2016版质量、环境、职业健康安全管理手册(最新).doc

XXXX有限公司 XXXX/OPQ-QG-2017 质量/环境/安全 管理手册 按GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015、GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015、GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007 要求编制 版 本 号： XX 修订状态：第XX次 编 制：体系办 审 核： 批 准： 2017-01-01发布 2017-01-01实施 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 目 录 版号/修改次：A/0 页码/总页数1/2 章 节 号： 0.1 生 效 日 期：2017-01-01 目 录 章节号 内 容 页 数 0 封面 0.1 目录 0.2 公司简介 0.2 质量环境职业健康安全方针 0.3 目的、适用范围 0.4 实施令 0.5 任命书 0.6 质量环境职业健康安全目标 0.7 手册的管理 0.8 引用标准、名词及术语定义 4.1 理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定管理体系的范围 4.4 管理体系及其过程 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量、环境和职业健康安全方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 管理目标及其实现的策划 6.3 管理体系变更的策划 7.1 资 源 7.2 能 力 7.3 意 识 7.4 沟通及信息交流 7.5 形成文件的信息 2 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 目 录 版号/修改次：A/0 页码/总页数2/2 章 节 号： 0.1 生 效 日 期：2017-01-01 目 录 章节号 内 容 页 数 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务提供 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 8.8 环境与职业健康的运行控制 8.9 应急准备和响应 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内 部 审 核 9.3 管 理 评 审 10 持 续 改 进 11.1 程序文件目录 11.2 管理职责分配表 11.3 组织机构图 3 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 公司简介 版号/修改次：A/0 页码/总页数1/1 章 节 号： 0.2 生 效 日 期：2017-01-01 4 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题：质量、环境及职业健康安全管理方针 版号/修改次：A/0 页码/总页数1/3 章 节 号： 0.2 生 效 日 期：2017-01-01 质量、环境及职业健康安全管理方针 质量为基；服务为上，创造优质项目； 优质高效、诚信守约，共建和谐社会； 遵章守法，节能降耗，改善工作环境； 防治污染，持续改进，强化风险控制。 5 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 目的、适用范围 版号/修改次：A/0 页码/总页数1/1 章 节 号： 0.3 生 效 日 期：2017-01-01 0.3 目的、适用范围 0.3.1 目的 本手册依据GB/T 19001-2016 idt ISO 9001：2015质量管理体系 要求、GB/T 24001-2016 idt ISO 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系 要求建立、实施并有效保持本公司的 质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的 法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，从而达到 顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制度的完善、有效，从而为全球的环境保护和 职业健康安全做出更大贡献。 0.3.2 适用范围 本手册适用于公司提供资质范围内设备的安装、维修、改造、销售的相关质量、环 境和职业健康安全有关场所的活动及其过程的管理。 体系覆盖的范围涉及位于公司本部XXXX的办公区域以及人员外出路程和安装、维 修、改造项目现场的环境、职业健康安全管理活动。 0.3.3删减说明 本公司在应用GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T24001-2016环境管理 体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求三个标准时 删减GB/T19001-2016质量管理体系 要求标准的8.3条款，删减理由：本公司所从事 的设备的安装、维修、改造、销售服务，严格执行国家和地方政府有关规定及标准，业主提出 技术要求，本公司按顾客要求进行作业。不存在设计和开发活动，不承担设计开发责任。因此 删减8.3设计和开发条款，不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。 