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销售公司管理手册 HSE 业务分册 2013 版 二零一三年五月 目录 第一章 HSE 管理 3 第一节 HSE 方针目标与管理原则 3 一 HSE 方针 3 二 HSE 战略目标 3 三 HSE 管理原则 3 第二节 销售企业 反违章 禁令 3 一 严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作 3 二 严禁违反操作规程操作 3 三 严禁无票证从事危险作业 4 四 严禁脱岗 睡岗和酒后上岗 4 五 严禁违反规定运输民爆物品 放射源和危险化学品 4 六 严禁违章指挥 强令他人违章作业 4 第三节 HSE 承诺 5 第四节 总要求 5 一 文件结构 5 二 管理模式 5 三 具体要求 6 第五节 销售公司机关 HSE 管理 23 一 委员会 专业分委会 式 HSE 议事决策机制 23 二 谁主管谁负责 的 HSE 职责分配机制 25 三 有感领导 全员参与 的 HSE 工作推进机制 31 第六节 地区公司 HSE 管理 32 一 危害因素辨识与风险评价管理 33 二 HSE 信息交流管理 41 三 设施完整性管理 43 四 技术和设施变更管理规定 45 五 工程建设 HSE 管理 50 六 工程承包商 HSE 管理 52 七成品油公路运输承运商安全管理 56 八 作业许可管理 62 九 动火作业许可管理 73 十 高处作业许可管理 82 十一 受限空间作业许可管理 94 十二 环境保护管理 108 十三 职业健康管理 111 十四 机动车辆安全管理 112 十五 消防安全管理 114 十六 应急准备及响应 116 十七 事故 事件报告 调查和处理 120 十八 HSE 绩效监测和审核管理 125 十九 不符合 纠正措施和预防措施管理 164 第二章 销售公司 HSE 管理组织架构 168 第一节 组织架构 168 一 岗位设置 168 二 处室职责 168 第二节 岗位职责 168 一 处长 168 二 分管副处长 169 三 安全管理 HSE 体系 岗 169 四 环保管理岗 170 五 职业健康管理岗 170 第三节 业务流程 170 一 HSE 体系管理 170 二 HSE 宣贯 培训与骨干培养 171 三 HSE 评价及 三同时 监督 171 四 HSE 运行监督 172 五 专业规划及隐患治理 173 六 事故管理 174 七 应急管理 175 八 环保管理 175 九 职业健康管理 含劳动保护用品管理 176 十 安保基金管理 177 十一 HSE 信息交流与沟通 178 第一章 HSE 管理 第一节 HSE 方针目标与管理原则 一 HSE 方针 以人为本 预防为主 全员参与 持续改进 二 HSE 战略目标 追求零伤害 零污染 零事故 在健康 安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平 三 HSE 管理原则 1 任何决策必须优先考虑健康安全环境 2 安全是聘用的必要条件 3 企业必须对员工进行健康安全环境培训 4 各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责 5 各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核 6 员工必须参与岗位危害识别及风险控制 7 事故隐患必须及时整改 8 所有事故事件必须及时报告 分析和处理 9 承包商管理执行统一的健康安全环境标准 第二节 销售企业 反违章 禁令 一 严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作 1 严禁特种作业人员不经过专门培训取得特种作业操作证上岗操作 2 严禁特种作业人员持无效操作证上岗操作 销售企业特种作业主要包括电工作业 金属焊接 切割作业 起重机械 含电梯 作业 企业内机动车辆驾驶 登高架设作业 锅炉作业 压力容器作业等 二 严禁违反操作规程操作 一 装卸油作业 1 严禁不按规定着工作服 2 严禁给未熄火机动车辆加油 3 严禁直接向塑料容器或木制容器内直接加注汽油 35 柴油 4 严禁喷溅式装卸油品 5 严禁在非装卸油区灌装油品 6 严禁雷暴天气从事装卸油作业 7 严禁未达到稳油时间 有效释放静电进行装卸油作业 8 严禁用汽车油罐车自带泵抽排储油罐底油 9 严禁汽车油罐车打开罐盖进行卸油作业 10 严禁油罐膨胀阀不按规定启闭 11 严禁未释放人体静电进入泵房 发油台 栈桥 油罐等爆炸危险区域 12 严禁在加油 装卸油现场和油罐区使用非防爆通讯工具 二 计量 化验和设备维护等作业 1 严禁使用非防静电绳进行计量作业 2 严禁不戴防护手套取用有毒试剂 3 严禁在爆炸危险区域使用非防爆电器和非防爆工具 4 严禁把油品直接倒入油罐 三 电气作业 1 严禁不按规定悬挂警示牌 设置警戒线 隔断设施和监护措施从事电气作业 2 严禁带电检修 四 驾驶 乘座车辆 1 严禁车辆带病运行 2 严禁无证开车 超速行驶 疲劳驾驶 酒后驾驶 3 严禁驾驶员不系安全带驾车 五 施工作业 1 严禁不签订施工安全合同安排施工作业 2 严禁未落实风险控制措施进行施工作业 六 严禁违反设备操作规程操作 七 严禁违反岗位操作规程操作 