不合格品管理及不安全食品召回制度

不合格品管理及不安全食品召回制度 不合格品管理 一 目的 对不合格进行识别和控制 以防止不合格工作的再发生和不合 格产品的非预期使用或交付 确保质量管理工作能满足要求和不合 格品不转序 不交付 二 主要内容与适用范围 本制度规定了工作不合格和不合格品的管理办法 本制度适用 于本企业质量管理体系所覆盖的工作不合格和从原材料 包装材料 等进企业到生产加工全过程中对不合格品的控制 三 职责 1 办公室负责工作不合格的归口管理 各相关部门及人员协助进行 2 质检科负责对原材料 包装材料等不合格品进行评审和实施处理 负责不合格品的识别 并组织评审和跟踪不合格品的处置结果 3 生产科负责对生产加工过程中的不合格品进行评审和实施处理 四 工作不合格管理办法 1 不合格的发现方式 工作不合格指质量管理体系运行过程中出现的不合格 主要有文 件管理 记录控制 人员能力培训 基础设施管理 工作环境卫生 管理 采购控制及检测设备管理等方面出现的不合格 包括文件的 制定 实施和记录情况等 如员工实际操作不便或常出现差错 造 成质量管理体系运行不能满足要求 也可通过会议评审对工作中不 能满足要求的地方进行讨论评审来发现不合格工作 2 不合格的纠正方式 对于出现的工作不合格 办公室召集责任部门相关负责人及责 任人针对出现的问题进行讨论分析 对于一般工作不合格 对体系 运行没有造成重大影响 制度没有发生重大变化 进行纠正 可对 相关人员进行培训 考核并作好记录 并填写 不合格处理单 对 于严重工作不合格 对体系运行造成严重影响 运行失效 就要对 出现问题的原因采取纠正措施 以确保不合格不会再次发生 如制 度制定不合理 实际操作时经常出差错 造成体系运行瘫痪 那么 就要重新制定管理制度 并填写 不合格处理单 办公室负责跟踪 验证 若措施无效 再次召集各相关负责人讨论确定问题解决方案 办公室再次跟踪确认 直至不合格项被改正为止 五 产品不合格管理办法 1 不合格品的分类 1 严重不合格 经检验判定的批量不合格 或造成较大经济损失 直接影响产品质量 产品特性等技术指标的不合格 2 一般不合格 个别或少量不影响产品质量的不合格 2 不合格品的识别 标识和隔离 1 检验人员在进货检验 过程检验和出厂检验中发现的不合格品 应按要求 做好不合格品状态标识和隔离工作 并做好各种相关记 录 2 采购产品的不合格品 以划分区域 挂标识牌 盛放容器等进 行标识和隔离 半成品 成品中的不合格品以划区域 挂标识牌等 进行标识和隔离 并以检验记录进行标识 3 各相关部门配合检验员做好对不合格品的控制工作 确保不合 格的原材料 外购产品不入库 不投入生产加工 不合格的半成品 不转序 不合格的成品不交付 4 对生产加工过程中的异常现象 即使被认为不影响最终质量的 异常现象也应记录 并及时向质检科书面报告 做出处理决定 3 不合格品的评审和处置 1 质检科负责组织各相关部门对不合格品进行评审 确定处置方 法 填写 不合格品及纠正措施处理单 对于一般不合格 可由 检验员直接在检验记录上进行评审和处置 2 质检科对采购的原材料 外购产品不合格品的原因进行分析 提出评审意见 提出对不合格品的处理方式 3 生产科对生产加工过程中出现的不合格原因进行分析 提出评 审意见 提出对不合格品的处理方式 4 质检科根据各部门的评审意见 确定不合格品的处置方法 并 做好评审处置记录 4 不合格品的控制及处理 1 进货不合格品的识别和处理 a 进货物资经验证 检验 不合格 应进行标识 并隔离放置于 专门区域 以防止混淆 b 鉴于企业的产品属于食品类 因此对于原材料 不允许让步接 收 c 进货物资不合格根据物资的类型采用不同的处理方式 见下 表 产品 类别 产品名称不合格内容处理方法备注 外观 感官不 合格 报废并联系供货方进行退 货 规格 重量不 合格 联系供货方进行降级拣用 数量不符合联系供货方确定发货数量 原辅 料 黑大豆 红大豆 白大豆 绿大豆 黄大豆 其他 小杂粮 无质量证明 联系供货方索取合格证明 或进行退货 规格尺寸不合 格 联系供货方进行降级拣用 不适用于合格 证 数量不符合联系供货方确定发货数量 印刷内容不符 合 联系供货方进行退货 包装 材料 包装袋 合格证 外观不干净 联系供货方协商后可进行 完整拣用或退货 d 生产过程中发现的不合格 按下表执行 类别不合格类别不合格内容 不合格处理方法备注 数量核对数量 原料报废储藏工序 感官 处理后返工 筛选工序外观 分析原因 如因为设备故障等不合 格 则进行报废或降级处理 抛光工序外观 分析原因 如因为设备故障等不合 格 则进行报废或降级处理 色选工序外观 分析原因 如因为设备故障等不合 格 则进行报废或降级处理 封口返工 生产 过程 包装工序 重量返工 未进行更衣 洗手等 需进行更衣洗手消毒后方能进入生 产工序 人员卫生 无健康证明 不能进行生产车间进行生产 应取 得健康证明后方可进入生产工序 生产 人员 操作合理未按工艺文 停止工作 并对其进行培训考核 