紧急情况维保人员必须先到现场进行处理，减少损失物业接诉单进门后道一声麻烦您，认真听取业主要维修内容和地点业主开门后问一声可以进去吗，带好鞋套后进门轻敲门工按门铃，问候您好，工程部前来为您维修认真检查故障点，不能损坏使用其它任何物品，不抽一支烟，不喝一杯水如不能马上维修的告之业主，说明原因，约好不次维修的时间维修完成恢复工作地点原处，主动打扫工作环境卫生，擦干净污染的地方第二章 综合部具体工作流程第一节 综合部工作流程总经理综合部经理对任务目标进行分解重点工作、特急工作研讨确定综合部秘书前台资料员计划控制兼生产协调主管设计研发兼公关外联主管材料合同兼前期市政主管总经理秘书集团相关部门配合跟踪、落实 工作指令收集、整理、存档第二节 综合部员工工作流程一、综合部经理工作流程1. 掌握公司所有规章制度，了解公司每项工作的运作程序，熟悉公司所有部门的工作特点及工作流程，并给予积极的工作指导和协调。综合部经理要积极主动参与公司各项规章制度的拟订、审核工作；在工作中不断学习已经成型的公司惯例和制度；在综合管理工作中及具体工作实践中熟知公司制度流程。深入部门，了解各部门工作特点和工作流程；在工作中多向部门专业工程师和负责人咨询；学习部门百问百答，了解部门工作。 对于个别部门新任负责人或在职员工不清楚如何开展某项工作时，综合部经理应给予以工作指导，帮助其顺利完成工作。对于部门间无法自行协调的工作、个别部门不配合其他部门工作以及依靠一个部门无法顺利完成工作等情形，经部门上报综合部后，由综合部以召开专题会、发工作指令、工作联络单等形式予以协调。2. 每天及时向总经理汇报公司各部门的工作开展和运转情况，接受总经理工作指令并坚决执行。综合部经理每天要及时与总经理沟通，了解总经理工作要求和工作意图后，立即布置各部门相应的工作。综合部经理接到总经理的工作指令后立即对该工作进行布置安排，指导、督办完成工作指令后，向总经理反馈结果。3. 主动发现公司各部门工作中存在的问题并通过召开会议、宏观指导等方式积极加以协调和解决。除各部门上报呈批阅件、下属部门报告、总经理秘书工作汇报外，综合部经理要经常下到工程现场或部门检查工作落实、实施情况，发现问题，及时协调解决。4. 对于公司延续的工作制度要主动组织各部门实施，并能够不断加以创新。综合部经理对研讨征询制度、秘书培训制度、员工绩效考核制度、工程现场巡查制度、各种例会等制度在每周、每月都要主动组织各部门实施并予以检查落实情况向总经理汇报。综合部经理在发现公司运转过程中，发现公司缺乏某项制度、某项制度不完善、或某项制度不能适应公司发展需要后，应立即报告总经理，建议予以变更和更新。5. 对公司突发事件、重要事项及总经理特别交办事项的圆满完成。综合部经理应该用自己丰富的阅历、经验、敢闯敢打硬仗的精神、原则性和灵活性相结合的工作方式方法来达到和实现总经理期望的效果。6. 严格把关，对上报总经理的各种文件以及依据职权批准的各种文件手续的分筛工作。对于上报总经理的呈批阅件明确提出自己的意见和见解供总经理决策时参考；对于属于自己职权范围内且能够正确把握的文件分别做出上报总经理审批、直接批复给相关部门办理、退回申报部门补报、不予批准等方式予以处理。7. 工作态度积极负责，对下属员工严格要求，营造团结和谐愉快的团队。综合部执行固定工时制，正常工作时间外，根据需要组织加班。综合部经理应关心下属员工的工作和生活情况，合理安排倒休。综合部经理对下属员工要高标准、严要求，充分调动员工积极性，使员工能够成为公司其他员工的表率。8. 负责解决疑难问题，对经下属督办仍不能推动的工作亲自督办协调解决。综合部员工将工作不积极配合、经督办仍不执行工作指令的工作情况及时汇报给综合部经理，由其亲自过问、协调、督办。9. 组织并主持总经理参加的各种会议，召开临时性的现场办公会议或专题研讨会、协调会。科学组织会议，提高会议的效率性，并按会议决策内容督促相关部门坚决执行。10. 与销售部、国际租售部、客服中心、工程部、物业公司进行工作配合，提供综合协调和优质服务。销售部、国际租售部、客服中心、工程部、物业公司在管理上隶属于总经理，综合部协助总经理对其实行监督管理、宏观指导的原则，即部门负责人按照自己的权限管理部门日常事务，遇到不能解决或超出自己职权范围需要请示决定的事项需向总经理请示同时抄送综合部，由综合部经理根据总经理的指示做好落实工作；同时负责对其日常协调管理和对其工作中遇到的问题予以协调和工作指导。上传下达，起到总经理与其他部门相互联系的桥梁和纽带作用，运用自己丰富的工作经验做好总经理的参谋助手，为领导决策提供详实参考依据，最大限度地维护公司利益。