三 严禁无票证从事危险作业 1 严禁动火 高处 有限空间 动土和临时用电等作业无许可作业票 2 严禁涂改 代签 补签作业票 3 严禁作业票超期使用或超出审批作业范围作业 四 严禁脱岗 睡岗和酒后上岗 1 严禁作业中操作人员离开作业现场 2 严禁班前饮酒进入岗位生产作业 五 严禁违反规定运输民爆物品 放射源和危险化学品 1 严禁危险化学品车辆未取得危险化学品道路运输准运证运输 2 严禁危险化学品驾驶员未持有危险化学品运输从业资格证和内部准驾证从事危险化 学品车辆驾驶 3 严禁危险化学品装卸作业中驾驶员离开作业现场 4 严禁运输危险化学品车辆在运输途中收起导静电拖带 六 严禁违章指挥 强令他人违章作业 1 严禁强令部门或员工违反操作规程操作 2 严禁强令无证员工上岗作业或替岗作业 3 严禁强令特种作业人员无有效特种作业操作证上岗操作 4 严禁强令他人违章驾驶车辆 按照集团公司发布的 反违章禁令 要求 员工违反 反违章禁令 给予行政处分 造 成事故的 解除劳动合同 第三节 HSE 承诺 中国石油销售公司秉承中国石油天然气集团公司 HSE 承诺 始终把关爱生命 保护环境 作为本公司的核心工作之一 为践行 奉献能源 创造和谐 的企业宗旨 我们将 1 遵守国家和地区的法律 法规 尊重当地的风俗习惯 2 以人为本 预防为主 追求零伤害 零污染 零事故的目标 3 保护环境 节约能源 推行清洁生产 致力于可持续发展 4 优化配置 HSE 资源 持续改进健康安全环境管理 5 各级最高管理者是 HSE 第一责任人 HSE 表现和业绩是奖惩 聘用人员以及雇用承 包方的重要依据 6 实施 HSE 培训 培育和维护企业 HSE 文化 7 向社会坦诚地公开我们的 HSE 表现和业绩 8 在世界的任何一个地方 在业务的任何一个领域 我们对 HSE 态度始终如一 中国石油销售公司的所有员工 承包方和供应方都有责任维护本公司对健康 安全与环 境做出的承诺 第四节 总要求 一 文件结构 销售公司按照 Q SY1002 1 2007 健康 安全与环境管理体系第 1 部分 规范 和集团 公司 健康 安全与环境管理手册 的要求 建立 HSE 管理制度体系 并加以实施 保持 和改进 其结构层次包括 1 销售公司 在集团公司统一的体系框架和指南要求指导下 销售公司实施统一的 HSE 政策 通过发 布销售公司 HSE 管理手册 制定通用技术标准和管理标准 规范销售业务 HSE 管理流程 通过组织指导与监督 引导归口管理各地区公司及所属企业建立并保持 HSE 管理体系 2 各地区公司及所属企业 各地区公司依据销售公司 HSE 管理体系建设要求和制度框架 建立 完善 HSE 体系 管 理文件主要包括 HSE 管理手册 程序文件 作业文件等 所属企业应结合实际 确定 HSE 管理体系文件的结构 形式和内容 3 基层组织 基层组织应按照 HSE 管理要求 制定和完善操作规程 作业指导书 实施风险管理 实 现过程受控 二 管理模式 销售公司HSE 管理体系遵循PDCA 管理模式 即 策划 PLAN 实 施 DO 检查 CHECK 和改进 ACTION HSE 管理体系由七个关键要素组 成 包括领导和承诺 健康 安全 与环境方针 策划 组 织结构 资 源和文件 实施和运行 检查和纠 正措施 管理评审 各 要素相关性 如下右图所示 三 具体要求 一 领导和承诺 1 总则 为贯彻 落实销售公司的 HSE 承诺 公司最高管理者为 HSE 管理提供强有力的领导 确 保 HSE 承诺转变为 HSE 管理实践 以便建立 实施和保持 HSE 管理体系并实现持续改进 2 职责 1 总经理 负责公司 HSE 承诺的批准 发布 对建立 实施和持续改进 HSE 管理体系 提供强有力的领导 以实际行动履行承诺 2 总经理办公室 负责组织公司 HSE 承诺的宣传 贯彻和 HSE 文化建设和维护 3 各地区公司及所属企业 负责组织宣传 贯彻公司 HSE 承诺 推进 HSE 文化建设 3 管理内容及要求 1 总经理办公室组织利用报刊 电视台 办公网络 宣传册等各种宣传媒体和工具宣 传 HSE 承诺 将 HSE 承诺传达到公司所有员工及相关方的人员 并组织建设和维护企业 HSE 文化 将企业文化的宣传作为生产经营活动的重要内容进行管理 2 销售公司与各地区公司及所属企业通过与下属单位签订安全环保责任书的形式层层 落实 HSE 承诺 以确保 HSE 承诺的有效贯彻 3 销售公司 各地区公司及所属企业高层管理者都有责任为实现 HSE 承诺做出努力 把健康 安全与环境管理要求融入到一切生产经营活动中 通过下列活动证实其对 HSE 的 承诺的履行 a 遵守法律 法规及其他要求 b 贯彻集团公司 HSE 方针 c 制定 HSE 目标和指标并确保其实现 d 主持管理评审 e 配置必要的资源 f 确保 HSE 管理体系有效运行 4 销售公司 各地区公司及所属企业高层管理者应发动员工与承包方积极参与本公司 内部审核内部审核 领导领导 和承诺和承诺 健康 安全与健康 安全与 环境环境方针方针 策划策划 组织结构 资源组织结构 资源 和文件和文件 实施和实施和 运行运行 检查和纠检查和纠 正措施正措施 管理评审管理评审 的 HSE 管理 共同创造和保持良好的 HSE 文化 二 健康 安全与环境方针 1 总则 贯彻 HSE 方针 实现公司总体 HSE 管理目标 为 HSE 