安全标准化文件目录.doc

冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则要求文件目录一、目标序号文件名称份数（份）备注1安全生产目标管理程序2公司安全生产方针与目标3公司年度安全生产目标4年度安全生产目标分解与实施计划（部门）5安全生产目标实施监测记录6安全生产目标完成情况考核记录7目标完成情况效果评估二、组织机构和职责序号文件名称份数（份）备注1安全生产责任制的管理制度2安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度3安全管理人员和安全管理机构的任命文件4安全生产委员会或安全领导机构的设立文件5安委会专题会议记录6主要责任人的生产职责7安全责任制的管理制度8安全生产责任制考核管理办法9安全生产责任制的考核记录10管理层安全生产责任制与权限培训安全生产责任制进行适宜性评审记录三、安全生产投入序号文件名称份数（份）备注1安全费用提取和使用管理制度2安全生产费用使用台账（含相关费用发票）3安全费用的使用计划4职业危害防治、职业危害因素检测等的费用使用计划5工伤保险、安全生产责任保险的管理制度四、法律法规与安全管理制度序号文件名称份数（份）备注1安全法律法规的识别、评审、学习的管理制度2各部门获取适用安全法律法规清单3公司适用的法律法规、其他要求清单4法律法规培训记录5规章制度的管理制度6评审细则4.2中要求规章制度汇编7安全操作规程（作业指导书）汇编8操作规程的培训和考核记录9法律法规符合性的评估报告10操作规程的适宜性评估报告11管理制度的适用性评估报告12文件修订记录资料13文件和档案管理制度14环节记录（文件发放记录、修订记录等）资料五、教育培训序号文件名称份数（份）备注1安全教育培训的管理制度2安全教育培训需求记录表3安全教育培训计划4主要负责人和安全管理人员（证书复印件）5岗位上员工的培训记录6新进员工的三级安全教育记录7新工艺、新技术、新材料、新设备使用前安全教育培训记录8转岗、离岗再上岗人员的培训考核记录9特种作业人员的证书复印件10相关方人员的培训记录11外来人员的安全教育培训记录12外来人员安全管理告知书13安全文化建设方案六、生产设施设备序号文件名称份数（份）备注1新改扩建工程“三同时”管理制度2项目立项、审批、验收等文件3照度的检测报告4设备设施变更管理制度5设备设施的检修、维护、保养管理制度6设备设施运行台账，制定的检维修计划7设备设施（压力表、计量器具、防雷防静电设施等）的检测检定资料8特种设备（叉车、压力容器、锅炉、压力管道、电动葫芦、行车等）的检测报告9设备设施检修方案10检维修人员的培训记录11设备设施的履历表12设备设施的验收、拆除和报废的管理制度13设备设施的验收报告14设备设施报废拆除，安全、技术交底记录七、作业安全序号文件名称份数（份）备注1作业场所、生产过程风险隐患分析2“三违”行为的管理制度3“三违”行为考核记录4危险作业的安全管理制度5人的不安全行为辨识汇总表6操作牌的管理制度7劳保用品发放标准、发放记录8警示标志和安全防护的管理制度9承包商、供应商等相关方的管理制度10合格承包商档案（含对方资质文件）11承包商的评估记录（风险分析）12合格供应商档案（含对方资质文件）13供应商的评估记录（风险分析）14相关方作业区域的危险有害辨识及防护15变更的管理制度16变更审批、验收记录（含风险分析等）17设计单位关于变更书面同意的资料八、隐患排查和治理序号文件名称份数（份）备注1隐患排查与治理和治理的管理制度2隐患分析评估、定级，隐患档案3变更发生后的隐患排查记录4隐患排查工作方案5排查工作总结6隐患排查表（各类安全检查表）7隐患治理通知单、治理方案8重大隐患治理完成后验证、效果评估9建立预警指数系统10预警信息分析记录九、重大危险源监控序号文件名称份数（份）备注1危险源的管理制度2危险源辨识、分类和风险评估3危险源档案4危险源监控方案、措施5危险源的检查记录6危险源警示牌、警示标识张贴悬挂十、职业健康序号文件名称份数（份）备注1职业健康的管理制度2职业卫生档案和员工健康监护档案3职业危害岗位员工的体检报告4职业危害因素检测报告5防护器具的定期检查和维护记录6职业危害因素的告知7职业卫生培训、考核记录8作业岗位警示标识，警示说明9职业危害申报（含回执）10职业危害因素监测结果的公示牌11职业危害事故的应急预案十一、应急救援序号文件名称份数（份）备注1事故应急救援管理制度2专兼职救援队伍定期训练的计划3专兼职救援队伍定期训练的记录4生产安全事故应急预案5事故应急预案演练评审、修订记录6专项（火灾、爆炸、毒物逸散等）应急预案7应急设施、装备和物资检查记录8应急演练、演练效果评估报告9应急预案的备案（回执）十二、事故报告、调查和处理序号文件名称份数（份）备注1事故的管理管理制度2事故档案3事故调查报告4事故的回顾学习记录5事故的统计分析记录十三、绩效评定序号文件名称份数（份）备注1安全生产标