财政所向人大提交的报告.doc

张家口市宣化区庞家堡镇2011年财政预算执行情况及2012年财政预算（草案）的报告张家口市宣化区庞家堡镇第七届人民代表大会张家口市宣化区庞家堡镇财政所所长李赫各位代表：受庞家堡镇人民政府的委托，现将庞家堡镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案提请大会审议，并请特邀和列席人员提出意见。一、稳步推进财政工作，严格落实2011年财政预算执行情况2011年是“十二五”的开局之年，在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，在上级各部门的关心支持下，全镇上下坚持以科学发展观为统揽，以“创先争优”活动为契机，认真贯彻区委七届六次全会和上级财政工作会议精神，紧紧围绕“保增长、促发展、惠民生”的目标，创新理念，监管并举，培植财源，精心做好聚财理财文章，积极应对财政运行中遇到的困难和挑战，化解财政风险，确保财政收入进度快，增幅高的强劲势头，为镇域经济建设和各项事业的平稳较快发展做出了积极的贡献。2011年，全镇税收收入实现6045万元，其中国税收入实现1193万元，地税收入实现4852万元。我镇财政收入现实4971万元，总支出3289.9万元。教育事业费支出1735万元，比预算增加164.8万元，增加10.5%农林水气牧事业费支出80.37万元，比预算无增加卫生事业费支出119.7万元，比预算增加1.7万元，增加2%粮油事业费支出99.54万元，比预算增加17.12万元，增加20.7%城市维护费支出278.43万元，比预算增加63.84万元，增加29.7%文体广播事业费支出21.87万元，比预算增加4.13万元，增加23%行政管理事业费支出773.04万元，比预算增加191.57万元，增加32.9%人口与计划生育事务费支出39.06万元，比预算增加2.37万元，增加6%农村社会救济和抚恤费支出76.76万元其他支出事业支出23.53万元总体看，2011年是我镇财政收支形势异常严峻的一年。面对收支双重压力，全镇上下众志成城、坚定信心、攻坚克难，通过增收节支、统筹协调等措施，确保我镇财政收入平稳较快的增长，财政支出在“四保一促”（即保工资、保运转、保重点、保稳定、促发展）的投入也有明显增强。全镇各项事业顺利的开展，加快实现了我镇的财政收支平衡，综合起来，我们主要做了以下工作：1、强化科学征管，做大财政蛋糕。坚持依法治税，强化科学征管，建立健全稳定的财政增收机制，确保税收收入快速增长：一是强化协调配合，形成工作合力，积极配合国、地税部门，有针对性采取措施配合解决收入征管中的问题，齐心协力，密切配合，形成抓收入的合力；二是合理制定计划，依法强化税收征管。年初我镇配合税收部门进一步完善对重点企业、重点行业、重点领域税源强化科学征管措施，促进主体税收增长，同时深入挖掘小税种增收潜力，确保应收尽收。2、落实惠农项目，提高保障水平。紧紧围绕镇党委、政府各项中心工作，全力支持经济发展，全力服务园区建设和招商引资工作：一是加大对我镇百亩蔬菜大棚建设投入，力促园区经济发展壮大；二是加大对招商引资工作的支持力度，为全镇经济可持续发展提供了保障。3、优化支出结构，促建和谐镇域。一是优化支出结构，坚持集中财力办大事，加大各项基础设施建设投入力度，确保民生工程建设、农村综合改革、矿山整治等重点支出的需要。2011年我镇一事一议试点村8个，村民自筹13.5万元，上级奖补14.7万元，年底已全部竣工。二是严格落实各项惠民政策，全年共计兑付汽车、摩托车、家电补贴29.2万元。继续规范和完善补贴农民资金管理和发放工作，全年累计为退耕还林、粮食直补、综合直补、良种补贴、张杂谷子、葡萄、水库移民等七项农业政策性补贴工作以“一卡通”形式发放资金248万元，涉及全镇十六个行政村，5794户。4、加强队伍建设，提升干部素质。以省厅提出的“四个财政”为目标，努力规范基础工作，进一步提高财政管理科学化精细化水平：一是继续深化“收支两条线”管理，规范票据使用；二是切实加强政府采购管理，规范采购行为，将村级办公用品采购纳入采购范围；三是把开展财政人员亮牌上岗活动同提高服务质量结合起来，主动接受群众监督，方便群众办事。四是把“创先争优”、“学转促保争”等活动和财政系统实施的“五种能力”和“三项基本功”培训相结合，健全完善各项规章制度，建立了机关效能建设的长效机制。