6 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 实施令 版号/修改次：A/0 页码/总页数1/1 章 节 号： 0.4 生 效 日 期：2017-01-01 有限公司质量/环境/职业健康安全手册（以下简称：管理手册）, 编 号:XXXX/QEO-SC-2017, 经本公司审定后予以批准颁布，自2017年01月01日起实施。 建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境/职业健康安全管理体 系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进， 满足顾客要求。依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的 影响，确保本公司持续发展, 控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业 健康安全绩效。 根据本公司实际情况，GB/T 19001-2016 idt ISO 9001：2015管理体系为基础和主线， 融合GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015环境管理体系和GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系，按照过程方法和PDDA循环的模式，阐述公司的管理 方针和目标，对公司的质量、环境、职业健康安全的一体化管理体系作了总体描述。 本管理手册对外可作为评价本公司满足顾客和法律法规要求能力的纲领性文件，可提 供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系之 用。 管理手册是本公司必须长期遵循的管理体系文件，是公司开展质量管理、环境和职业 健康安全管理及活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。 有限公司总经理：XX 2017年1月1日 7 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 任命书版号/修改次：A/0 页码/总页数1/1 章 节 号： 0.5生 效 日 期：2017-01-01 管理者代表任命书 为了有效实施GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T24001-2016环境管理 体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的各项要求， 特任命 为管理者代表，并授予以下职责和权限： a）组织、协调和监督质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施与保持。 b）向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况，为质量、环境和 职业健康安全管理体系提供评审及改进依据。 c）负责领导制定质量、环境和职业健康安全管理体系目标、指标及各种管理方案， 并监督方案的实施。 d）确保公司员工提高满足顾客和相关方要求的意识。 e）负责与顾客、相关方、认证机构等单位就质量、环境和职业健康安全管理体系的 有关事宜进行联络。 职业健康安全事务代表 公司全体员工经过讨论后选举 为公司职业健康安全事务代表，负责代表员工参与职业 健康安全工作，包括职业健康安全目标的制定。职业健康安全事务代表有权利执行以下工 作： 1、代表全公司员工参与危险源辨识、风险评价和风险控制等的策划。 2、参与公司职业健康安全方针、目标及管理方案的讨论、制定和评审。 3、就职业病预防、风险危害预防的职工个体防护方面，影响工作场所职业健康安全 的任何变化，提出建议和要求。 4、参与职业健康安全事务。 5、代表员工与领导层进行沟通，在职业健康安全防治方面负有宣传、释疑和监督各 项活动落实之责。 请大家在职业健康安全方面有什么建议或要求时与职业健康安全事务代表联络，以 便为员工争取更大的福利！ 总经理：XX 2017年1月1日 8 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 质量环境职业健康安全目标 版号/修改次：A/0 页码/总页数1/1 标 题： 0.6 生 效 日 期：2017-01-01 章 节 号： 有限公司质量、环境及职业健康安全目标和指标是: 1、安装、维修质量合格率达100% 2、召修服务到达及时率达90%以上 3、顾客满意率90% 4、危险/固体废弃物集中收集并按规定处理100%达标； 5、无重大安全事故发生，轻伤负伤率3； 6、维修、安装施工现场噪声达标排放； 7、固体废弃物分类处理率100% 8、职业病发病率为0。 -各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传 -管理目标、指标要在部门进行分解、展开,制定相应的管理方案,确保总目标的 实现 -在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对 管理方针、目标/指标/方案进行修订，以满足顾客、法律法规的要求 特此公布！ 有限公司总经理：XX 2017年1月1日 9 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 手册的管理 版号/修改次：A/0 页码/总页数1/1 章 节 号： 0.7 生 效 日 期：2017-01-01手册由编制委员会主任组织有关人员编制，管理者代表审核，总经理批准。行政部负 责手册的修订、发放、控制等管理。手册的底稿由行政部保存，手册的复印件分“受控” 和“非受控”两种形式发放，发放时必须登记。持有“非受控”手册者，则得不到相应的 更改，“非受控”手册分发以后其有效性本公司不再跟踪。“受控”手册持有者要妥善保管 手册，不得复制、涂改、外传、丢失，未经总经理批准不得外借，调离本公司时，必须将 手册交还行政部。 “受控”手册的范围为:本公司部门负责人以上，以及第三方认证机构等。“非受控” 主要是本公司的顾客和相关方等。 