管理体系的建立和实施明确方向 2 职责 1 总经理 负责传达 贯彻中国石油 HSE 方针 为建立 实施和保持 HSE 管理体系提 供充足的资源 2 总经理办公室 负责组织公司 HSE 方针的宣传和贯彻 3 销售公司 各地区公司及所属企业 负责组织在本单位贯彻 落实 HSE 方针 3 管理内容及要求 1 销售公司 各地区公司及所属企业执行中国石油 HSE 方针 战略目标 HSE 方针在 本公司体现了以下政策要求 a 遵守法律法规 关爱生命 保护环境 坚持安全发展 清洁发展 实现人与自然 企 业与社会的和谐 b 继承和发扬优良传统 全员参与 综合治理 坚持注重实效 持续改进 不断提高 HSE 管理水平和绩效 2 总经理办公室负责组织各地区公司及所属企业将 HSE 方针传达到全体员工 并能够 为相关方所获取 3 各地区公司及所属企业应在方针和战略目标的框架下 建立本单位 HSE 目标 指标 三 策划 1 对危害因素辨识 风险评价和风险控制的策划 1 总则 风险管理是 HSE 管理的核心内容 风险评价是风险削减的依据 任何活动和设施的风险 都应进行评价 采取削减风险的行动和措施 以预防事故的发生 2 职责 a 质量安全环保处 是危害因素辨识 风险评价和风险控制的主管处室 负责制定风险 评价标准 指导各职能处室 各地区公司及所属企业开展危害境因素的辨识 评价与控制 工作 提出公司级隐患治理项目建议 b 加油站管理处 非油业务处 油库管理处 油品二处 工程建设处 总调度室 负责 所管辖业务领域危害因素辨识 风险评价和风险控制的监督管理 c 各地区公司及所属企业 负责组织本单位危害因素辨识 风险评价 建立和完善危害 因素电子台帐 实施风险控制措施 3 管理内容及要求 a 质量安全环保处负责根据公司的各业务活动提出危害因素辨识 风险评价及风险控制 的范围 方法及要求 指导各地区公司及所属企业危害因素辨识 风险评价及风险控制的 实施 b 各地区公司及所属企业应制定本单位危害因素辨识 风险评价和风险控制程序 以持 续地识别风险 并对其有效性进行评审 其程序应包括但不限于 常规和非常规的活动 所有进入工作场所人员 包括合同方人员和访问者 的活动 工作场所内的设施 事故及潜在的危害和影响 以往活动遗留的问题 c 公司鼓励全员参与危害因素辨识 评价等风险管理活动 d 各单位在施工 检修等作业活动之前应进行作业风险分析 并制定相应的风险削减或 控制措施 e 各地区公司及所属企业根据本单位的危害因素辨识 风险评价及分级结果 凡是属于 安全环保隐患类的危害因素应按程序上报销售公司质量安全环保处 f 公司各级组织在实际操作和规划过程中执行一些必要的 可控制的变更时应进行风险 评价 将风险控制到合理并尽可能低的程度 控制措施要在有关文件中加以说明 g 销售公司 各地区公司及所属企业在建立 HSE 目标和指标时 应考虑危害因素辨识 风险评价的结果和削减控制的效果 2 法律 法规和其他要求 1 总则 为确保健康 安全与环境管理符合法律法规及其他要求 本公司应建立获取这些法律法 规及其他要求的渠道 2 职责 a 股权管理与法律事务处 是法律 法规及其他要求的主管处室 负责法律 法规和其 他要求的识别 获取 更新 传递 b 各职能处室 负责协助股权管理与法律事务处对公司健康 安全与环境法律法规及其 他要求的适用性进行确认 c 地区公司及所属企业 负责组织本单位法律 法规及其他要求的管理与控制 3 管理内容及要求 a 股权管理与法律事务处建立获取途径 如通过互联网 HSE 信息系统 订阅刊物 与 政府和股份公司法律部门沟通等方式获取适用的法律 法规和其他要求 建立公司法律 法规和其他要求名录并在公司局域网上发布 b 各职能处室负责对照公司的危害因素确认本业务领域法律法规和其他要求的适用性 将法律法规和其他要求应用于公司的风险管理 c 股权管理与法律事务处应及时更新法律 法规和其他要求的最新信息 将信息传递到 相关处室和有关单位 d 公司在建立 实施 保持和改进 HSE 管理体系时应考虑现行适用的法律 法规和其他 要求 e 各地区公司及所属企业负责本单位的有关健康 安全与环境的法律法规和其他要求的 识别 更新 传递和适用性确认 3 目标和指标 1 总则 销售公司 各地区公司及所属企业应针对本单位各有关职能和层次建立具体的目标和指 标 实现对事故预防 清洁生产和持续改进的承诺 2 职责 a 质量安全环保处 是公司 HSE 目标 指标的主管处室 负责对公司 HSE 目标 指标的 确定和监测 b 各职能处室 负责本处室 HSE 目标 指标的落实 c 专业技术培训处 负责汇总 HSE 目标 指标执行情况 并将目标 指标执行情况纳入 绩效考核之中 d 地区公司及所属企业 负责本单位目标 指标的分解 落实和考核 3 管理内容及要求 a 每年年初 质量安全环保处负责确订公司的 HSE 目标和指标 并将其分解到有关处室 地区公司及所属企业 目标 指标应可测量 在建立和评审 HSE 目标 指标时 考虑 法律 法规和其他要求 中国石油天然气集团公司的有关要求 健康 安全与环境危害因素和风险 可选择的技术方案 财务 运行和经营要求 相关方的意见 b 质量安全环保处定期组织 HSE 目标 指标完成情况的考核 并将考核结果报专业技术 培训处 c 地区公司及所属企业应在其各职能处室和各层次上建立 HSE 目标 指标 并进行考核 4 管理方案 1 总则 