上海市闵行区2012年度直管绿地养护项目支出绩效跟踪管理报

上海市闵行区上海市闵行区 20122012 年度直管绿地养护项目支出绩年度直管绿地养护项目支出绩 效跟踪管理报告效跟踪管理报告 单位自评 单位自评 项目实施单位 项目实施单位 上海市闵行区绿化管理所上海市闵行区绿化管理所 主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局主管部门 上海市闵行区绿化和市容管理局 二二 O O 一二年十月一二年十月 目目 录录 一 项目绩效目标的调整和确定情况 1 1 项目立项背景 1 2 项目主要内容 1 3 项目设立的绩效目标 1 4 项目绩效目标的考核 2 二 项目组织实施情况 2 1 项目组织情况 2 2 项目管理情况 4 三 项目绩效情况 5 1 项目产出及效果 5 2 绩效产出指标和效果指标分析 6 3 项目效果和效益 7 4 项目绩效目标调整说明 8 四 建设和管理中的主要问题 9 20122012 年度闵行区直管绿地养护财政支出年度闵行区直管绿地养护财政支出 绩效跟踪管理报告绩效跟踪管理报告 一 项目绩效目标的调整和确定情况一 项目绩效目标的调整和确定情况 1 项目立项背景 绿化环境工作直接关系群众的生活质量 与人民群众的切身利益息息相关 是民生工作的重要部分 为实现闵行区区委 区政府建设 生态闵行 绿色闵 行 的目标 提升闵行区全国绿化模范城区的创建成果 2012 年区绿化和市容 局将继续开展直管绿地养护项目 确保公共绿地更加整洁 优美 有序 2 项目主要内容 闵行区 2012 年度直管绿地养护涉及绿化养护部分涵盖一级绿地 22 70 万 平方米 二级绿地 41 92 万平方米 三级绿地 48 20 万平方米 林带 0 66 万 平方米 外环林带 100 米 22 5 米林带 63 6951 万平方米 在一级 二级 三 级绿地中包含市级优美景点 景观道路 24 45 万平方米 为加强重要区域绿地 日常保洁工作 增加重点区域 重要道路绿化保洁费 重点区域 重要道路绿 化保洁工作量为 33 24 万平方米 绿地养护管理工作主要涉及 绿地保洁 树木整枝修剪 病虫害防治 松土 施肥 浇水 巡查等工作 区财政批复该项目 2012 年度预算 1102 6250 万元 3 项目设立的绩效目标 对照 闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿地养护管理实施意见 的通知 闵府办发 2010 47 号 等相关文件精神对能够量化的目标细化如 下 1 绿地景观优良率达到 82 根据闵行区公共绿地考核评分标准及相关管理 制度对考核情况进行综合评定 2 社会公众满意度达到市民满意度达到 80 以上 对涉及项目的区行政区域 内的公众进行社会调查 3 优美景点及景观道路保存率 100 考察项目总体完成情况 现有景观道 路数 原有景观道路数 现有优美景点数 原有优美景点数 4 病虫害有效防治率达到 80 绿化所今年病虫害防治重点放在对煤污病的 整治 4 项目绩效目标的考核 制定 闵行区公共绿地养护管理考核细则 通过日常养护巡查建立巡查 记录 通过 月度自查 季度考核 和 年度考评 等方式加强管理 督促 整改 注重收集服务对象和受益人的满意度 定期分析投诉资料 查找投诉突 出的问题 及时掌握养护不到位的地方 对投诉地点较集中的区域加大巡查力 度 减少投诉率 本项目在制定计划及实施过程中 注重运用绩效信息的方法 改进项目执行效果 项目绩效跟踪自评结论 项目绩效跟踪自评结论 项目总体目标设定明确 资金使用安排合理 绩 效目标中病虫害有效防治率根据具体操作情况显示 指标无法量化 建议更改 为 病虫害防治覆盖率 二 项目组织实施情况二 项目组织实施情况 1 项目组织情况 根据闵府办发 2010 47 号 闵行区人民政府办公室转发关于闵行区公共绿 地养护管理实施意见的通知 我区绿地分为优美景观绿地 一级绿地 二级 绿地 三级绿地 林带 养护经费标准 优美景观绿地在原有绿地基础上增加 2 元 平方米 年 一级绿地为 