产品监视和测量 控制程序

第一管理资源网 免费管理资料下载基地 第一管理资源网 免费管理资料下载基地 XXXXXXXXXX 有限公司有限公司 受控状态 受控状态 产品监产品监视视和测量控制程序和测量控制程序 文件编号 SJ QP 029 文件版本 B 生效日期 2004 11 01 发文编号 编制质量部审核 XXX 批准 XXX XXXX 有限公司 产品监视和测量控制程序 版本 修订状态 B 0 1 XXXX 有限公司 产品监视和测量控制程序 版本 修订状态 B 0 2 进货检验和试验控制流程图进货检验和试验控制流程图 责任单位责任单位流程描述流程描述备注备注 采购人员 库房 质量部 相关部门 库房 报检单 进货检验记录 N N 2 Y 检验 试验 查验合格证据 Y 进货 不合格品控 制程序 入库 2 2 2 XXXX 有限公司 产品监视和测量控制程序 版本 修订状态 B 0 3 过程检验和试验控制流程图过程检验和试验控制流程图 责任单位责任单位流程描述流程描述备备 注注 相关部门 生产车间 质量部 生产车间 生产车间 质量部 生产车间 质量部 生产车间 过程检查记录 过程检查记录 零件抽检记录 制造流程卡 N Y N N 投入加工 首件检验 Y 1 继续生产 不合格品 控制程序 1 2 检验结果标识 流转 2 生产材料 外协件 上道工序产品 放入合格品区 自检 互检 专检 巡检 XXXX 有限公司 产品监视和测量控制程序 版本 修订状态 B 0 4 最终检验和试验控制流程图最终检验和试验控制流程图 责任单位责任单位流程描述流程描述备注备注 装试车间 质量部 质量部 生产车间 质量部 质量部 生产部 装配检验记录 成品试验报告 N Y 挂合格证 检 验 1 Y 贴合格证 抽样试验 1 包装 总成装配完毕 入 库 N 不合格品控 制程序 22 XXXX 有限公司 产品监视和测量控制程序 版本 修订状态 B 0 5 1 目的目的 规范产品检验和试验控制 对材料 产品的特性进行监视和测量 以确保未经检 验或未经验证合格的材料和产品非预期使用 流转和发货 2 适用范围适用范围 适用于产品的进货 过程及最终检验和试验控制 3 术语和定义术语和定义 3 1 检验 通过观察和判断 适当时结合测量 试验所进行的符合性评价 3 2 试验 按照程序确定一个或多个特性 3 3 确认 通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定 4 职责职责 4 1 技术部负责制订检验和试验所需的技术标准 规范或图样 并明确控制方法及 制订相关的检验指导书 4 2 质量部负责外协 外购件 生产 装配全过程和最终产品的检验和试验 4 3 采购人员负责采购产品的采购 并保证采购产品包装的完整性及提供采购产品 已经过供方检验和试验的合格证据 4 4 仓库负责生产材料 外协件及辅助材料的合格证明 数量的入库检查 4 5 生产车间负责生产制造及自检和互检 并按检验结果对产品进行处置 入库等 工作 5 工作程序工作程序 本程序分为进货 过程和最终检验和试验控制程序 5 1 进货检验和试验控制程序进货检验和试验控制程序 5 1 1 采购产品到货后由采购人员通知库房人员进行接收 库房人员对产品进行清 点 记录及标识 并将其置于进货待检区待检 5 1 2 采购产品的外包装完整而且合格证据齐全后 库房人员方可接收 辅助材 料需合格材料证明 外协件需合格单 尺寸检验报告单 材质检验单 5 1 3 检验和试验 5 1 3 1 外协外购件检验 a 库房人员按照 订货单 检查外包装 检验合格证书 数量 并填写 报检单 b 质量部检验员按照 检验指导书 零件图纸 规定的内容对外协外购件的质 量进行抽样检验 并填写 进货检验报告 和 报检单 XXXX 有限公司 产品监视和测量控制程序 版本 修订状态 B 0 6 5 1 3 2 辅助材料检验 生产部负责辅助材料的辅助材料的检验和试验 一部分不需检验的辅助材料库房 人员做好标识和记录 确保发生问题时能立即追回和更换 5 1 3 3 对于厂内无法完成的检验和试验 可委托外部有资格的或顾客指定的实验 