件进行操作 合格后方可进入生产工序 e 进货物资出现大量不合格 应填写 不合格品及纠正措施处理 单 报质量负责人 总经理 确定处理方式 办公室需对供方提出 整改要求 2 生产过程中的不合格品的识别和处理 在生产过程中自检或半成品检验发现批量不合格时应立即隔离 存放 并填写 不合格品及纠正措施处理单 报质量负责人 总经 理处理 3 不合格成品的识别和处理 a 出厂检验时 卫生指标 理化指标不合格 该批成品不得出厂 填写 不合格品及纠正措施处理单 报质量负责人 总经理处理 b 出厂检验时 感官指标不合格 包装 计量等方面不合格 可 进行返工 填写 不合格品及纠正措施处理单 明确处理方式 c 返工后的产品需依据检验规范重新检验 4 质检科负责对不合格品的处理进行验证 验证结果填写在 不 合格品及纠正措施处理单 5 交付或开始使用后发现的不合格品 对于已交付或开始使用后发现的不合格品 应按重大质量问题 对待 质量负责人应采取相应的纠正措施 办公室应及时与顾客协 商处理的方法 以满足顾客的正当要求 六 相关记录 不合格品及纠正措施处理单 不安全食品召回制度 一 目的 依据产品标识实现公司产品的可追溯 确保在需要时对已发出 的产品实施有效召回 二 职责权限 1 质量负责人负责组织实施产品召回 2 厂长负责产品召回的批准 三 需实施产品召回的情况 1 批量有严重异物混入 如塑料片 玻璃等 2 细菌总数严重超标或致病菌检出 3 消费者食后有不良反应 四 召回产品信息的获取 1 进行客户走访或电话征询 2 客户以传真形式反馈质量信息 3 消费者反馈信息 4 来自政府有关部门的质量信息反馈 五 产品召回工作流程 1 根据获取的信息确定引起问题的原因 拟定召回计划报厂长批准 同时 立即调查车间正在加工的产品 如有问题应立即停止生产 待评估后根据不合格品控制规定处理 对未使用的原料 辅料或包 装材料也应封存 待评估后处理 2 实施召回前 由质检科将批准的召回计划上报厂长 并在其监督 实施召回 3 由原料引起的问题 按 5 5 规定的流程进行召回 由辅料引起 的问题 按 5 6 规定的流程进行召回 由内包装引起的按 5 7 规定 的流程进行召回 由加工过程引起的按 5 8 规定的流程进行召回 4 对于公司自检发现的问题或官方监督部门从公司发现的问题 在 执行以下流程时 可直接从第 2 步开始 5 由原料引起的问题 其召回流程如下 序号序号召回流程召回流程可追溯记录可追溯记录 1 客户或政府有关部门信息反馈无 2 确定产品名称和生产日期成品检验报告 3 确定原料品种 批次和数量原料验收报告 4 确定产品的生产批次和数量入库登记表 5 确定所加工成品的日期和数量出入库登记表 6 确定库存数量出入库登记表 7 确定发货数量和发货客户信息出入库登记表 8 2 小时内向客户发放产品回收联系表 产品回收联系表 9 由客户协助公司在七日内回收产品无 6 由辅料引起的问题 其召回流程如下 序号召回流程可追溯记录 1 客户或政府有关部门信息反馈无 2 确定产品名称和生产日期成品检验报告 3 确定问题辅料的品种 批次和数量进货验收报告 4 确定加工产品的生产批次和数量配料表 5 确定加工成品的日期和数量出入库登记表 10 回收产品处理无 6 确定库存数量出入库登记表 7 确定发货数量和发货客户信息出入库登记表 8 2 小时内向客户发放产品回收联系表 产品回收联系表 9 由客户协助公司在七日内回收产品无 10 回收产品处理无 7 由包装物料引起的问题 其召回流程如下 序号召回流程可追溯记录 1 客户或政府有关部门信息反馈 2 确定产品名称和生产日期成品检验报告记录 3 确定问题包装的品种 批次和数量进货验收报告 4 确定加工产品的生产批次和数量包装生产监控记录 5 确定加工成品的日期和数量出入库登记表 6 确定库存数量出入库登记表 7 确定发货数量和发货客户信息出入库登记表 8 2 小时内向客户发放回收联系表产品回收联系表 9 由客户协助公司在七日内回收产品 10 回收产品处理 8 加工过程中引起的问题 其召回流程如下 序号 召回流程可追溯记录 1 客户或政府有关部门信息反馈 2 确定产品名称和生产日期成品检验报告 3 确定问题的品种 生产日期和数量 生产监控记录 4 确定库存数量出入库登记表 5 确定发货数量和发货客户信息出入库登记表 6 2 小时内向客户发放回收联系表产品回收联系表 7 由客户协助公司在七日内回收产品 8 回收产品处理 9 必要时 可通过媒体发布产品信息 通知消费者将所需召回的产 品返回售货点 六 召回产品的管理 1 所有召回产品单独放置 悬挂特殊标识牌 注明 召回产品 字 样 并注明原因和数量 2 对库存未发的有问题的产品 应悬挂不合格标识牌 注明原因和 数量 3 产品召回后 仔细核对数量 确保所有能召回的产品都已被召回 七 召回产品处理 1 仓库负责对召回的食品进行清点 登记 储存 并报厂长批准后 进行销毁 销毁时应做好记录 包括回收产品的名称 规格 生产 批号 生产日期 退货日期