8 5 元 平方米 年 二级绿地为 5 95 元 平方米 年 三级绿地为 4 73 元 平方米 年 林带为 4 17 元 平方米 年 区财政按标 准拨款 区财政批复该项目 2012 年度预算 1102 6250 万元 根据闵府抄 2011 362 号文件精神 目前闵行区直管绿地养护项目由上海神洲绿化实业有限公司 上海西郊园艺有限公司两家转制国有绿化养护企业通过商务谈判的方式签订合 同 中标有效期叁年 合同每年签订一次 其中外环线 100 米 22 5 米林带养 护根据闵城指 2009 8 号文件 关于闵行区外环线 100 米和 22 5 米林带绿化 养护与管理协调会议纪要 精神由闵园公司养护 闵行区绿化管理所负责提供 行业指导并对这些绿地的养护质量进行考核 根据考核情况为财政拨付养护费 提供依据 截止 2012 年 9 月 30 日 直管绿化养护实际支出 885 1 万元 执行率 实 际数 预算数 为 80 27 具体明细见下表 财政预算实际到位 执行率 实际数 预算 数 序号 项目明细内容 按预算或归类 资金资金 1 一级绿地 00 89 97 2 一级绿地 闵浦二桥红线内 公 投移交 50 89 96 3 二级绿地 50 89 96 4 三级绿地 71 89 96 5 外环林带 100 米 22 5 米林带 00 50 00 6 林带 27701 31 2385086 10 7 优美景观及景观道路 00 88 88 8 重点区域 重要道路绿化保洁 50 7900047 53 9 四季花草种植 00 89 25 年度资金统计 11 026 250 52 00 80 27 2 项目管理情况 1 抓制度建设 根据闵行区公共绿地管理的要求 结合属地化公共绿地养护管理模式 制 定了闵行区直管养护考核办法 考核细则以及各类专项制度 绿化快速处置机 制及工作方案 绿化巡查机制及工作方案 等制度进一步明确养护管理工作 要求以及奖罚措施等 2 抓资金落实 按照 闵行区公共绿地养护管理实施意见 落实养护经费和管理标准 实现了全区公共绿地养护标准统一化 确保直管公共绿地整洁 环境安全 有 序等 完善绿化养护经费核拨机制 严格落实检查考核制度 实行公共绿地的 质量巡查 督查和评估 落实绿化长效管理机制 3 抓队伍建设 加强对一线队伍的配置管理 除了定期培训和系列培训外 重点针对热点 和难点问题进行专题培训 夯实绿化管理单位的管理基础 提高绿化养护管理 的科技含量 特别是加强行道树修剪 花灌木修剪及养护 花坛及花境养护等 方面的技能培训 增加新技术 新材料 新工艺 新方法的推广培训 提高技 术成果转化 确保技术力量的到位 同时要求养护单位建立 1 2 支专业应急队 伍 应对各种绿化突发事件的发生 为此我们强化了演习等工作 确保队伍能 拉得出 打得响 4 抓网格化管理 根据市绿化局相关要求和督查标准 加强绿化林业专业网格化建设 建立 二级巡查网络 以区绿化管理部门和作业单位的技术力量为主 对我区直管绿 地 花卉景点等养护情况定期进行巡查 每周不少于 3 次 发现问题及时通过 专门工作平台运行 按照区域 事件重要程度分类处理 有步骤有计划地进行 整改和处置 项目绩效跟踪自评结论 项目绩效跟踪自评结论 项目组织实施与实际情况与目标无差异 三 项目绩效情况三 项目绩效情况 1 项目产出及效果 项目绩效类指标包括项目产出 项目结果两个二级指标 A 项目产出 1 优美景点和景观道路保存率 考察项目总体完成情况 现有景观道路数 原有景观道路数 现有优美景点数 原有优美景点数 闵行区直管绿地在 2011 年景观道路数 9 条 至目前为止景观道路数 9 条 保存率 100 2011 年优美 景点数 10 块 至目前为止 10 块 保存率 100 2 病虫害有效防治率 我所今年病虫害防治重点煤污病整治 在 4 月 28 日召开第一季度养护例会及煤污病整治动员会 将第一季度考核中发现的主要 问题以幻灯片形式进行了通报 并做了 2012 年煤污病治理动员 5 月 5 日开始开展煤污病药剂防治 我所组织专人对直管绿地以及各镇 街道 