为实现 HSE 目标 指标 针对特定的活动 产品或服务 各级单位应建立必要的管理方 案 并形成文件 2 职责 a 规划计划处 是管理方案的主管处室 负责审批公司中长期 HSE 规划 组织制定公司 级安全环保隐患治理项目计划 并监督其实施 b 质量安全环保处 负责提出公司中长期 HSE 规划 公司级隐患治理项目建议 组织 协调管理方案的制定 c 地区公司及所属企业 负责组织制定本单位权限范围内的安全环保隐患治理项目计划 及相关的管理方案 并监督其实施 3 管理内容及要求 a 管理方案的内容应包括明确的目标和指标 具体可行的技术措施 完成时间和进度 投入的资源 以及责任单位和责任人 b 安全环保隐患治理项目计划是管理方案的一种表现形式 各地区公司及所属企业应及 时将本公司安全环保隐患治理项目计划报质量安全环保处 质量安全环保处提出需要治理 的安全环保隐患需求 报规划计划处 规划计划处制定安全环保隐患治理项目计划 并监 督其实施情况 c 规划计划处应定期评审安全环保隐患治理项目计划 包括实施前的可行性评审和实施 后的效果评审 必要时进行修订 d 各地区公司及所属企业在权限范围内组织制订本单位安全环保隐患治理项目计划及相 关的管理方案 并监督其实施 e 针对油库 加油站建设或改造活动 主管单位应进行预先策划 并形成 HSE 计划书 四 组织结构 资源和文件 1 组织结构和职责 1 总则 为便于 HSE 管理 对各级组织的相关职能处室和岗位 应确定其作用 职责和权限 2 职责 a 专业技术培训处 是公司组织结构和职责的主管处室 负责提出各职能处室 各岗位 HSE 职责 权限 组织对各处室 HSE 职责履行情况进行考核 b 地区公司及所属企业 负责本单位组织机构的设置和 HSE 职责的确定 3 管理内容及要求 a 组织机构 组织机构设置原则 满足 HSE 管理需要 坚持精简 高效 统一的原则 遵循结构 层次科学 管理幅度合理 责任权利相宜 便于实施专业化管理的原则 公司 HSE 管理体系覆盖 15 个职能处室 即 总经理办公室 总调度室 规划计划 处 财务处 油品一处 油品二处 非油品业务处 加油站管理处 工程建设处 油库管 理处 质量安全环保处 价格商情处 信息化管理处 股权管理与法律事务处 专业技术 培训处 中国石油销售职业技能鉴定中心与专业技术培训处合署办公 公司设立 HSE 委员会 下设工程建设 运输 油库 加油站 生产和公共事务等六 个专业分委员会 各地区公司及所属企业设立本单位的 HSE 委员会 b 职责分配 分配原则 本公司 HSE 管理遵循 谁主管 谁负责 的原则 横向分配到处室 纵向分配到岗位 不遗漏 不重叠 纵向管理畅通 横向配合紧密 有利于责 权 利的落实及监督和考核 为明确职责 规定领导和各职能处室与 HSE 管理体系要素的关系 HSE 管理体系要 素分配中主要责任处室承担该要素管理的总体指导 协调职能 次要责任处室承担专业管 理职能 纵向 相关责任处室为配合职能 公司最高管理者是 HSE 管理的第一责任人 公司各岗位的 HSE 职责 权限具体在各 岗位描述中体现 地区公司及所属企业按要求设立本单位的组织机构 应明确各职能处室 各岗位的 HSE 职责 权限 2 管理者代表 为确保 HSE 管理体系的正确实施 最高管理者应在最高管理层中指定一名成员作为专门 的管理者代表 并明确其在 HSE 方面的作用 职责和权限 3 资源 1 总则 各级管理者应为 HSE 管理体系的有效运行提供必要的资源 以确保 HSE 管理体系运行的 有效性 2 职责 a 总经理 是公司资源配备的主管领导 b 规划计划处 负责公司年度 HSE 投资计划的编制和报批 下达业务归口管理的地区公 司及所属企业年度 HSE 投资计划 监督检查计划及重点项目执行情况 c 财务处 负责协调公司 HSE 资金的调配 安排 确保 HSE 工作所需资金的落实 d 信息化管理处 负责公司应急管理系统 HSE 信息系统建设的技术支持及维护工作 e 专业技术培训处 负责公司机关人力资源配备的计划与协调管理 协助监督地区公司 及所属企业人力资源的配备 f 地区公司及所属企业 负责本单位 HSE 管理体系所需资源的计划与配备 3 管理内容与要求 a 各级管理者应为确保健康 安全与环境管理体系的建立 实施 保持和改进提供必要 的资源 其包括 人力资源和专项技能 基础设施 技术资源 财力资源 信息资源 b 为确保提供的资源适合于公司的活动 产品或服务的性质和规模及健康 安全与环境 风险控制的需要 应考虑来自各级管理者和专家的意见 并定期评审资源的适宜性 一般 在管理评审时进行 4 能力 培训和意识 1 总则 对从事健康 安全和环境管理相关工作的人员进行能力评价和培训 提高其健康 安全 环境意识 使其能够胜任相应岗位的工作 确保承诺 方针 目标的实现和 HSE 管理体系 有效运行 2 职责 a 专业技术培训处 是公司员工能力 意识培训的主管处室 负责组织制定员工上岗条 件 实施员工能力评价 制定公司年度培训计划并对其实施情况进行监督 b 地区公司及所属企业 负责组织制定本单位员工能力评价标准 组织实施员工能力评 价 制定本单位年度培训计划并组织实施 3 管理内容及要求 a 公司对从事健康 安全和环境管理相关工作的人员在各岗位描述中规定各岗位的 HSE 上岗条件 其内容应包括教育 培训 技能 经验 资质及身体状况等方面 b 