信息化项目立项管理制度

XXXXXXXXXXXX 有限公司有限公司 信息化项目立项管理制度信息化项目立项管理制度 文件编号 编制部门 版本版次 生效日期 2017 1 页 数 页 签发 签发 xxx审核 审核 xxxx编制编制 修订 修订 XXXXXX 有限公司 名 称文件管理制度文件管理制度 文件编号 XYJ XX 01 生效日期年 月 日页 次 1 6 版 次 01 0 一 文件使用单位 XXXXXX 有限公司各中心 各子公司 二 签批形式 OA 工作流 纸质 三 编制 修订记录 版本版次生效日期撰稿人修改说明 XXXXXX 有限公司 名 称文件管理制度文件管理制度 文件编号 XYJ XX 01 生效日期年 月 日页 次 2 6 版 次 01 0 Comment 1 整体上还是表述不清 逻辑混乱 业务部门立项 总裁办审批 信息中心立项 开发或招标 实 施 培训 交付上线 运行一 段时间后业务负责运行结果评测 业务需求部门负责公司立项 过总裁 会 整理需求 信息可以协助 招 标 信息中心协助 签订合同 申 请资金 付款 信息中心负责 内部立项 系统规划 设计 开发 协助招标 培训 系统 运维 XXXXXX 有限公司 名 称文件管理制度文件管理制度 文件编号 XYJ XX 01 生效日期年 月 日页 次 3 6 版 次 01 0 1 1 目目的的 为规范 XXXXXX 有限公司 以下简称公司 信息化项目投资管理工作 有效落实公司信息化战略规划 实现年度信息化工作目标 制定本管理办法 2 2 适适用用范范围围 本办法使用于公司及控股公司 参股分公司参照执行 3 3 术术语语与与定定义义 本办法所称的信息化项目 是指公司单独建设的信息化项目及包含在其 他工程中的信息化建设内容 各分公司对信息化项目进行单列 并上报信息 中心备案 信息化项目分为公司统一建设类信息化项目 各业务部门所需建设类信 息化项目及公司标准化管理中分公司自主建设类信息化项目 本办法主要对信息化项目立项管理 立项流程梳理 审批 信息化项目 投资的跟踪与监督 后评估等工作进行规定 4 4 职职责责 Comment 2 没有信息化领导小组 现在什么事都是总裁办决定 具体多 少费用什么机构来审批 参见公司其 它制度 这儿不用定义谁来批 Comment 3 需求以业务部门为准 信息中心协助 XXXXXX 有限公司 名 称文件管理制度文件管理制度 文件编号 XYJ XX 01 生效日期年 月 日页 次 4 6 版 次 01 0 信息化项目立项管理组织体系包括总裁办 信息中心 业务需求部门 协助参与部门 4 1 总裁办是信息化项目立项管理的决策层 主要负责 4 1 1 以董事会办公会的形式审批投资金额大于 2 万元的信息化项目 4 1 2 以总裁办办公会的形式审批投资金额小于 2 万元的信息化项目 4 2 公司信息中心是信息化项目立项工作的归口管理部门 主要职责 4 2 1 项目内部立项 4 2 2 协助需求分析调研 4 2 3 立项后的系统规划 设计及开发 4 2 4 协助招标外包工作 4 2 5 组织项目验收 交付 培训工作 4 2 4 系统运维服务及监督 跟踪信息化项目执行情况 4 3 业务需求部门是信息化项目立项发起部门 主要职责 公司立项 过总裁会 整理需求 信息可以协助 招标 信息中心协助 签订合同 申请资金 付款 4 3 1 进行公司项目立项申请 4 3 2 组织 跟踪落实总裁办公会 董事会 的项目立项审批 Comment 4 撰写需求书 文档 Comment 5 公司立项后 信息中心 才立项 要需求文档 不要什么业务 流程图 业务部门审批后信息中心审 批 XXXXXX 有限公司 名 称文件管理制度文件管理制度 文件编号 XYJ XX 01 生效日期年 月 日页 次 5 6 版 次 01 0 4 3 3 组织 整理立项项目需求分析 4 3 4 主持项目招标外包须先上总裁办公会 4 3 5 招标外包 签订合同 4 3 6 跟踪落实合同资金 付款事宜 4 4 公司其他部门是信息化项目立项工作的参与部门 从专业角度协同业 务需求部门 信息中心完成信息化项目立项管理工作 4 5 分公司信息化项目可自行进行立项管理 项目实施 将信息化项目实 施情况连同立项材料上报公司信息中心或备案 5 5 内内容容 5 15 1 立项管理整体流程立项管理整体流程 5 1 1 业务需求部门对产生的信息化项目 系统 需求 整理文档后 起 草 OA 项目需求申请 工作流申请附上 立项申请书 需求文档 依次至 