仓库领料管理规定

文件编号LCDZ 001 广州龙程电子有限公司广州龙程电子有限公司 版 次A 01 页 码共 4 页 生效日期 领 发料管理规定 分发号 分发日期分发日期分发部门分发部门签收签收分发日期分发日期分发部门分发部门签收签收 修订记录修订记录 修订状态修订状态日期日期页次页次修订内容摘要修订内容摘要修订人修订人 受受 控控 章章 编制 编制 审核 审核 批准 批准 文件编号LCDZ 001 广州龙程电子有限公司广州龙程电子有限公司 版 次A 01 页 码共 4 页 生效日期 领 发料管理规定 分发号 1 1 目的 目的 为规范公司物料领用 发放流程 使原材料领发管理有章可循 各部门衔接有条不紊 从而 更加有效的管理 使用 节约原材料 特制定本规定 2 2 范围 范围 各相关部门到仓库领料 退料 更换等业务 都按本规定执行 另有规定的特殊情况除外 3 3 权责单位 权责单位 3 1 厂长负责本办法的制定 修改 废止的草拟工作 3 2 总经理或其授权人负责本办法的制定 修改 废止的审批工作 4 4 物料领用规定 物料领用规定 4 14 1 正常生产领料 正常生产领料 4 1 1 开发技术部编制各种产品对应的 BOM 清单 产品物料明细清单 BOM 清单 必须 详细注明物料名称 规格 型号 单机用量等信息 4 1 2 生产领料 由生产主管根据生产计划及订单号 安排领料员到仓库领取生产套料 仓管 员按照订单号及产品 BOM 清单 备料 提前半天 发料 并与领料人员做好物料出仓交接 手续 BOM 清单 一式两份 一份交领料人员跟随套料作为生产流水单 一份仓库留底做账 4 1 3 生产部门主管负责生产领料的审核 确保订单号与所领物料单号的一致性 4 1 4 仓库管理员必须在 BOM 清单 的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准 确 生产领料员必须对所接收物料进行清点核对 检查是否有发错或少发的现象 双方确认后 在在物料清单上签名 文件编号LCDZ 001 广州龙程电子有限公司广州龙程电子有限公司 版 次A 01 页 码共 4 页 生效日期 领 发料管理规定 分发号 4 1 5 生产领料人员因某项物料少数或退换料 由生产领料员补开 领料单 注明原因 并填 写其对应的生产任务单号与产品名称 经主管签名或厂长批准方可补领料 4 24 2 公用辅助材料领料 低值易耗材料 公用辅助材料领料 低值易耗材料 公用辅助材料领料 包括低值易耗的连接线 标签纸 热熔胶 焊锡 助焊剂 清洗剂 电 工胶布等 4 2 1 生产部门对所需的公用辅助材料 领料由领料员开具领料单 主管签名确认后到仓库领 出物料 4 2 3 仓库管理员发料及生产领料员收料程序同 4 1 4 4 34 3 开发技术部门 其他部门 领料 开发技术部门 其他部门 领料 4 3 1 研发材料领用 由研发人员填写 领料单 交部门相关负责人审批签字后 到仓库领取 相应物品 领料单 必须填写所领物品名称 数量 以及用途等以便仓管人员准确发料及做 单 ERP 系统录入 4 3 2 仓库管理员在确认单据 发放物料后应及时对相应 领料单 进行数据录入 5 5 领料流程注意事项领料流程注意事项 5 1 所有领料行为必须经部门主管审核后 由指定领料人员持单到仓库领用所需物料 5 2 领料单 一般要求一式三联 一联由领料部门自存 一联交仓库 一联交财务部 领料单 必须填写领料用途或原因 5 3 物料计划 BOM 清单 上核定的原材料数量领用完毕后 不论什么原因需补领原材料时 必 须重新开具 领料单 按照 4 1 5 流程审核后方可领料 6 6 退库 更换物料退库 更换物料 6 1 生产部门如遇生产变更造成的多余物料 由生产领料员填写 退仓单 经质检确认合格 后办理退仓入库 仓管员根据 退仓单 上的物料类型 型号 数量及质检判定结果办理入仓 手续 文件编号LCDZ 001 广州龙程电子有限公司广州龙程电子有限公司 版 次A 01 页 码共 4 页 生效日期 领 发料管理规定 分发号 6 2 其他部门的退料手续同 6 1 6 3 生产部门当天领出的物料 发现误领或错领可凭当天的生产 BOM 清单 及物料到仓库办理 更换手续 经过加工或焊接的物料不能直接办理更换 需经质检检验合格后办理退库手续及开 领料单 补领所需物料 7 7 原材料发放规定原材料发放规定 7 1 仓库正常领料时间为每天上午 9 00 11 00 下午 14 30 16 00 一天两次领料 特殊 情况可酌情处理 7 2 每月 28 日为月结日 仓库将在 29 31 日起对仓库进行盘点 盘点时间为 2 天 年终盘为五 天 如遇到假日时将顺延调整 盘点时间将不安排领料 发货 各相关部门需注意做好计 划 提前或推迟安排领料 以免影响正常生产 盘点时间不另出通知 以领料管理规定为准 7 3 对于一切手续不全的领料行为 仓管员有权拒绝发料 并视其程度的轻重报告有关部门和 公司