不合格品控制程序_1

受控状态 文件编号 SXZQEP 16 持 有 者 版 本 A 上海思想者家具有限公司 不合格品控制程序 编制 审核 批准 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 NO 页次 符号 封面除外 文件变更 申请编号 日期版本申请人批准人 发布日期 发布日期 2004 01 20 实施日期 实施日期 2004 01 20 不合格品控制程序 1目的和适用范围 对不合格品进行有效控制 防止不合格品非预期使用和交付 适用本公司原 材料 外购件 外协件和成品的不合格品的控制 2职责 质检部负责不合格品控制的归口管理 3 工作程序 3 1 不合格品的标识 不合格品的标识采用区域标识和贴签标识 可以单独使用 也可以混合使用 3 2 不合格品的鉴别 隔离和记录 3 2 1 进货检验中发现的不合格品 由检验员负责标识隔离 记录于相应的检验 记录单中 3 2 2 过程检验中 发现的不合格品 贴挂不合格标志或置于不合格品区内 记 录于相关工序检验记录中 3 2 3 最终检验发现不合格品 由检验员贴挂不合格品标志并隔离 记录于相关 最终检验记录中 3 3 不合格品评审 3 3 1 进货检验中发生不合格品时 由检验员填入检验记录单中 报质检部长审 核 3 3 2 过程检验或最终检验中发现不合格品时 由质检部组织生产部 技术开发 部进行评审 必要时按 纠正和预防措施控制程序 执行 对过程检验中发现 的不合格项目 由质检部组织生产部 技术开发部评审 对最终检验中发现的 不合格项目 质检部组织生产部 技术开发部评审 必要时 后勤部参加评审 并由责任部门采取必要的纠正措施和预防措施 按 纠正和预防措施控制程序 执行 3 4 不合格品的处置 3 4 1 进货检验中的不合格品由仓管员填写 退货单 进货检验员签字后 由 供销科负责退货 3 4 2 对过程检验和最终检验出的不合格品 采取报废 返工或让步接收等方式 处理 对过程检验中发现的不合格工序项目 采取报废 返工方式处理 对内 部最终检验中发现的不合格项目 由责任部门 如生产部 采取返工 报废等 方式处理 3 4 3 对于已交付或开始使用后发现的批量不合格品项目 按质量重大问题对待 由质检部组织相关部门采取相应的纠正或预防措施 纠正措施包括退货 调换 或让步接收等方式 后勤部负责纠正和预防措施的评审验证 必要时 由供销 科与顾客协商处理办法 以满足顾客正当需求 达到顾客满意 3 4 4 采取让步接收 须经公司总经理批准 3 4 5 其他不合格品的处理 仓库巡查时发现的不合格品 搬运过程中造成的不合格品 需经质检部重 检 并在相应的检验记录上作出处置意见 由相关部门执行 3 5 在所有进货检验 过程检验 最终检验中发现的不合格品评审处理中 均由 质检部及相关部门在 不合格品处理单 中填写相关栏目 5 参考文件 5 1 产品监视和测量控制程序 SXZQEP 15 5 2 纠正和预防措施控制程序 SXZQEP 18 5 3 数据分析控制程序 SXZQEP 17 6 记录 6 1 进货检验记录表 QER 8 2 4 01 6 2 产品过程检验记录表 QER 8 2 4 02 6 3 成品检验记录表 QER 8 2 4 03 6 4 不合格品处理单 QER 8 3 01 6 5 退货单 QER 8 3 02 6 6 返工单 QER 8 3 03 6 7 报废单 QER 8 3 04 6 8 让步接收单 QER 8 3 05 不合格品处理单 QER 8 3 01 品名规格 型号数量 供方阶段检验员 处理 类型 退货 报废 让步接收 返工 陈述 理由 技术开发部签名 质检部签名 后勤部签名 审核 意见 其他签名 不合格品处理单 QER 8 3 01 品名规格 型号数量 供方阶段检验员 处理 类型 退货 报废 让步接收 返工 陈述 理由 技术开发部签名审核 意见 质检部签名 后勤部签名 其他签名 退货单 QER 8 3 02 名称规格 型号数量 提出部门申请人 不合格原因 经办人 日期 批准 日期 退货单 QER 8 3 02 名称规格 型号数量 提出部门申请人 不合格原因 经办人 日期 批准 日期 返工单 QER 8 3 03 返工单位日期 品名规格 型号数量 不合格原因 生产部 实施情况 责任部门 检验结果 检验员 日期 返工单 QER 8 3 03 返工单位日期 品名规格 型号数量 不合格原因 生产部 实施情况 责任部门 检验结果 检验员 日期 让步接收单 QER 8 3 05 品名规格 型号数量 顾客合同号 因由 供