审批流程至公司领导审批 5 1 2 业务需求部门领导对 立项申请书 需求文档 进行审核 并上 总裁办会议讨论审批 XXXXXX 有限公司 名 称文件管理制度文件管理制度 文件编号 XYJ XX 01 生效日期年 月 日页 次 6 6 版 次 01 0 5 1 3 审批后 信息中心进行部门内部立项并确定项目负责人 项目小组 负责跟踪沟通项目详细需求调研与分析 确保业务部门对系统的具体需求明确 5 1 4 根据与业务需求部门沟通结果 由信息中心进行开发或协助业务需 求部门招标发包 并明确项目完成时间 5 1 5 审批结束后 项目进入到开发与实施阶段 5 1 6 在建软件项目需求变更的 必须由原需求项目申请人起草 在建软 件项目需求变更 流程 5 1 7 项目经过需求部门测试反馈后 信息根据反馈结果进行系统调整 调整完毕后进行培训并交付上线 5 1 8 运行一定周期后业务需求部门负责运行结果评测 5 25 2 立项申请立项申请 需求项目必须通过 OA 项目立项申请 审批流程 5 2 1 申请人必须为部门经理级别以上人员 5 2 2 申请人起草 OA 项目立项申请 工作流申请附上 立项申请书 需求文档 依次至公司领导审批 5 2 3 申请人直接上级审批需求是否合理及是否违反公司相关制度 规范 流程 XXXXXX 有限公司 名 称文件管理制度文件管理制度 文件编号 XYJ XX 01 生效日期年 月 日页 次 7 6 版 次 01 0 5 2 4 申请人为业务项目负责人 必须全程负责项目的管理工作 为需求 项目提供各项详细的要求 业务流程 算法 单据及相关制度文件 协调信息 中心人员对其需求进行协助分析 5 2 5 业务需求部门中心总经理将项目上总裁办会议讨论后 公司领导审 批 信息中心在流程审批通过时给出明确的需求分析完成时间 如否决需求流程必 须给出明确的理由 5 35 3 立项管理工作立项管理工作 业务需求项目通过 OA 需求立项 审批流程安成后 进入到项目管理阶段 标识项目正式启动 5 3 1 需求审批完成后 信息中心负责归档 OA 需求立项审批流程 立 项申请书 需求文档 5 3 2 信息中心完成归档工作后进行内部立项 5 3 3 信息中心需求分析人员必须充分的挖掘部门潜在需求 并用原型方 法展示软件界面 使需求部门充分了解软件项目的功能 5 3 3 信息中心立项后制定开发计划 5 3 4 信息中心负责项目开发 实施 培训并交付上线 5 45 4 招标管理工作招标管理工作 XXXXXX 有限公司 名 称文件管理制度文件管理制度 文件编号 XYJ XX 01 生效日期年 月 日页 次 8 6 版 次 01 0 业务需求项目通过审批后 经业务需求部门与信息中心沟通 进行对外招 标发包事宜 5 4 1 招标事宜由业务需求部门主导 需经总裁办公会审批后方可执行招 标事宜 5 4 2 信息中心协助配合 并就项目市场价值 服务提供商及项目服务类 型给予业务需求部门建议 5 55 5 在建项目需求变更在建项目需求变更 需求部门在提交需求开发申请后至项目验收期间 需求原则上不进行变更 在建项目需求变更 须通过 OA 需求变更流程审批流程 5 5 1 申请人必须为部门经理级别以上人员 5 5 2 申请人起草 OA 需求变更流程审批流程 工作流申请附上 立项申 请书 需求文档 依次流程至领导审批 5 5 3 经与信息中心沟通 涉及整体流程及项目需求变更较大的 遵照新 立项业务流程进行处理 5 65 6 项目验收流程项目验收流程 5 6 1 由信息中心组织项目验收工作 5 6 2 项目验收测试过程 需求部门用户代表全程参与 配合信息中心进 行项目验收工作 从项目是否符合需求 满足需求原则上同意验收 XXXXXX 有限公司 名 称文件管理制度文件管理制度 文件编号 XYJ XX 01 生效日期年 月 日页 次 9 6 版 次 01 0 5 6 3 验收过程中 若提出用户问题 形成备忘录 5 6 4 项目验收运行一定时间段 由业务需求部门出具项目运行报告 6 6 支支持持文文件件 无无 7 7 使使用用表表单单及及附附件件 XXXXXX 有限公司 名 称文件管理制度文件管理制度 文件编号 XYJ XX 01 生效日期年 月 日页 次 10 6 版 次 01 0 软件项目立项管理流程 需求部门总裁办信息中心 开始 立项申请 需求文档 项目需求申请 需求变更 审批及批准 文档存档 配合需求调研 需求提供 需求分析 召开需 求分析 会议 评审通过开发或外包 开发与内测 项目