本公司经营环境、产品结构、管理制度、职业健康安全发生较大变化时，或因法规、 标准等依据性文件有了重大更改时，则对本手册进行修订或者换版。新版本发放时，旧版 本即行作废，旧“受控”手册应立即收回处理。 本手册通过体系审核和管理评审，验证其符合性和适用性，同时验证质量、环境和职 业健康安全管理体系的有效性以及是否达到规定的质量、环境、职业健康安全目标。 10 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 引用标准、名词及术语定义 版号/修改次：A/0 页码/总页数1/1 章 节 号： 0.8 生 效 日 期：2017-01-01 0.10.1 管理体系标准 GB/T19000-2016 idt ISO 9000:2015 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2016 idt ISO 9001:2015 质量管理体系 要求 GB/T24001-2016 idt ISO 14001：2015 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2011 idt OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系 要求 0.10.2适用的法律法规 中华人民共和国合同法 中华人民共和国质量法 中华人民共和国宪法 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国环境保护法 其他适用的国家、行业有关的质量、环境和职业健康安全的法律法规等 0.10.3适用技术标准 技术标准采用国家标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。 0.10.4名词及术语定义 1) 公司：有限公司（简称：公司）。 2) QMS：质量管理体系 3) EMS：环境管理体系 4) OHSMS：职业健康安全管理体系 5) QEOMS:质量/环境/职业健康安全管理体系 11 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 组织所处的环境 版号/修改次：A/0 页码/总页数1/1 章 节 号： 4.1理解组织及其所处的环境 生 效 日 期：2017-01-01 4.1.1公司战略和方向 公司致力于设备的安装、改造、维修、销售服务，精益求精，力争成为客户的最佳服 务方，为客户提供强有力的技术支持和质量保证，因此公司在人才、设备、质保和售后服 务方面提供强有力的支持和保证，以便公司提供的产品和服务作为能满足顾客及法律法规 要求。 4.1.2内部因素和外部因素 （1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量 和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素 和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。 （2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩 效等相关因素。 （3）外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、 外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。 （4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。 （5）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整 公司战略，应对不断变化的市场。 4.1.3 国内国际市场：公司隶属于设备行业，从事设备安装、改造、维修、销售。 公司的顾客以开发商、物业公司、商场等为主，竞争对手主要是国际和国内同行。 法律法规：公司产品是设备的安装、改造、维修、销售，在提供服务应符合所在国 家的法律法规要求。公司地处 ，在环境和职业健康安全方面应符合国家和本省的环境和 安全法律法规要求。 技术水平：公司拥有多年电梯安装、改造、维修、销售经验和完整的能力，能够满 足用户的需求，在设备安装、改造、维修、销售领域处于国际一流水平。 文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司 运行质量管 理体系多年，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。 12 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 组织所处的环境 版号/修改次：A/0 页码/总页数1/1 章 节 号： 4.1理解组织及其所处的环境 生 效 日 期：2017-01-01 关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通 过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改 进。关注的内容包括： 外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文 化、社会和 经济因素； 内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力； 周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相 关因素。 