专业技术培训处每年年底对机关工作人员完成工作的能力进行评估 各地区公司及所 属企业每年年底负责组织对本单位员工能力进行评估 c 专业技术培训处每年年底收集各处室 各地区公司及所属企业的培训需求 制订公司 年度培训计划 组织实施公司培训业务的开展 指导和监督地区公司及所属企业培训计划 的实施情况 评估培训效果并采取改进措施 d 销售公司 各地区公司及所属企业的培训应考虑不同层次的职责 能力和文化程度以 及风险 通过培训 教育和能力养成 使员工具备以下意识 符合 HSE 方针 程序和 HSE 管理体系要求的重要性 在工作活动中实际的或潜在的 HSE 风险 以及个人工作改进所带来的 HSE 效益 在执行 HSE 管理体系要求 包括应急准备和响应要求方面的作用和职责 偏离规定的运行程序的潜在后果 5 协商和沟通 1 总则 为建立内 外部信息沟通及交流渠道和与员工协商机制 使 HSE 管理的相关信息在内部 外部及时传递 保证各方取得协调一致 有效保持和改进健康 安全与环境体系管理绩效 2 职责 a 质量安全环保处 是 HSE 信息交流的主管处室 负责组织就 HSE 管理体系有关内外信 息进行沟通 b 总经理办公室 是协商的主管处室 参与公司 HSE 协商工作 建立公司与员工协商的 机制和渠道 指导各地区公司及所属企业收集员工对公司健康 安全与环境管理的提案 建议 要求并及时给予回复 c 各职能处室 负责本业务范围内涉及到的信息沟通 d 地区公司及所属企业 负责本单位范围内的协商与交流及内 外部信息的收集和传递 3 管理内容及要求 a 销售公司 各地区公司及所属企业通过各类专题会议 局域网络 HSE 信息系统 公 告栏 电话 传真 文件传达等途径建立横向和纵向联系 就 HSE 相关信息进行沟通 b 销售公司 各地区公司及所属企业根据业务分工建立与承包方 公众组织 社区和政 府部门等外部相关方沟通渠道 并完成信息接收 文件形成和答复 c 销售公司 各地区公司及所属企业对所接收到涉及重要危害因素的信息应进行处理 并记录其决定 d 总经理办公室 各地区公司及所属企业对员工参与和协商做出相应安排 并形成文件 包括 参与风险管理方针和程序的制定 实施和评审 参与商讨影响工作场所内人员健康 安全和环境的条件和因素的任何变化 参与 HSE 事务 6 文件 1 总则 建立适用 有效的HSE 管理体系文件 描述HSE 管理体系的要素及其相互作用 明确查询 相关文件的途径 2 职责 a 质量安全环保处 负责主管公司HSE 管理体系文件化工作 确定公司HSE 管理体系文件 结构和框架 组织公司HSE 管理体系文件的编制 修订 b 各职能处室 具体负责本业务管辖范围HSE 管理体系文件的编制 c 地区公司及所属企业 在公司的体系框架下 组织建立本单位文件化的HSE 管理体系文 件 3 管理内容及要求 a 本公司管理体系文件结构包括销售公司 地区公司及所属企业和基层组织三级 b 销售公司 地区公司及所属企业HSE 管理体系文件应包括 HSE 承诺 方针和HSE 目标 指标 对 HSE 管理体系覆盖范围的描述 对 HSE 管理体系关键要素及其相互作用进行描述 以及相关文件的查询途径 为确保对涉及的危害因素的过程进行有效策划 运行和控制所需的文件 记录 7 文件控制 1 总则 健康 安全与环境管理体系文件是健康 安全与环境管理体系运行的依据 必须对文件 的编制 审批 发放 修改 使用 标识 作废 销毁等方面进行控制 2 职责 a 总经理办公室 负责主管公司文件和外来文件的管理 负责文件的发放及外来文件的接 收 传递控制 b 股权管理与法律事务处 负责规章制度类文件的有效性管理 c 质量安全环保处 负责组织公司HSE 管理体系文件的编制 修订 d 其他各处室 负责本处室范围的文件的控制 e 地区公司及所属企业 按公司要求组织实施本单位文件的控制 3 管理内容及要求 总经理办公室负责规定文件的控制要求 股权管理与法律事务处负责规章制度类文件的 有效性管理 各职能处室 地区公司及所属企业应按要求对文件进行控制 其控制包括 a 在文件发布前应由授权人审批 以确保其充分性和适宜性 b 必要时对文件进行评审和修订 并重新审批 c 确保对文件的更改和现行修订状态做出标识 d 确保在使用处得到适用文件的有关版本 e 确保文件字迹清楚 易于识别 f 确保对策划和运行 HSE 管理体系所需的外来文件做出标识 并对其发放予以控制 g 当文件换版或失效作废时 为防止逾期使用 应迅速将失效文件从所有发放和使用场 所撤回 或采取其他措施防止误用 h 对出于法律法规和 或 保留信息的需要而留存的失效的文件应予以标识 五 实施和运行 1 设施完整性 1 总则 确保对设施的设计 建造 采购 操作 维护和检查达到规定的准则要求 用满足健康 安全与环境要求的设计来降低和控制风险 2 职责 a 规划计划处 负责组织经公司审批的建设项目前期论证 可研评估及建设项目 HSE 后 评价的管理 参与建设项目初步设计的 HSE 审查和竣工验收工作 b 工程建设处 负责新建 改建 扩建工程建设项目设计 施工过程管理及检修 包装 改造项目施工阶段的指导 协调 监督 考核 组织重大项目的竣工验收 c 油品二处 负责润滑油分公司 中油燃料油股份有限公司生产装置的安全管理工作 d 加油站管理处 负责加油站内设施设备的管理 负责加油站维修改造项目计划实施的 监督管理 提出加油站加油机 