采购工作总结.ppt

采购工作总结 总结人 888 2018 1 3 5 2 4 6 外发加工工作 国内单的收发工作 采购申请及采购工作 国内单月结对账工作 月结供应商对账请款工作 供应商的筛选评定工作 目录 7 协助仓库工作及领导临时性的工作 供应商筛选评定工作 收集并审核供应商资质是否合法 是 提供物料报价 生产说明 样品试用 同时随样一份物料试用评审表 由各部组长填写使用意见 不予采购 总经理根据样品使用情况决定是否采购 合格 是 不予采购 否 合格供应商资料存档并进行采购 收集样品和评审表 不合格 否 采购 符合 申请采购及采购 按订购量修改 需要款到发货或现金支付 制作请款审批表 交由财务复核 高总 汤总审批 交由财务付款 不合格 进货查验 合格 入库 不合格 联系供应商退换货 提供合格供应商和产品目录交与仓库 由仓库提交申购明细 判断申购明细是否符合订购量 根据申请表制作供应商采购表 根据申购明细表制作采购申请表 交由高总 汤总审批 1 每月25日前 与供应商对账 2 对账无误 制作请款申请表后附物料送货单 3 请款申请表与采购单一同交由财务复核 复核通过再由高总 汤总审批 4 审批通过交由财务申请付款 月结供应商对账请款工作 我司现有两家国内客户 175医院和葫芦岛代理客户一 进行来货登记 1 分客户拆包登记 2 每份货单上用红笔注明客户名称 生产类别 物件数量 明细 3 改用本厂生产单下单生产 客户单收回按条码序保存好 将来货登记到ERP系统 4 将来货明细录入来货明细表里 做送货单 质保卡 国内单的收发工作 二 出货1 按条码找到客户单 再按患者找送货单 质保卡 2 将牙模 制作产品 送货单 质保卡用汽泡袋一同包好 3 按客户分类打包出货 快递单可以提前备好 4 跟催加急和延迟单 国内单的收发工作 一 175医院1 每月月中制作175医院采购部对账单 上月15日到 本月15日已出货账单 对账OK后 盖公章 交予财务开票后寄出 月结方式为三月结 2 每月月底制作175医院仓库对账单 即本月1日 本月31日来货账单 做好对账单盖公章后寄出 二 葫芦岛代理客户 每周电话对账单一次 对账OK后付款 三 每月5日前制作业绩表 发邮件给汤总 并发给财务和仓库做回款表 四 根据业绩表和回收款 制作应收款表 完成后发邮件给汤总 五 每月5日前制作客户对账单 发给客户 国内单月结对账工作 一 外发加工厂如下 1 纯钛 爱贝丽义齿有限公司2 个性化基台 深圳和泰来数字牙科 深圳市名扬假牙制品有限公司 三专医疗科技有限公司3 配BASE 替代体 螺丝 深圳和泰来数字牙科4 拉瓦氧化锆 杭州拉瓦生物科技有限公司二 外发条件如下 1 纯钛 收到模型后 复印加工单 将复印件和模型一同寄出 加工时间为四天 2 个性化基台 石膏修好模型判断基台系统确认外发加工厂 不明白的拍照向加工厂确认 复印加工单寄出模型 加工时间为3 4天 复杂件5 6天 3 氧化锆个性基台 拉瓦 石膏修好模型复印加工单寄出 配BASE回厂本做基台 4 配替代体 螺丝 由外贸部提供转移杆或基台 拍照或寄出给加工厂配 外发加工工作 5 拉瓦 石膏修好模型 写加工厂 外发只加工内冠或外冠 上瓷和上釉在本厂完成 三 跟催 外发加工工作 回货交由品质部 在规定时间内跟催 未回告之相关业务员和高总 回复新的货期续继跟催 合格下发生产 不合格退回加工厂 四 外发加工对账月结工作每月20日前做对账工作 25日前做好月结账单粘贴送货单 交予财务复核后 由高总 汤总审核 后由财务申请付款 外发加工工作 1 协助仓库调休 每月月底仓库盘点工作 2 按时完成