13 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 组织所处的环境 版号/修改次：A/0 页码/总页数1/1 章 节 号： 4.2理解相关方的需求和期望 生 效 日 期：2017-01-01 4.2.1由于相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的 能力产生影响或潜在影响，因此，公司应按相关程序的确定： a）与质量和环境管理体系有关的相关方，如顾客、最终用户、股东、银行、外部供 应商、员工及监管部门等； b）按相关文件的规定要求，确定这些相关方的需求和期望（即要求）。 c）这些相关方的需求和期望中哪些将成为其合规义务。 4.2.2公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和 评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。 14 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ 标 题： 组织所处的环境 版号/修改次：A/0 页码/总页数1/1 章 节 号： 4.3确定管理体系的范围 生 效 日 期：2017-01-01 4.3.1 公司质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性决定了质量、环境和 职业健康安全管理体系的控制范围。 4.3.2 在确定公司质量、环境和职业健康安全管理体系范围时，组织应考虑： a）各种内部和外部因素，见4.1； b）相关方的要求及相关的合规义务，见4.2； c）其组织单元、职能和物理边界； d）组织的产品、活动和服务。 E）其实施控制与施加影响的权限和能力。 4.3.3对本公司确定的质量、环境和职业健康安全管理体系范围的全部要求，组织应予 以实施。 4.3.4 本公司质量、环境和职业健康安全管理体系适用范围及适用条款：本手册适用 于公司提供资质范围内设备的安装、维修、改造、销售的相关质量、环境和职业 健康安全有关场所的活动及其过程的管理。 4.3.5 相关范围描述和适用条款都以文件信息加以保持。并可为相关方获取。 本公司在应用GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T24001-2016环境管 4.3.6 理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求三个标准 时删减GB/T19001-2016质量管理体系 要求标准的8.3条款，删减理由：本公司所从 事的设备的安装、维修、改造、销售服务，严格执行国家和地方政府有关规定，业主提出技术 要求，本公司按顾客要求进行作业。不存在设计和开发活动，不承担设计开发责任。因此删减 8.3设计和开发条款，不影响本公司满足国家相关法律法规和顾客的要求。 15 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 组织所处的环境 版号/修改次：A/0 页码/总页数1/2 章 节 号： 4.4三合一 生 效 日 期：2017-01-01 管理体系及其过程 4.4.1 本章节规定了公司在建立并保持文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系时， 应遵循的要求并明确： a）识别管理体系所需的过程及其在组织中的应用； b）确定这些过程中的顺序和相互作用； c）确定为确保过程有效运行、产品质量控制所需的准则和方法； d）确保可以获得必要的资源与信息，以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行 监视； e）监视、测量和分析这些过程； f）实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。 根据过去公司实际管理经验总结与公司产品结构特点，为使体系的运行质量不断提高， 在下列关键环节中必须得到进一步控制、保持和持续改进： 1）文件化体系管理控制过程； 2）体系策划与审核管理过程； 3）产品实现的策划及产品的设计开发、工艺开发过程； 4）与顾客有关的评审、服务与顾客信息反馈管理控制过程； 5）采购控制及物流控制过程； 6）生产服务及外包过程； 7）产品的监视测量与不合格品的管理控制过程； 8）监视和测量设备使用控制过程； 9）资源的提供与管理过程（包括人力资源、基础设施与工作环境）； 10）数据分析与持续改进控制过程。 4.4.2 公司按ISO9001：2015标准、ISO14001：2015及GB/T28001：2011标准的要求建 立文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，加以实施和保持，并持续改进。 4.4.3 为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门应： 16 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 组织所处的环境 版号/修改次：A/0 页码/总页数2/2 章 节 号： 4.4三合一 生 效 日 期：2017-01-01 管理体系及其过程 1) 按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实 际运作应保持一致。 2) 随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境方针、目标的变化， 应定期评审，及时修订质量、环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、 充分性和适宜性。 3) 质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，应不断完善，持续改进，提高有效性 和效率。 