液位仪及相关设备采购的 HSE 要求 e 油库管理处 负责油库 油轮 铁路自备车 支管线等储运设施设备的管理 包括检 维修 技改和改扩建项目及大修项目计划实施的监督管理 f 质量安全环保处 负责权限范围内建设项目环境影响报告 安全预评价报告 职业安 全 卫生安全预评价报告的审查和备案 指导 监督各地区公司及所属企业实施在用设施 的安全评价工作 g 地区公司及所属企业 在公司各职能处室的指导下 负责组织本单位新建 改建 扩 建工程建设项目及检修的实施 负责组织在用设施的维护 检修的管理 3 管理内容及要求 a 公司各主管处室根据业务分工负责制定相关标准 规范 明确提出设施完整性的相应 的要求 以确保对健康 安全与环境相关的设施的设计 建造 采购 操作 维护和检查 达到规定的准则要求 b 对于新建项目各地区公司及所属企业根据权限范围内组织委托进行环境影响预评价 安全预评价 职业卫生预评价 质量安全环保处负责权限范围建设项目环境影响报告 安 全预评价报告 职业安全 卫生安全预评价报告的审查和备案 c 设施购置及建造前 主管处室或地区分公司应组织进行风险评价 d 通过满足健康 安全与环境要求的设计来降低和控制风险及影响 以达到本质安全的 目的 e 设施在运行阶段 各基层组织应建立 实施检查 维护保养制度 f 各地区公司及所属企业根据法律法规要求定期组织本单位在用设施安全评价 质量安 全环保处负责指导 监督各地区公司及所属企业实施在用设施的安全评价工作 g 各地区公司及所属企业组织对在用设施的完整性进行评审 应找出偏离准则的原因 采取纠正措施 并形成文件 对需要公司投资的措施应上报公司主管处室纳入投资计划 2 承包方和 或 供应方 1 总则 建立并保持相应的工作程序 以保证其承包方和 或 供应方的 HSE 管理与组织的 HSE 管理体系要求一致 2 职责 a 工程建设处 主管公司工程建设 设备采购的管理 组织和指导地区公司及所属企业 工程建设项目和检修 包装改造项目设计 施工 监理及其他主要承包方的 HSE 资质 能 力审查入围和招投标管理工作 组织销售公司大宗设备材料的统一入围招标和对入围供应 方的考核 b 总调度室 主管公司统销炼油产品承运商的管理 负责组织和指导地区公司及所属企 业对统销炼油产品承运商进行 HSE 资质 能力审查和入围的管理 对其实施情况进行监督 考核 c 油品一处 主管公司油品及添加剂供应方的管理 负责组织和指导对油品及添加剂供 应方进行 HSE 资质 能力审查和入围的管理 对其实施情况进行监督 考核 d 非油品业务处 主管公司非油品承包方和供应方的管理 负责组织和指导对非油品承 包商和供应方进行 HSE 资质 能力审查和入围的管理 对其实施情况进行监督 考核 e 质量安全环保处 主管公司劳动防护用品供应方的管理 负责组织和指导对劳动防护 用品供应方的资质 能力审查和市场准入管理 并参与公司评价或选择的其他承包方和供 应方 HSE 资质 能力审查 f 信息化管理处 主管公司信息化建设承包方和信息化设备供应方的管理 负责组织和 指导对信息化建设承包方和信息化设备供应方进行 HSE 资质 能力审查和入围的管理 对 其实施情况进行监督 考核 g 各地区公司及所属企业 负责组织和实施本单位权限范围内承包方和供应方的评价 选择和考核 3 管理内容及要求 a 公司提出承包方和供应方相关的管理要求 各地区公司及所属企业应建立并保持相应 的管理程序 以保证其承包方和 或 供应方的 HSE 管理与公司的 HSE 管理体系要求一致 b 工程建设处 总调度室 油品一处 非油业务处 信息化管理处 质量安全环保处 各地区公司及所属企业根据分工的权限客观评估 选择承包方和供应方 了解其资质 历 史业绩 能力及 HSE 管理状况等 c 承包方和供应方的主管单位应通过合同等文件形式明确双方 HSE 的权利与义务 对承 包方和供应方的 HSE 管理提出要求 d 各地区公司及所属企业应对承包方和供应方的 HSE 进行监督管理 将承包方和供应方 的 HSE 表现纳入业绩考核 3 顾客和产品 1 总则 为识别 确定并满足顾客有关健康 安全与环境方面的需求 应对产品的生产 运输 销售 贮存 使用和废弃处理过程的健康 安全 环境的风险和影响进行评估 2 职责 a 油品二处 加油站管理处 油库管理处 根据各自的业务分工 指导 监督各地区公 司及所属企业识别 确定并满足顾客对产品有关 HSE 方面的需求 b 非油品业务处 负责指导 监督各地区公司识别和控制向顾客提供的食品安全及相关 服务的风险 c 油品一处 负责制定成品油销售策略 及时收集市场对产品的 HSE 需求 并根据市场 对产品 HSE 要求及时调整成品油销售计划 d 地区公司及所属企业 负责组织实施对产品整个生命周期中的健康 安全与环境风险 和影响应进行评估和管理 3 管理内容及要求 a 通过市场信息 法规的要求及与顾客接触等识别 确定并满足顾客有关健康 安全与 环境方面的需求 b 各地区公司及所属企业组织对产品的生产 运输 储存 销售 使用和废弃处理整个 生命周期中的健康 安全与环境风险和影响应进行评估和管理 c 在油库 加油站及非油品业务等场所 向顾客告知或提供与本公司产品 服务相关的 健康 安全与环境信息 d 建立信息反馈渠道 收集和审查任何有关产品不良效果的报告 4 社区和公共关系 1 总则 建立并保持与社区联系和沟通的渠道 