XX大道道路跟踪审计总结报告

XX 大道道路及排水工程 路灯工程 绿化景观工程大道道路及排水工程 路灯工程 绿化景观工程 跟踪审计工作总结跟踪审计工作总结 我公司受 XX 市审计局的委托 对 XX 路工程实施了全过程跟踪 审计 在 XX 市审计局 XX 市建设局 XX 监理单位 XX 监理有限 公司 BT 单位 XX有限公司 道路及排水工程 施工单位XX 建设集团有限 公司 路灯工程施工单位 XX 工程技术有限公司 绿化景观工程施工 单位 XX 园林建设有限公司 XX 园林绿化管理有限公司等单位的大 力支持下 我们能顺利开展跟踪审计工作 较好地完成了对该项目 的跟踪审计工作 现工程已经竣工验收 我们把跟踪审计情况向领 导作总结汇报 一 工程概况及建设项目相关单位 1 工程名称 XX大道 道路及排水工程 路灯工程 绿化 景观 工程 2 建筑规模 道路 及排水 路灯 绿化景观工程 K0 000 XX大道K4 460 3 工程地点 XX市高新技术产业开发区城东街道 4 建设单位 XX 市高新区投资开发有限公司 5 设计单位 XX市城乡规划设计 院 XX工程咨询有限公司 6 监理单位 XX 项目管理有限公司 XX 监理有限公司 7 跟踪审计 XX市审计局XX大道 跟踪审计小组 8 投资公司 XX有限公司 9 道路施工单位 XX 建设集团有限公司 10 路灯施工单位 XX 工程技术有限公司 11 绿化景观施工单位 XX 园林建设有限公司 XX 园林绿化管理有 限公司 XX大道道路及排水 路灯 绿化景观工程 整体呈 南北 走向 北 起XX公路 起点桩号 K0 000 南至XX大道 终点桩号 K4 460 全长约 4460m 道路红线宽60m 即宽度60 0m 10 5m 中央分隔带 12 25m 机 动车道 2 3 0m 侧分带 2 7 0m 非机动车道 2 2 5m 2 人行道 拟建道路两侧现状分布农田及部分住宅 沿线主要相交的现状及规划道路依次为XX东路 XX公路 已建 宏通路 规划横二路 在建龙泉路 在建XX东路 规划东盛路 并跨越红光河和东横河 与XX大道立交预留口相接 开工日期为 2011年6月 道路开工 道路竣工验收 日期为 2012年11月 绿化景观竣工验 收日期为 2013年1月 路灯竣工验收日期为2013年2月 原合同总价款 道 路及排水工程为 18080 46万元 路灯工程为705 28万元 绿化 景观 工程 为6523 56万元 二 跟踪审计人员安排及工作开展 本工程跟踪由 XX 市察审计局 委派 XX 建设咨询管理有限公司进 行现场跟踪 人员由审计局和咨询公司共同组成 组长 XX 副组 长及专业成员由 XX 建设咨询管理有限公司派人担任 我们专业咨 询公司内部组成专业跟踪小组 设立项目负责人 各专业配置专业 跟踪人员 各专业跟踪人员对各专业工程负责 项目负责人把关 跟踪审计小组按照 XX 市基本建设项目审计监督实施办法 XX 市产业开发区基本建设项目跟踪审计实施办法 和 XX 道工程现 场跟踪审计实施方案 等规定对本工程 开展工作 在工程实施过程中 专业人员根据工程进度到位 对现场发生的工程量签证 设计变更 施工方案等进行取证 测量等工作 形成书面资料和影象资料 为 计量提供有力的依据 在施工过程中 跟踪审计小组人员对工程重要工序进行了现场拍 照取样 现场抽查路侧石尺寸 不符合图纸尺寸的部位 要求施工单 位进行整改 管涵底基础砼浇筑厚度等 沥青摊铺厚度同监理现场 共同测量抽查 并且在施工变更签证之前 会同建设单位 投资公司 设计单位 监理单位 施工单位对方案进行预估 测评 施工时监督 方案的实施 施工之后进行核查比较 总结评估 真正达到了事前预估 