17 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 领 导 作 用 版号/修改次：A/0 页码/总页数 1/1 章 节 号： 5.1领导作用和承诺 生 效 日 期：2017-01-01 5.1.1总则 最高管理者应证实其对质量、环境和职业健康安全管理体系的领导作用和承诺,通过： a）对质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性承担责任； b）确保制定质量、环境和职业健康安全管理体系的质量方针和质量目标,并与组织 环境和战略方向相一致； c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系要求融入与组织的业务过程； d）促进使用过程方法和基于风险的思维； e）确保获得质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源； f）沟通有效的质量管理和符合质量、环境和职业健康安全管理体系要求的重要性； g）确保实现质量、环境和职业健康安全管理体系的预期结果； h）促使、指导和支持员工努力提高质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性； i）推动改进； j）支持其他管理者履行其相关领域的职责。 5.1.2 以顾客为关注焦点 公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本 公司各项工作，通过公司内部的体系管理，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过按照 本公司质量/环境/职 业健康安全体系文件运行，开展以顾客和相关方为聚集点的持续改 进活动，同时使供方认同我们的价值取向，以顾客和相关方为关注焦点，共同开展持续的 改进，使本公司的产品质量达到和超过顾 客要求、环境/职业健康安全达到相关方满意； 通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客 都能得到最大的效益。 18 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 领 导 作 用 版号/修改次：A/0 页码/总页数1/1 章 节 号： 5.2 生 效 日 期：2017-01-01 质量、环境和职业健康安全方针 5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 (1)公司质量、环境和职业健康安全方针见质量手册0.4章节。 (2)公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布，质量、环境和职业 健康安全方针的指定应： a）适应组织的宗旨和组织所处环境（包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影 响），并支持其战略方向； b）为制定质量目标和环境目标提供框架； c）包括满足适用要求的承诺； d）包括保护环境的承诺，其中包含污染预防及其他与组织所处环境有关的特定承诺； e）包括履行其合规义务的承诺； f）包括持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系以提高质量管理绩效和环境绩效 的承诺。 5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 （1）质量、环境和职业健康安全方针以文件的形式发布，在公司内部以橱窗、内部网 络、宣传画等形式，以便让员工及时知晓。 （2）公司应将质量、环境和职业健康安全方针对全体员工进行宣讲、教育，确保每个 员工熟悉、理解并贯彻执行。 （3）必要时，质量、环境和职业健康安全方针及质量政策要求向相关方提供，告知相 关方。 （4）公司应通过管理评审对质量、环境和职业健康安全方针进行适宜性评审和修订， 以反映不断变化的内部、外部条件和信息。 19 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 领 导 作 用 版号/修改次：A/0 页码/总页数1/9 章 节 号：5.3 生 效 日 期：2017-01-01 组织的岗位、职责和权限 1.1 组织机构-管理体系 1.2组织机构-行政管理体系 见附录组织机构图 1.3 管理职责 1.3.1 总经理 a) 负责质量/环境/职业健康安全体系的策划，负责公开的环境和安全生产承诺，遵 守环境保护和安全生产的法律法规，制定质量、环境和职业健康安全方针，并签 署批准、颁布质量、环境、职业健康安全方针；负责质量/环境/职业健康安全体 系的管理评审工作； b) 任命管理者代表，负责确定公司的组织结构及各部门负责人的职责； c) 负责批准管理手册、“环境/职业健康安全目标、指标和管理方案”和“培训 计划”； d) 确保提供建立、实施并保持质量环境和职业健康安全管理体系所必要的资源； e) 负责特殊合同的批准和签订，批准分/承包方的定点、扩点、撤点和恢复，批准合 格供应商名录； f) 对公司产品质量全面负责，对重大的批不合格品做出处置。 1.3.2 总经理顾问 a) 总经理不在时，主持公司日常事务。 b) 向总经理汇报工作。 1.3.3管理者代表 a) 负责质量环境和职业健康安全管理体系建立、实施和保持的具体事宜，向总经理报 告运行情况，并提出改进的建议； b) 负责促进全体员工形成满足顾客要求的意识； c) 负责质量环境和职业健康安全管理体系文件发放范围及程序文件的批准，质量环 境职业健康安全管理手册和“质量计划”的审核； d) 负责质量目标、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审核和组织实施； e) 负责选定审核组长和审核员，组织编写和审批内部审核计划； f) 批准顾客满意度调查表或调查方案； g) 组织并参加管理评审，向总经理或总经理特别助理/顾问汇报质量环境和职业健康 安全管理体系的运行情况，并提出改进建议； h) 就质量环境和职业健康安全体系有关事宜与第三方认证机构进行沟通和联络。 