免检物料管控流程

1 文件编号 CAY 823C 01 版本 版次A 03 页 码第1页 共5页 规范文件规范文件 免检物料作业办法免检物料作业办法 生效日期2009 6 4 制定制定审核审核批准批准 盖章 2 文件编号CAY 823C 01 版本 版次A 02 页 码第2页 共5页 规范文件规范文件 免检物料作业办法免检物料作业办法 拟订日期200 6 4 NOREV 日期变更条款变更内容修订审核批准 1 2 3 A 01 A 02 A 03 2005 4 27 2009 3 24 2009 6 4 2 0 4 2 增加条款 4 4 4 7 4 8 4 9 增加条款 7 0 增加条款 4 5 将范围改为符合 免检条件的辅料 主材料及无法检 验的物料 连续半年为我司 供货无重大品质 异常的主材料符 合规定要求可列 入免检清单 增加免检物料清 单 增加免检材料出 现异常后 应转换 成必检材料 对确 实无法检验的材 料应申请生产线 试用后再根据结 果做判定 张华德 金允华 3 文件编号 CAY 823C 01 版本 版次A 03 页 码第3页 共5页 规范文件规范文件 免检物料作业办法免检物料作业办法 拟订日期2009 6 4 1 目的 降低检验成本 保证物流畅通 建立以供方品质保证为前提的物料验证方 式 2 范围 符合免检条件的辅料 主材料 外购成品及无法检验的物料 3 职责 3 1 品管部负责 物料免检清单 的制定与追踪及相关验证 3 2 工程部负责 物料免检清单 的确认 3 3 资材负责主导与供方相关资料的提供 3 4 相关部门负责对免检物料在使用过程中的验证与质量反馈 3 5 品管部经理负责对免检物料的最终裁决 4 程序 4 1 对于我方购进无法检验的物料 如化学物品材料 可根据提供的供需双方签 订的品质协议 作为免检物料列入免检清单 必要时供方根据要求须提供 相关产品说明书或检测报告 4 2 连续 10 批以上批量合格的辅料及连续半年为我司提供物料无品质异常的主 材料 符合规定要求可列入免检清单 4 3 IQC 检验员根据仓管提供的 送货单 对免检物料确认规格 型号 厂家 4 4 对于已列入免检清单的材料 IQC 必须对物料的外观 数量 标签及有效期 进行确认 确认合格后 按照 IQC 来料检验流程进行操作 并在标签上注 明其为免检物料 4 5 对于已列入免检清单无法检验的物料或符合免检条件的辅料在使用时发现异 常 则取消其免检资格 转换成必检材料 对确实无法检验的材料应申请生 产线试用后再根据结果做判定 5 6 4 6 凡列入免检清单的物料 除辅料以外 必须由供方提供 品质保证书 或供需 双方共同认可的相关资料 4 7 对于我方购进无法检验的成品 如塑封电感 叠层电感 此款产品属于高频电 感 其频率大于 2MHZ 我司无法检验 可根据供需双方的品质协议 作为 免检产品列入免检清单 4 8 OQC 根据仓管提供的 送货单 对免检产品确认规格 型号 厂家等 4 9 对于已列入免检清单的成品 OQC 必须对物料的外观 数量 标签进行确认 确认合格后在标签上盖 OQC PASS 印章 5 记录 无 6 相关文件 无 5 文件编号 CAY 823C 01 版本 版次A 03 页 码第5页 共5页 规范文件规范文件 免检物料作业办法免检物料作业办法 拟订日期2009 6 4 7 7 物料免检清单 序号序号免检材料免检材料材料类别材料类别备注备注 1 1凡立水凡立水化工类化工类 2 2稀释剂稀释剂化工类化工类 3 3天那水天那水化工类化工类 4 4酒精酒精化工类化工类 5 5油墨油墨化工类化工类 6 6焊锡焊锡化工类化工类 7 7助焊剂助焊剂化工类化工类 8 8开油水开油水化工类化工类 9 9打包带打包带辅材类辅材类 1010胶水胶水化工类化工类 1111治工具治工具工具类工具