室进行检验和试验 其结果供顾客评审 5 1 3 4 对于计数型检验的项目 接收准则必须是零缺陷 对于外观检验的项目必 须提供适当的照明 设备资源和人员资格证明 5 1 3 5 却因生产急需来不及检验或试验而放行时 由质量部提出申请 并填写 紧急 例外放行申请单 经技术部 采购部和使用部门确认 主管厂长批准后方可放 行 紧急 例外放行的外协 外购件 辅助材料由库房人员进行标识 并作好记录 以便 发现不符合规定要求时 能立即追回和更换 5 1 4 入库 经检验和试验判定合格的采购产品需办理入库手续并作好标识 记录 方可入库 5 1 5 不合格品的处置 经检验和试验判定的不合格品 按照 不合格品控制程序 处理 5 2 过程检验和试验控制程序过程检验和试验控制程序 5 2 1 生产前的准备 5 2 1 1 操作者在操作前必须认真检查生产用设备 工具 检具的状态 负荷情况 和运转情况 以确保生产能正常运行 5 2 2 首检 每个生产班次刚开始加工的第一个工件 或加工过程中工序要素变化 后的第一个工件必须检验 合格后方能继续生产 5 2 3 自检 互检 专检 巡检 5 2 3 1 在加工或装配过程中 生产工人要进行自检 5 2 3 2 操作者检查刀具 量具状态 毛坯件或上下道工序的产品质量情况 5 2 3 3 自检执行 三检制 即 首件检验 中间检验 末件检验 5 2 3 4 操作者自检发现的问题要及时向检验员反馈并记录 5 2 3 5 专职检查 a 检验员要按照 检验指导书 对产品进行检验和试验 执行 三检制 即首件 检验 巡回检验和最终检验 并填写 过程检查记录 零部件抽检记录 和 制造 流程卡 负责办理报废等手续 XXXX 有限公司 产品监视和测量控制程序 版本 修订状态 B 0 7 b 操作者及检验员要维护保养好量检具 实行定置摆放 5 2 3 6 检验结果标识 流转 a 产品从毛坯加工到成品 检验员和操作者按照 检验指导书 工序卡 作业指 导书 操作 检验员做出检验状态标识 即 合格品挂合格证并放置在合格品区域 b 过程检验和试验合格的产品才可流转 c 除非得到有关授权人员的批准 适用时得到顾客的批准 否则在所要求的检验和 试验完成前或必需的报告收到前 不得将产品流转 d 却因生产急需来不及检验或试验而放行时 由生产车间提出申请 并填写 紧 急 例外放行申请单 经技术部 质量部和使用部门确认 主管厂长批准后方可放行 例外放行的产品由生产车间进行标识 并作好记录 以便发现不符合规定要求时 能 立即追回和更换 5 2 4 生产车间将检验合格的产品放入合格品区 5 2 5 不合格品的处置 经检验和试验判定的不合格品 按照 不合格品控制程序 处理 5 3 最终检验和试验控制程序最终检验和试验控制程序 5 3 1 装配完的电机 风机总成交给检验员依据 检验指导书 进行检验 同时填写 装配检验记录 5 3 2 标识 记录 5 3 2 1 检验合格的电机 风机总成由检验员贴上合格证 5 3 2 2 贴上合格证的电机 风机总成 由试验室进行抽样试验 5 3 2 3 试验完毕的电机 风机总成由检验员确认后挂合格标识 同时填写 成品试 验记录 5 3 2 4 对于计数型检验的项目 接收准则必须是零缺陷 对于外观检验的项目必 须提供适当的照明 设备资源和人员资格证明 5 3 3 入库 经检验和试验合格的电机 风机 生产部负责入库 做好记录 5 3 4 最终检验 发运前 5 3 4 1 在发运之前检验员按技术文件的规定对产品品种 包装 标识等进行检查 以验证产品是否符合要求 同时记录 5 3 4 2 最终检验合格的产品 检验员签发 出厂检测报告 QA 出货检查记录 后方可发货 XXXX 有限公司 产品监视和测量控制程序 版本 修订状态 B 0 8 5 3 4 3 除非得到有关授权人或顾客的批准 在所要求的检验和试验完成前或必须 的报告收到前 检验员不得将产品放行 5 3 5 不合格品的处置 经检验和试验判定不合格品 按照 不合格品控制程序 处理 6 相关文件目录相关文件目录 6 1 不合格品控制程序 6 2 检验指导书 6 3 工序卡