各位代表，过去的一年，是极其不平凡的一年，是庞家堡镇面对新形势，应对新挑战谋求新发展的特殊之年，是我们取得一定成绩的一年，更是我们迎来“十二五”期开门红的一年。在这样优势的条件下，我们更加要保持清醒的头脑，充分的认识到我镇财政运行面临的困难和问题：一是财政增收难度大，过多依赖财政拨款；二是财政增收基础不牢，后续财源不足；三是财力增长幅度不高，财政保障能力较弱。上述问题，在今后的工作中我们将高度重视，并制定和采取切实措施加以解决。二、精心做好聚财理财文章，科学合理安排2012年财政预算2012年全镇财政工作指导思想是：以邓小平理论和三个代表重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观，积极支持“五大战略”的实施，实现“科学转型、率先发展”的目标，落实“保民生、保运转、保重点”的要求，坚持科学化精细化的原则，深化财政改革，推进财政管理 ，着力建设“发展型财政、和谐型财政、法治型财政、效能型财政”，为平稳较快提高镇域经济提供强有力的财政支持。根据上述思想：2012年镇财政预算草案如下：2012年财政预算总支出安排2847万元，其中：教育事业费支出1651万元农林水气牧事业费支出66万元卫生事业费支出119万元粮油事业费支出83万元城市维护费支出215万元文体广播事业费支出18万元行政管理事业费支出593万元人口与计划生育事务费支出42万元各位代表，综合分析我镇整体经济形势，完成财政收入任务的压力很大。由于财力增长有限，但刚性支出较多，财力的增长难以应对支出的增长，2012年预算编制受到很大制约。为此，按照“增收节支、保重压轻、办急放缓、统筹整合”的原则，必须力保财政收入任务完成，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制一般性支出，确保收支平衡。2012年财政重点保障以下四方面的支出：一是保障民生支出，确保社会稳定；二是加大对“三农”和科教文卫的支持，促进各项事业协调发展；三是加大经济结构调整，推动节能减排工作，切实提高经济发展的质量和效益；四是集中财力保障重点项目建设。1、强化支出管理，打造节约财政。在今年财政极其紧张的一年中，为保持我镇经济平稳较快发展，维护稳定大局，全镇各级领导干部要统一思想认识、大力弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，把强化镇财政支出管理，努力打造节约型机关作为一件大事实事来抓。一是严编预算，规范管理。按照“量入为出、收支平衡、略有结余”的原则编制预算，将预算内、外收支、基金以及非税收入纳入预算管理，在保证镇政府公共支出合理需要的前提下，妥善安排其他各类支出。二是采取措施，严控费用。除正常运转和人员经费外，各科室要采取有效措施严控“四项费用”支出，即：招待、办公、交通和差旅费四项费用。2、落实惠民政策，保障重点支出。以保障和改善民生为重点，坚持为民理财，服务民生，进一步加大民生事业保障力度，注重构建系统配套的长效机制，逐步推进基本公共服务均等化，不断提高惠民生、保稳定、促和谐的财政保障水平。一是加大对困难群众救助力度，重点对老党员、老干部、特困职工、农村五保户和重大疾病群众等群体的帮扶；关注残疾人事业发展，逐步改善残疾人生活。二是认真做好粮食直补、综合直补、退耕还林资金补助工作；加大农业基础设施建设，推进农业产业化发展，支持文明生态村和新民居建设。三是扎实推进我镇“一事一议”财政奖补项目，今年确定的7个村申报的一事一议项目计划投资56.5万元，其中白庙村申报的一事一议财政奖补项目被列为省级重点项目，计划投资30万元。3、强化公共职能，加快农村发展。一是全面推进新型农村合作医疗保障工作，重点扶持基本医疗公共服务和农村养老保障建设，进一步健全基层卫生服务机构，落实人员编制和经费，改善基层医疗卫生机构条件，提高城乡基本医疗服务水平。二是继续加大镇村级养老服务建设力度,推进公共养老服务均等化，逐步扩建乡镇养老院规模，逐步完善养老院设备，逐步提高养老服务队伍专业化程度，逐步改善专业人才配置。三是大力支持社会主义新农村建设工作。加强村镇绿化，实施绿色通道工程，挖掘林业经济效益，加快山区绿化和林业产业发展，加大农村道路硬化、村庄亮化工程，为实现农村生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁做出新贡献。各位代表：2012年，是我镇财政工作面临困难异常突出的一年，如何把各项财政工作做好，确保经济社会各项事业的顺利发展，任务艰巨而繁重。我