定期与其沟通 获取社区各相关方对企业改进健 康 安全与环境表现的支持 2 职责 a 总经理办公室 是社区和公共关系的主管处室 负责指导各地区公司及所属企业建立 与社区及政府交流和沟通的渠道 并对其实施情况进行监督 b 地区公司及所属企业 组织实施与社区和政府交流 收集并答复社区和响应政府等各 相关方的意见 要求 建议 3 管理内容及要求 a 总经理办公室 各地区公司及所属企业应公开 主动和积极地与员工 承包方 客户 政府机构和社会公众就 HSE 风险和影响进行沟通 交流 建立有效地沟通渠道 b 充分了解并响应政府和社区 加油站 油库 输油管线临近的组织 对经营活动及产品 的要求与期望 c 各地区公司及所属企业通过适当的规划和活动 参与社会公益活动 树立良好形象 取得政府和社区对公司改进 HSE 表现的支持 5 作业许可 1 总则 为确保关键活动和任务得到有效的控制 应对危险的作业活动实施作业许可 控制和削 减风险 预防事故 保护员工健康安全 2 职责 a 质量安全环保处 是作业许可的主管处室 负责组织制定公司作业许可管理制度 指 导各职能处室 地区公司及所属企业实施作业许可的管理 b 加油站管理处 非油品业务处 油库管理处 工程建设处 油品二处 根据各自业务 管理范围 负责作业许可实施的监督管理 c 地区公司及所属企业 按照公司的作业许可管理规定组织实施本单位作业许可的管理 3 管理内容及要求 a 本公司作业许可的范围包括 在油库 加油站 办公场所区域内 进行下列工作前应办理作业许可证 承包商在油库 加油站 办公场所区域内施工作业 非计划性维修工作 未列入日常维修程序指导的维修工作 偏离安全标准 规则 程序 作业指导书要求的工作 交叉作业 没有安全程序可遵循的工作 对不能确定是否需要办理许可证的其它工作 选择开许可证 b 如果工作中包含下列工作 还应办理专项作业许可证 受 有 限空间作业 挖掘 动土 作业 高处 空 作业 吊装作业 临时用电 动火作业 c 质量安全环保处根据本公司生产和服务活动的特点提出公司作业许可的管理要求 各 地区公司及所属企业建立 实施和保持相关作业许程序 以规范作业许可的管理 规定作 业许可类型和证明 以及作业许可申请 批准 实施 变更与关闭程序 d 作业许可内容应包括区域划分 风险控制措施和应急措施 作业人员的资格和能力 责任和授权 作业计划和步骤 监督和审核 交流沟通等 6 运行控制 1 总则 确定控制健康 安全和环境风险的活动和任务 在不同职能和层次针对这些活动和任务 进行策划和控制 制定必要的程序和工作指南 保证其按规定执行 确保 HSE 承诺 方针 目标和指标的最终实现 2 职责 a 总调度室 负责主管统销炼油产品收 发 储 运调度的运行控制 负责制定统销炼 油产品调运方案并组织实施 负责统销炼油产品的收 发 储 运调度管理 指导和规范 业务归口管理的地区公司及所属企业调度运行组织管理与业务流程 并负责统销炼油产品 运输运行过程的 HSE 管理工作 b 质量安全环保处 负责各地区公司及所属企业调运销过程安全 环保管理的指导 负 责制定劳动防护用品配备标准 监督各地区公司及所属企业的配备情况 指导 监督各地 区公司及所属企业清洁生产 节能降耗工作的开展 c 加油站管理处 非油品业务处 油库管理处 工程建设处 油品二处 根据各自分工 负责主管各自业务范围运行过程的管理 组织制定工作指南 并组织贯彻落实 d 地区公司及所属企业 负责组织实施本单位运行活动中风险控制 3 管理内容及要求 a 根据风险评价的结果 确定与重大风险有关的运行与活动 任务 各相关职能处室 各地区公司及所属企业应针对这些活动和任务实施策划 b 公司组织对如下过程规定运行准则 制订工作指南 指导 监督各地区公司及所属企 业控制 HSE 风险和影响 确保运行活动不偏离 HSE 方针 目标和指标 油库 加油站建设 检修过程 成品油调运过程 成品油水路运输运行过程 成品油陆路运输运行过程 成品油储存过程 成品油销售过程 非油产品和服务提供过程 沥青 燃料油生产运行过程 c 各地区公司及所属企业组织各基层单位依据危害因素辨识和风险评价的结果根据销售 公司业务活动明确如下风险削减和控制措施 对于油库 润滑油 燃料油生产应制定并实施操作规程 加油站应执行 加油站管理规范 和据此结合各站实践建立的站内业务流程性的 HSE 指导文件 建设项目施工应应合每个工程项目实际制定并实施 HSE 计划书 检维修项目 临时性的关键任务执行作业许可管理 d 公司规定清洁生产管理的相关要求 指导 监督各地区公司及所属企业推行清洁生产 节能降耗 对使用有毒有害原料或排放有毒有害物质以及污染物超标排放的单位 应进行 清洁生产审核并实施清洁生产方案 7 变更管理 1 总则 对变更及由变更带来的新的风险进行控制 避免和减少由于各种变更对健康 安全 环 境产生有害影响 2 职责 a 加油站管理处 非油品业务处 油库管理处 油品二处 根据分工负责各自主管业务 范围变更的管理 并对所管辖业务领域的变更及变更引起的风险进行监督管理 b 工程建设处 负责指导各地区公司及所属企业设计变更及变更引起的风险的管理 c 专业技术培训处 负责公司机关人员变更及指导地区公司及所属企业人员变更的管理 d 质量安全环保处 负责指导 监督各地区公司及所属企业安全环保措施变更及变更引 起的风险管理 e 地区公司及所属企业 负责按规定组织本单位内各种变更及变更引起的风险的管理 