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安全管理体系现场演示验证 运行控制中心二 一 年五月二十日 运行控制组 2 运行控制组 案例 接到安监部根据局方ETOPS验证整改要求开出的不合格项 3月18日CK237航班 USSS 叶卡捷琳堡 机场作为航路备降场 在航行通告表明08L 26R关闭 但签派员没有在航路备降场列表中进行描述 3 政策与主要流程依据 信息获取 风险管理 制定纠正预防措施 内部评审 安监部及风险评估专家小组评审 落实纠正预防措施及内部跟踪验证 安监部跟踪验证 不合格项控制程序 运控中心内部风险管理工作程序 签派放行评估作业指导书 纠正预防措施管理程序 质量安全奖惩规定 风险管理控制程序 风险评估专家小组工作程序 纠正预防措施管理程序 运控中心内部风险管理工作程序 纠正预防措施管理程序 质量安全奖惩规定 运控中心内部监督审核工作程序 NEXT 质量安全专员 4 风险管理 1 运控中心风险管理与纠正预防 1 7 1 运控中心质量安全专员的职责负责协助部门总经理组织开展部门风险管理活动 摘自 岗位说明书 5 风险管理 1 运控中心风险管理与纠正预防 2 7 2 涉及主要工作过程a 信息获取接到安监部根据局方ETOPS验证整改要求 向运控中心开出的 纠正预防措施报告单 传真方式 报部门总经理 备注 SMS信息系统信息获取 截屏 6 风险管理 1 运控中心风险管理与纠正预防 3 7 b 启动风险管理经部门总经理授权 按照 运控中心内部风险管理工作程序 4 5 4 1启动部门风险管理工作 由于该事件涉及的过程是 签派放行 中的 机场评估 和 航行通告评估 因此召集部门风险管理小组中的签派专业人员具体实施风险管理 NEXT 风险管理小组成员 7 风险管理 1 运控中心风险管理与纠正预防 4 7 1 运控中心风险管理小组的职责负责开展部门风险管理工作 摘自 运控中心内部风险管理工作程序 2 涉及主要工作a 按 风险管理控制程序 及 运控中心内部风险管理工作程序 针对存在问题实施风险管理 经过对该事件的分析 ETOPS航路备降场选择列表 ETOPS合适机场最低天气标准 涉及 机场评估 及 航行通告评估 对这两个过程中的原有危险源进行重新评估 原危险源辨识合理 风险控制措施有效 予以保留 无需修订 签派放行评估作业指导书 该不合格事件属于签派员对规程落实不到位 备注 SMS信息系统风险管理 截屏 8 风险管理 1 运控中心风险管理与纠正预防 5 7 b 填写 纠正预防措施报告单 中风险管理部分 备注 D LEC D 危险性 L 发生事故的可能性大小 E 人体暴露在危险环境中的频繁程度 C 发生事故造成的损失后果 3 可能但不经常 2 每月一次暴露 15 安全系数较大下降 9 风险管理 b 针对该不合格事件 主要是由于签派员对规章落实不到位 为了更好的落实风险控制措施 根据 纠正预防措施管理程序 增加了纠正预防措施 见后附表格并填写 纠正预防措施报告单 上纠正预防部分 下表截自 纠正预防措施报告单 纠正预防部分 质量安全专员 NEXT 10 风险管理 1 运控中心风险管理与纠正预防 6 7 1 运控中心风险管理小组 质量安全专员的职责负责组织开展涉及本部门的风险管理活动 摘自 运控中心内部风险管理工作程序 2 涉及主要工作过程a 组织运控中心风险管理小组成员对 纠正预防措施报告单 进行内部评审 b 评审过程中认为 原危险源辨识合理 规程中的风险控制措施有效 但针对该次事件还需增加内部讲评 发布内部通知公告 对责任人员警示性教育 c 根据评审过程中提出的要求 在 纠正预防措施报告单 纠正预防项中增加以上纠正预防措施 并由运控中心总经理审批同意后提交安监部 备注 SMS信息系统纠正预防措施提交 截屏 NEXT 安监部风险管理处经理 11 风险管理 2 安监部及风险评估专家小组评审 1 2 1 安监部风险管理处经理 主管 主办职责负责评估责任部门的风险管理工作 负责风险评估专家小组的组织协调工作 摘自 岗位说明书 2 涉及主要工作过程a 根据 纠正预防措施管理程序 5 18 4 2 2 的规定 安监部对各部门提交的 纠正预防措施报告单 进行初步评估 b 根据 风险管理控制程序 5 20 4 6 6 的规定 危险源风险等级为3级 应提交风险评估专家小组进行评审 备注 SMS信息系统评审 截屏 NEXT 风险评估专家小组组长 12 风险管理 2 安监部及风险评估专家小组评审 2 2 1 风险评估专家小组职责评审各部门提交的风险等级为3级及以上的危险源及其评价结果 风险控制措施 摘自 风险评估专家小组工作程序 2 涉及主要工作过程a 组织风险评估专家小组成员对运控中心进行当面评审 并将评审结论交运控中心 b 要求安监部安全质量监督人员将该纠正预防措施的跟踪验证纳入安全监督审核计划中 备注 SMS信息系统评审 截屏 NEXT 运控中心航务签派处经理 13 安全促进 3 落实纠正预防措施及内部跟踪验证 1 2 1 运控中心航务签派处经理的职责落实本处室纠正预防措施 摘自 岗位说明书 2 涉及主要工作过程a 召开内部工作会 针对ETOPS运行验证整改进行讲评 并由中心总经理对责任人员 航务签派处经理 值班签派员 进行警示性教育 b 以运控中心内部通知公告的方式对该项目进行通报并要求签派员传阅学习 c 组织签派员学习相关规程 并针对学习内容进行考核 考核记录及签到记录 NEXT 质量安全专员 14 安全保证 2 主要工作过程 按照 运控中心内部质量安全监督审核工作程序 4 1 4 2 3 规定 将该项目纳入运控中心4月内部质量安全监督审核工作单中 3 落实纠正预防措施及内部跟踪验证 2 2 1 运控中心质量安全专员的职责负责协助部门总经理组织开展对本部门的内部监督审核工作 摘自 岗位说明书 安监部安全质量监督处经理 NEXT SMS信息内部审核 截屏 15 安全保证 4 安监部跟踪验证1 安监部安全质量监督处经理 主管 主办职责负责对纠正预防措施进行跟踪验证 摘自 纠正预防措施管理程序 5 18 3 2 2 涉及主要工作过程将该项目的跟踪验证纳入4月份公司监督审核计划 监督审核工作单 运控中心 对运控中心提出的纠正预防措施的落实情况进行跟踪验证 结论合格 予以关闭 END SMS信息系统安监部跟踪验证 截屏 16 政策 5 文件及记录归档1 运控中心保存 纠正预防措施报告单 内部监督审核记录 ETOPS培训记录 运控中心通知公告 危险源辨识 风险评价及风险控制评审表 部门 运控中心4月会议记录 警示性教育记录 2 安监部 纠正预防措施报告单 危险源辨识 风险评价及风险控制评审表 公司 安全质量例会简报 运控中心质量监督审核工作单 17 汇报完毕 谢谢 请各位监察员提问 18 安全质量信息管理系统流程演示 19 信息获取 不合格事件描述 20 风险管理 21 风险管理 22