20 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 领 导 作 用 版号/修改次：A/0 页码/总页数2/9 章 节 号：5.3 生 效 日 期：2017-01-01 组织的岗位、职责和权限 1.3.4各部门负责人 a) 作为本部门的管理负责人，有责任使本部门人员充分理解质量、环境、职业健康 安全方针并使之贯彻执行；有责任持续改进本部门的工作绩效。 b) 规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。 c) 制定本部门的管理目标、指标、管理方案；组织开展及落实与本部门相关的管理 工作；负责对本部门潜在环境污染、职业健康安全事故和紧急情况的确定和控制； 负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作；组织整改本部门管理中 的不符合项。 d) 遵守已确认适用的法律、法规及其他要求；负责对管理体系的运行进行自查。 e) 保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职 责和程序工作。 f) 负责本部门的节能降耗工作，对本部门的安全生产负全面责任。做好本部门的消 防和安全工作，减少疾病和工伤事故。 g) 负责相应业务范围内的外部信息和本部门的信息交流，并就质量环境安全管理体 系绩效做好信息的交流、传递和处理工作。 h) 确保本部门的设施、工作环境能够满足质量、环保和职业健康安全的需要。 i) 汇集、报告和处理本部门员工意见和建议。 j) 负责与本部门相关作业文件的编写、修订工作；负责本部门文件和记录的管理。 1.3.5职业健康安全事务代表 a) 由员工推荐或选举产生； b) 对全体员工负责，直接向管理者代表或总经理反映职业健康运行的情况，反映员 工的意见； c) 适当参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查； d) 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审； e) 对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见； f) 了解员工及相关方对健康安全的满意度，及时沟通并提出有关建议； g) 自发遵守已确认的法律法规及其他要求，负责宣导员工对健康安全、环境、节能 降耗进行自查意识。 21 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 领 导 作 用 版号/修改次：A/0 页码/总页数3/9 章 节 号：5.3 生 效 日 期：2017-01-01 组织的岗位、职责和权限 1.4 各部门管理职责 综合部职责： a)、宣传、贯彻国家和政府主管部门的质量、环境、职业健康安全法律法规和方针政 策。 b)、积极开展内部沟通，确保信息传输渠道的畅通。 c)、负责质量、环境和职业健康安全管理体系文件和记录的控制，确保各使用场所的 文件为现行有效版本。 d)、负责员工聘用、培训和考核，建立人事档案， 对涉及质量和安全的关键岗位、 特殊工种，开展任职资格考评，确保持证上岗。 e)、负责质量、环境、职业健康安全管理体系运行过程的监视和测量，监督执行工艺 纪律、操作规程。 f)、负责收集、整理质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有关记录，组织公司 内部审核和管理评审工作并提供内审和管理评审所需资料。 g)、开展数据分析，提出体系改进建议。 h)、对纠正和预防措施的实施效果予以追踪验证。 i)、负责组织各部门对相关法律法规进行评价工作。 j)、负责与相关方就有关环境与职业健康安全工作的信息交流工作。 k)、负责对办公区域开展环境和安全的检查与管理工作 l)、负责组织各部门辨识和控制评价环境因素和危险源，确定重要环境因素和重大风 险 m）、负责根据总目标分解制定各部门目标，指标、制定相应管理方案，组织实施 检查等； n）负责部门环境、职业健康安全的运行控制及检查； o）参与应急准备和响应有关工作的实施； p）负责办公设备的维护、维修、保养、管理，定期开展运行状态检查。 r)完成公司安排的其他任务。 22 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 领 导 作 用 版号/修改次：A/0 页码/总页数4/9 章 节 号：5.3 生 效 日 期：2017-01-01 组织的岗位、职责和权限 销售部职责： a)、参与公司内部审核和管理评审工作 b)、负责本部门辨识和控制评价环境因素和危险源； c) 负责收集顾客对产品质量的反馈信息，加强与顾客的沟通，测量顾客的满意信息； d）负责合同或订单的管理，开展合同评审，跟踪合同履行情况 e）负责产品交付和相关售后服务； F）完成公司安排的其他任务。 安全质量部职责： （1）负责设备安装、维修、保养过程中的质量监督和安全检查工作； （2）收集并分析电梯安装、维修、保养质量和安全方面的信息，并向相关部门反 馈； （3）负责消防安全管理、运行控制指导和检查、工伤事故管理等工作； （4）确保进入施工现场的安全设施达到合格标准； （5）负责重大环境、安全不符合的调查、分析和处理； （6）负责组织对施工质量和安全事故的调查与分析，提出处理意见和改进措施； 安装部职责： （1）贯彻执行公司质量方针，坚持“安全第一，质量是取胜”的思想，争创优质工程； （2）负责施工环境监督和文明施工的管理，杜绝安全事故的发生； （3）负责施工现场材料、设备的标识及状态标识、防护和现场临时库房的管理； 4）负责安装过程中设备的配置和管理、生产和服务的提供； （5）负责电梯的安装工作，按要求完整填写施工记录，做好施工的过程的自检工作，对 设备安装维修过程进行有效控制，对安装中出现的问题要及时纠正或上报； （6）根据安装合同编排施工计划，编制施工施工案并监督实施；组织项目施工，确定施 工时间，制作工程报表 （7）严格按照技术及服务规程、施工方案进行督促检查，对安装过程中出现的问题及时 平衡、协调处理； 23 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 领 导 作 用 版号/修改次：A/0 页码/总页数5/9 章 节 号：5.3 生 效 日 期：2017-01-01 组织的岗位、职责和权限 （8）负责技术管理工作，编制有关的技术规程和施工工艺保证编制和提供的文件资料符 合质量管理要求，并对文件差错造成的质量事故负责； （9）做好安装质量和数量的统计工作，做好原始记录确保资料系统完整齐全； （10）负责施工进度，监督施工负责电梯安装、维修、保养安全和工程质量，组 织实施持续改进包括纠正、预防措施，对影响电梯安装维修质量的人、机、料、法 规及环保因素实施监控，对其控制因素进行有效指挥和协调，并对异常现象进行追 踪和处理； （11）负责安装任务的安排和资源配置，确定安装要求，根据工程需要适时调整工程人 员，使各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作； （12）负责设备安装过程中不合格品控制和配合投诉处理工作，处理应急事件和支持售 前服务； （13）负责本部门的环境因素及危险源的识别确认，对部门的相关环境、安全问题进行 处理 （14）协助质安部、综合部、销售部完成有关工作。 维保部职责： （1）负责维护保养合同内容的实施； （2）负责实施维护保养和提供故障修理； （3）贯彻执行公司质量方针，坚持安全第一，质量是取胜的思想，争创优质工程； （4）负责施工环境监督和文明施工的管理，杜绝安全事故的发生； （5）负责设备维护保养过程中不合格品控制和配合投诉处理工作，处理应急事件和支持售 前服务； （6）对设备维护保养过程进行有效控制，对影响产品电梯维修质量的人、机、料、法、环 境等因素实施 监控，对其控制因素进行有效指挥和协调，并对异常现象进行追踪和处理。 （7）.负责产品标识和检验状态相关工作，维修过程中产品的标识工作，按要求 完整填写施工记录，做好施工的过程检验及成品的自检工作，对电梯维修过程进行 24 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 领 导 作 用 版号/修改次：A/0 页码/总页数6/9 章 节 号：5.3 生 效 日 期：2017-01-01 组织的岗位、职责和权限 有效控制 （8）负责维修任务的安排和资源配置，确定维修要求，根据工程需要适时调整工 程人员，使各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作； （9）做好维保质量和数量的统计工作，做好原始记录确保资料系统完整齐全； （10）协助综合部作好零配件检验工作、负责设备维护保养过程和电梯验收工作 （11）负责本部门环境因素与危险源的调查，本部门的环境因素及危险源的识别确认， 对部门的相关环境、安全问题进行处理电梯维护保养环境安全管理工作。 （12）协助安全质量部、行政部、销售部、安装部完成有关工作； （13）负责供方资质调查，收集供方资料，为评审合格供方提供依据。 （14）、建立合格供方名单，对供方业绩开展动态考核。 （15）、负责生产经营活动所需原辅材料、设备、工具的采购。 财务部职责： a）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各项规章制度，编 制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督公司财务制 度执行情况及财务纪律，控制整个公司的财务风险。 b）积极为经营管理服务，促进取得较好的经济效益；厉行节约，合理设用资金。 c）为公司的发展积极筹措资金，合理控制财务费用；合理分配公司收入，及时完成 需要上交的税收及管理费用。 d）对有关机构及财务、税务、银行部门了解、检查公司财务工作，主动提供有关资 料，如实反映情况。 e）负责确保环保安全资金的有效投入。f）完成公司交给的其他工作 。g）负责识别 和控制本部门的环境因素和危险源。h) 负责本部门环境、职业健康安全的运行控制及参 与检查。 内部审核员职责： a)接受审核任务,参加并完成内审有关工作;有权对受审核方出具不符合项报告并要 求其改进；b)发挥在体系中的骨干作用、监督作用和桥梁/纽带作用；c)需要时参加对第 二方的审核。 25 XXXX有限公司 管理手册 文件号：XXXX/OPQ-QG-2017 标 题： 领 导 作 用 版号/修改次：A/0 页码/总页数7/9 章 节 号：5.3 生 效 日 期：2017-01-01 组织的岗位、职责和权限 义务消防队员职责： a)严格执行环境和安全管理的规范、标准，跟踪现场环境和安全管理情况； b)实施对环境保护、安全的检查，有权纠正和查处违章、不符合等行为和状态； c)做好安全/环境检查的各种记录，向部门主管、负责人报告检查情况； d）负责公司环保设和安全设备（如灭火器、消防栓、垃圾桶等）的安置维护工作。 质量保证工程师 （1）按照总经理的授权和质量保证体系的要求，具体组织落实质量管理工作，负责质 量保证体系的建立、实施、保持和持续改进，确保实现质量方针和质量目标； （2）负责指导管理手册有效地运行； （3）负责公司质量保证体系有关事宜与外部各方的联络协调工作； （4）宣传并贯彻执行有关质量的法规、制度，确保在整个组织内提高质量安全意识和 满足顾客要求的意识； （5）协调处理与质量保证体系正常运行有关的问题，使之持续有效运行并不断完善； （6）主持法律法规及顾客满意信息的监视、收集和分析； （7）组织制订和修订施工技术文件，审批施工组织设计，负责组织产品质量和服务质量的 数据分析。并负责安全控制，内部及外部图纸的审核与批准。 技术负责人 （1）全面负责公司各项技术管理工作； （2）负责在质量保证体系纠正、预防和改进措施的实施过程中起监督、协调作用； （3）负责公司质安部的主管领导工作，负责组织制定、修订质量管理制度和规定，组 织、实施定期质量检查计划，针对质量缺陷、问题提出整改措施，对质