监察审计部职责.doc

监察审计部职责 一、制定企业内部监察审计工作制度，编制企业年度内部监察审计工作计划。二、组织、配合中介机构开展对企业年度财务决算的审计工作，并对企业年度财务决算的审计质量进行监督。三、对本企业及其所属单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、劳务支出、物资采购、工程结算、工程分包招标、经济合同、对外投资、内部控制、基建工程的决算以及其他有关的经济活动进行审计监督。四、对企业直管的项目进行终结、奖罚兑现审计；对分公司管辖的项目进行终结、奖罚兑现的复审。五、监督检查公司及所属单位、部门、工作人员在贯彻执行国家法律、法规及在遵守和执行上级单位、本单位各项规章及制度中的情况。六、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理监察对象违反行政纪律的行为；参与对监察对象的考核评议工作；协助公司领导和有关职能部门加强内部监督，对监察对象进行遵纪守法、廉洁高效的教育。七、促进公司廉政建设，组织开展效能监察工作：八、做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的其他职责。 监察审计部经理岗位职责一、具体领导、组织监察审计部门的各项工作，对本部门的工作负责。二、制定和完善公司监察审计方面的各项规章制度。三、制定年度监察审计工作计划，报公司领导批准后组织实施。四、创新内部监察审计工作，在完成正常监察审计业务外，积极开展监察审计调查和专项管理监察审计，为加强企业管理，提高经济效益出谋划策。五、具体配合社会中介机构对企业的各项审计工作，并对外部审计的质量进行监督。六、提高服务意识，积极主动为基层单位解决实际问题。七、带头执行内部审计工作管理暂行办法和内部行政监察工作管理暂行办法，不断提高内部监察审计工作质量。八、积极主动完成领导交办的其他工作。内部监察员岗位职责一、严格执行内部行政监察工作管理暂行办法的规定，不断提高内部监察工作的质量和水平。二、检查有关法规、制度的执行情况，调查研究存在问题，提出合理化建议。三、检查受理违规、违纪案件，重要、复杂案件经请示有关领导后及时上报上级有关部门，触犯刑律的移交司法部门。四、受理来信、来访，受理申诉、控告，做好相关资料的记录、整理，按期完成年终总结、信息上报等工作。五、参与对财务审批制度的健全性和执行的有效性进行监察。六、参加基本建设投资及重大经济活动的监察工作；做好经营活动中的成本核算、物料消耗、物资采购、分包结算、工程结算、质量、安全以及各项费用的使用、亏损项目、亏损单位和对外投资等方面的监察记录。七、积极协助部门领导组织对监察对象进行遵纪守法、廉洁高效的教育培训；加强业务学习，为提高企业管理水平出谋划策。八、及时整理监察工作档案，并按规定存档。九、完成领导交办的其他工作。 内部审计员岗位职责一、严格执行内部审计工作管理暂行办法不断提高内部监察审计工作质量。二、根据审计工作计划的安排，对基层单位会计报表进行不定期审计，落实资产、负债、权益及收入、费用、利润的真实性。三、负责所属各单位负责人的经济责任审计，对其经营期间的经济责任做出评价。四、对所属各单位的货币资金进行定期或不定期检查，核实库存限额及货币资金的相互控制情况。五、负责检查工程项目的过程控制、成本管理、核算情况和工程项目的兑现审计。六、负责审计文件、审计底稿、审计报告等审计档案的管理工作并按期归档。七、积极开展审计调查和专项审计工作，为加强企业管理出谋划策。八、对内审业务要加强学习，对实际