莘庄工业区及紫竹园区等属地化绿地中的煤污病防治工作进行了巡查 对防治 质量和进度进行跟踪 检查 发现问题现场予以纠正 并反馈相关绿化管理部 门 6 月份绿化所与神洲公司开展了煤污病防效检查 防治结果为 90 63 B 项目效果 1 绿化景观优良率 根据相关管理制度和考核情况综合评定 闵行区公共 绿地考核评分标准 包括景观面貌植物长势 养护管理 重点有害生物防护等 总分 100 分 列入考核绿地的分数达到 80 分以上的绿地数占 82 根据考核记 录 考核分数都在 85 分以上 2 社会满意度 对涉及项目的区行政区域内的公众调查表明 总体满意度 为 85 2 绩效产出指标和效果指标分析 项目产出指标 包括优美景点及景观道路保存率 病虫害有效防治率 围绕这两项产出指标 我们在年初制定了闵行区公共绿地养护管理考核细 则 考核方式分为月度自查 季度考核 年度考核 月度自查 神洲 西郊 闵行养护公司每月 25 日前将自查情况报绿化所备案 时间范围 上一年 11 月 份 本年度 10 月份共 12 次 季度考核由绿化所组织专业人员按抽查方式对 绿地日常养护及阶段性工作情况进行考核 全年安排 4 月上旬 6 月中下旬 9 月中下旬共 3 次 年度考核 由绿容局考核小组按考核内容对直管的绿地养 护及管理情况进行全面考核 时间安排 11 月上旬 季度 年度考核采取明 查方式 涉及检查的街镇绿化部门派员参加 考核小组轮流邀请养护公司参与 对口检查 分值计算方式为 月度考核以 12 个月平均分计算 占全年成绩的 40 三次季度考核以平均分计算 占全年成绩的 30 年度考核成绩占全年成 绩的 30 项目效果指标 包括绿地景观优良率 社会满意度两项指标 为了确保公共绿地更加整洁 优美 有序 有效巩固和提升我区全国绿化 模范城区创建成果 为市民游客提供绿色生态 人与自然和谐共处的环境空间 我们根据不同的绿地等级制定了相应的养护和考核标准 随着季相的变化 绿 化养护在绿地保洁 树木整枝修剪 病虫害防治 松土 施肥 浇水 巡查等 日常工作侧重点会发生相应的变化 绿化所设置专门的植保监控点 落实专业 植保工程师每月发布植保信息 及时预告病虫害信息 加强有害生物控制 同 时加强对养护公司的技术指导 在考核方面每季度根据绩效目标制定了季度考 核标准 考核点参考当月市容环境巡查线路 由区爱卫办抽取 每个单位 15 条道路 考核小组将对道路沿线的绿地养护质量进行综合评价 结果计入年 终总评成绩 社会满意度调查通过问卷方式调查 共发放 510 份 共收回 510 份 满意 度调查对象 居民 学生随机问卷 3 项目效果和效益 闵行区 2012 年度直管绿地养护涉及绿化养护项目年度预算 1102 6250 万 元 产出及效果良好 在社会效益方面 确保了公共绿地更加整洁 优美 有 序 有效巩固和提升闵行区全国绿化模范城区创建成果 为市民游客提供绿色 生态 人与自然和谐共处的环境空间 经济效益方面 虽然暂时无法评估 但 根据历年投入情况及社会调查的反馈情况 得出项目为保持闵行区精神面貌及 生活环境等方面得到了社会公众的好评 且项目的可持续发展性强 4 项目绩效目标分析说明 1 完成较好的目标和指标 闵行区直管绿地养护项目的各项目标均按 计划实施且实际完成情况符合既定目标 完成较好的项目包括 一级绿地 一 级绿地 闵浦二桥红线内 公投移交 二级绿地 三级绿地 林带 优美景观 及景观道路 四季花草种植 完成较好的指标包括 优美景点及景观道路保存 率 绿地景观面貌优良率 社会公众满意度 2 可能存在问题的目标和指标 项目在实施过程中对于病虫害有效防 治率的指标设定存在异议 根据实际绿地面貌情况 综合数据采集无法准确执 行 致使无法具体量化病虫害防治率 建议更改指标名称为病虫害防治覆盖率 整个项目资金到位率同比 2011 年较高 其中子项目中外环林带 100 米 22 5 米林带及重点区域 重要道路绿化保洁两个项目的偏离度为负 但均按 照合同约定执行 至年底项目能顺利完成 项目绩效跟踪自评结论 项目绩效跟踪自评结论 采用经过项目前评的效果及产出类指标 通过数 据采集 问