3 管理内容及要求 公司制定变更的相关规定 各地区公司及所属企业应制订相关程序 对设施 人员 过 程 工艺 和程序等永久性或暂时性的变更要进行指导 以避免对健康 安全与环境的有害 影响及风险 a 提议的变更及其实施要明确并形成文件 b 对变更及其实施可能导致的健康 安全与环境风险和影响进行评审并保留相关记录 c 对认可的变更及其实施程序形成文件 d 提议的变更应当经过授权处室的批准 8 应急准备和响应 1 总则 建立并保持潜在的事故或紧急情况的应急响应计划和程序 做出应急准备和响应 并定 期演练 预防或减少事故 伤害和影响 2 职责 a 质量安全环保处 是应急准备和响应的主管处室 负责公司应急信息的汇总 传递 在授权管理权限内负责公司应急保障系统的统一调动 指挥 b 总调度室 负责分工管理的业务领域应急信息的收集 负责落实公司应急保障系统的 调动及交通运输的协调和组织 c 油品二处 加油站管理处 非油品业务处 油库管理处 负责对分工管理的业务领域 的应急准备与响应管理情况进行监督 d 地区公司及所属企业 建立本单位应急准备和响应系统 组织编制应急预案 配备应 急物资 组织应急演练和培训的实施 3 管理内容及要求 a 公司在集团公司应急指挥系统下设立应急办公室 负责公司应急信息的收集 传递 以及应急权限范围内应急准备与响应的协调与组织 b 各地区公司及所属企业建立本单位的应急指挥系统 系统地识别本单位潜在的事件或 紧急情况 并根据集团公司的应急预案 针对风险辨识和评价的结果制定各地区公司及所 属企业的应急预案 以便预防和减少可能随之引发的疾病 伤害 财产损失和环境影响 c 基层单位应确定基层岗位的应急处置程序和处置措施 d 各地区公司及所属企业编制的应急预案应报销售公司质量安全环保处及相关地方政府 部门备案 并与相关方沟通 便于使用 e 各地区公司及所属企业定期组织检验和检查应急所需的装备和设施 对有关人员进行 应急反应培训 确保所有应急资源处于待命状态 f 各地区公司及所属企业应制定应急演练计划 并按计划对应急预案进行定期演练 g 应急预案应在演练后或事件 紧急情况发生后进行评审 依据评审结果对应急预案进 行修订 六 检查和纠正措施 1 绩效测量和监视 1 总则 对可能具有健康 安全 环境影响的活动 运行中的关键特性和运行绩效进行测量和监 测 对计划的执行情况进行监测 保障健康 安全和环境管理绩效持续改进 2 职责 a 质量安全环保处 是 HSE 绩效监测的主管处室 负责组织实施高级审核 专业审核 HSE 创优升级 组织 HSE 目标 指标和 HSE 监测设备的监测 制定公司 HSE 监测计划 指 导 监督各地区公司及所属企业监测计划的落实 b 油品二处 加油站管理处 油库管理处 非油品业务处 负责对分工管理的业务领域 进行 HSE 监督 c 专业技术培训处 负责汇总 HSE 目标 指标并将其纳入绩效考核之中 d 地区公司及所属企业 负责组织制定本单位 HSE 监测计划 并组织实施 3 管理内容及要求 a 公司通过 HSE 监督 HSE 绩效考核 HSE 创优升级 高级审核 专业审核等多种方式进 行监视和测量 各地区公司及所属企业应建立并保持本单位绩效监测程序 以对 HSE 管理 体系的运行控制进行定性和定量的测量 包括主动测量和被动测量 b 质量安全环保处每年年初负责组织编制公司 HSE 监测计划 规定监测的内容 频次 要求等 指导 监督各地区公司及所属企业 HSE 监测绩效的实施 c HSE 监督 公司建立和推行 HSE 内部异体监督体制 实现监督 管理两条线 重点单位设置 HSE 总监 副总监 各地区公司及所属企业在风险程度高的关键作业现场设立 HSE 监督 监控作业现场的 HSE 管理和运行 公司管理层抽样对各单位进行 HSE 高级审核 监督各单位对公司 HSE 政策的落实 公司质量安全环保处及各专业处室定期组织对各地区公司及所属企业及其所属企业 进行 HSE 专业审核 监督 检查 HSE 运行控制的实施效果 d HSE 绩效考核 公司通过逐级签订 HSE 责任书 设立各职能处室和各级单位量化的 可考核的 HSE 业绩 指标 作为总体业绩考核指标体系的主要内容 纳入奖惩 聘用 晋升及薪酬等考核 通 过 HSE 绩效考核系统的有效实施 落实 HSE 责任 保证公司总体 HSE 目标的实现 e HSE 创优升级 根据公司的计划安排 组织各地区公司及所属企业开展 HSE 创优升级活动 实施内部 HSE 评估和奖惩机制 测量自身健康 安全与环境绩效 HSE 管理方案的实施效果 f 各类监测记录的数据和结果要充分 完整 为制定纠正措施和预防措施提供分析依据 g 监视和测量需要的设备应定期进行校准和维护 2 合规性评价 1 总则 为了履行对遵守健康 安全与环境法律 法规及其他要求的承诺 应定期对法律法规及 其他要求的遵循情况进行评价 2 职责 a 股权与法律事务处 是合规性评价的主管处室 负责组织定期对公司健康 安全与环 境法律法规及其他要求的遵循情况进行评价 指导 监督各地区公司及所属企业实施本单 位合规性评价 b 地区公司及所属企业 负责组织实施本单位合规性评价 3 管理内容及要求 a 股权与法律事务处每年组织一次公司合规性评价 评价公司现行适用法律法规和其他 要求的遵守情况 当法律法规及其他要求发生变化时应及时组织评价 b 各地区公司及所属企业应建