二、 计划控制兼生产协调主管工作流程（一）计划控制流程提交公司领导审核通过根据集团整体发展战略，编制公司年度工程开发计划审核各施工单位上报工程计划满足公司年度开发总进度计划要求 实施跟踪检查现场工程进度情况 发现问题调整计划与各专业工程师分析原因，提出解决方案。 出现重大问题或特殊情况 落实方案协助资料员汇总、整理公司在建项目各种资料收集、整理，对总、分包、监理、工程部相关资料进行跟踪检查；工程按计划完成竣工验收三、 研发设计兼公关外联主管工作流程(一) 催办设计图纸、洽商、变更流程提出设计要求工程部催办综合部落实设计部 未按时完成知会综合部收到图纸或变更工程部（二）现场检查工作流程现场检查综合部 发现问题通知相关部门，提出解决方案综合部、工程部 限期整改工程部 汇入防止问题再发生汇总表综合部整改完成、验收工程部 不合格 合格进入下一工序（三）公关外联工作流程1.行政办公设备报批（1） 汇总公司各部门需申请办公设备明细；（2） 核实申报部门现办公设备明细，是否却因工作需要而申报；（3） 填写办公用品申请单，注明申请原因报部门经理审核；（4） 将部门经理审核后的办公用品申请单，报相关领导审批后交集团行政部办理；2.综合事务协调（1） 综合部经理指派协调性事务工作（工作联络单）；（2） 了解需协调事务事由（3） 不能解决或超出自己职权范围提出工作意见（4） 报综合部经理根据总经理的指示做好落实工作；3.人事信息管理（1） 集团人力资源部随时送来人员入职、离职通知单；（2） 根据人员入职、离职通知单调整人员名册；（3） 每月底编制公司人员花名册与人员异动表；4.绩效考核管工作（1） 根据公司员工职务级别与考核周期区分参加考核员工类别；（2） 按照参加考核员工类别，填写各级员工绩效考核表；（3） 拟定工作通知，告知员工考核时间与参加人员并下发各级员工绩效考核 表；（4） 按期汇总公司各部门参加考核员工绩效考核表；（5） 核算员工考核评分，汇总公司员工考核评分汇总表，报公司领导。四、材采购兼前期市政主管工作流程 分部、分项工程验收及材料设备进场验收工作流程1、 分部、分项工程质量竣工验收工作流程；结算物业公司施工单位竣工合格监理部交接工程部综合部验收结论复验不合格 整改工程部设计部总工办预算合同部材料采购核检部审计部监理公司 物业公司2、材料设备进场验收工作流程 材料验收单 合格材料采购核检部验收结论综合部监理公司工程 部预算合同部不合格责令退场施工方材料供应商五、总经理秘书工作流程（一）工作流程1、 组织会议（1） 起会、起草会议通知；（2） 落实会议时间、地点及参加人员；（3） 下发会议通知；（4） 准备会议资料；（5） 会前半小时与参会人员联系准时参加会议；（6） 做好会议记录，会后整理、下发会议纪要；（7） 根据会议纪要中领导的指示进行跟踪；（8） 跟踪结果及时反馈；2、 工作指令（1） 按照领导意图起草工作指令；（2） 请领导审阅无误后签字下发相关部门，由接收人在工作指令收发文本上签字；（3） 及时跟踪落实工作指令反馈情况；（4） 在工作指令反馈时应在收文本上注明返回时间，完成情况及备注；（5） 上报领导审阅；3、 请款单（1） 所收到的请款单应检查在总经理会签之前的各部门签字是否齐全；（2） 齐全后上报总经理审批；（3） 总经理审批后报财务部审批；（4） 上述部门审批后报集团总经办审批；（5） 从总经办返回请款单，通知发文部门的秘书取所批文件；（6） 在取件时必须签字确认；4、 文件的会签（1） 所收到的文件应检查在总经理会签之前的各部门签字是否齐全；（2） 齐全后上报总经理审批；（3） 总经理审批后需继续上报集团总经办的应报集团总经办审批；（4） 从总经办返回的文件，通知发文部门的秘书取所批文件，并签字确认；（5） 总经理审批后不需要上报集团总经办审批的文件，通知发文部门的秘书取所批文件，并签字确认；（6） 各类审批文件返回时复印分类存档；六、 综合部秘书工作流程1、 综合部的收发文（1） 所收到的文件应登记收文时间；（2） 将所有综合部文件转综合部经理审阅及分检，并签字确认；（3） 综合部发文应在综合部发文本上登记，发至相关部门并签字确认；2、 工作例会（1） 在每日8：20召集综合部全体人员开工作例会；（2） 由综合部经理主持会议；（3） 做好综合部工作例会会议记录；（4） 整理会议记录并打印两份，发至总经理、副总经理审阅；（5） 对工作例会中的事项进行跟踪；3、 综合部日工作汇报（1） 在每天工作例会后整理每日工作汇报；（2） 整理时注意简明扼要；（3） 在下午1