控制 事中跟踪控制 事后检查评估控制等三控制 同时 跟踪审计小组人员根据工程实际进度情况对工程月形象 进度签证单进行确认 使工程造价符合实际情况 深入现场会同建 设单位 投资公司 设计单位 监理单位 施工单位相关人员对工 程实体项目进行检查 抽测 对合同外工程量做好原始计量凭证 拍摄施工影像资料 并催促各方及时办理相关签证 使签证资料正 确 公正地反映实际情况 施工过程中的节点部位现场拍照 全面 掌握施工工艺 参加工地例会 及时掌握工程动态 了解相关信息 合理安排跟踪审核工作 每月向跟踪审计组长汇报本月跟踪审计情 况 及时反映跟踪过程中发现的问题 三 跟踪审计的主要工作内容 1 复核道路原始状况 对原地面高程 道路清表 河塘 软基 处理 障碍物拆除等工作内容进行实量 形成计量底稿 并拍摄施 工影像资料 2 隐蔽工程验收 施工过程中 跟踪审计小组人员对构筑物尺 寸 钢筋的型号间距 雨水管道管径 长度 道路结构层高程 宽 度 厚度以及材料进行抽查 如有不符合设计图纸现象 及时向监 理 建设方通报并要求施工方进行整改 3 参加工程例会 了解工程进展 质量 工艺要求等方面的动 态情况 跟踪审计小组人员定期汇报当月跟踪审计工作情况 重大 事项专题汇报 4 设计变更处理 设计变更一般由建设单位提出 对于施工单 位提出的变更 跟踪审计小组人员进行必要的方案比选及预算审核 提供相对准确的预算造价 协助业主确定合理的施工方案 5 审核工程签证 对河塘 软基 拆除障碍物 村民便道等图 纸不明确的工程量 跟踪审计小组人员会同建设单位 设计单位 监理单位 投资公司 施工方根据现场计量 四方签证 6 审核形象进度 根据本工程合同特点 BT 项目 跟踪审计 每月上报工程进度 形成跟踪中间计量月报 专业跟踪人员根据现 场测量记录形成原始记录 项目负责人审核现场测量记录成果 完 成计量的审核 有关各方人员 建设单位 监理单位 BT 合作方 施工单位相关人员 在中间计量单上签字确认 形成计量月报 上 报审计局 审计组长对月报审核 完成当月的计量 本工程道路及 排水工程中间计量 14 期 路灯中间计量 6 期 绿化土方中间计量 1 期 7 做好跟踪审计日志 跟踪审计小组人员每月按规定上报跟踪 审计月报 反映本月实际施工情况及跟踪审核情况 特别对重大事 项进行全过程记录 拍摄影像资料 8 审核预算 对土方单价 桥梁栏杆 雨水管径变更增加造价 东横河桥设计变更等施工单位报送的预算进行审核 四 工程造价分析 1 合同执行情况 本工程由 XX有限公司作为 投资公司 道路及排水工 程 XX 建设集团有限公司 路灯工程 XX 工程技术有限公司 绿化 景观工程 XX 园林建设有限公司 XX 园林绿化管理有限公司 按照 合同 范围完成 施工内容 2 投资造价增减情况及原因分析 道路及排水工程 主要签证工程量 A 河塘处理 B 建筑垃圾 C 软基处理 D 路灯增加过路钢管预埋 五大主材材料价格调整 重大设计变更增加 A XX 大道全线范围内的雨水管管径调整 B 红光河桥面 6cm 中粒式沥青砼铺装 AC 20 将桥面以及盖 梁顶的横坡由 2 改为 1 5 盖梁底的横坡不变 桥面统一抬高 20CM 在桥头 50 米道路范围内顺接 C XX 大道和 XX 生物科技有限公司厂门口侧分带进行开口 D 增加道路范围内软基处理 E 绿化景观工程细整地增加营养土等 五 跟踪审计实施过程中存在的不足及建议 河塘处理中施工方存在随意开挖现象 今后应严格按照设计图 纸和施工组织设计施工 对于特殊处理方案应经专家评审 杜绝浪 费 中间计量资料的及时性不够好 有时候拖延时间达半个月之久 设计变更按审计局要求须由施工单位先做预算