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海马汽车 TS16949 质量管理体系文件地图 持续改进 提升管理 杜绝浪费 为顾客提供满意的产品和服务 欢迎您进入海马汽车 TS16949 质量管理体系文件地图 质量手册 点击查阅 手册说明 本手册是公司建立 实施和保持质量管理体系的纲领性文件 对内是开展质量管理活动必须长期遵循的准则 对外是公司质量管理水平能力的证据 公司全体人员必须严格执行本手册中规定的内容 确保质量管理体系方针 目标 的实现 并通过持续改进 不断提高公司质量管理体系的有效性和效率 提高产品质量 不断改善公司环境 降低成本 通过系统化的预防管理机制 满足顾客 相关方和国家法律 标准与其他要求 最终争取超越顾客 相关方的期望 质量程序 点击文件名称查阅 说明 程序文件由相关的职能部门起草 审批 由 16949 推进小组给于了讨论 完善和优化 按 文件控制程序 规定 的审批权限审核 审定 管理者代表最终批准 是质量管理体系各个过程的公司级文件 分 COP MP SP 列表和链接 顾客导向 COP 过程 通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程 直接对顾客产生影响 是给公司直接带来效益的 过程 本公司通过识别和梳理以下 COP 过程 并编制发布的对应文件 序号 主过程子过程程序文件编号程序文件名称起草部门 市场调研分析 HAIMA QP 1 市场调研分析程序销售公司 1 市场分析 产品 战略 规划 HAIMA QP 2 产品战略规划管理程序产品规划部 2 产品实现策划 HAIMA QP 3 产品质量先期策划控制程序产品开发部 政策 法规研究分析 HAIMA QP 4 产品新法规和强制性标准导入程序产品开发部 产品设计策划 HAIMA QP 5 新产品开发设计控制程序 产品开发设计 HAIMA QP 6 引进车型开发设计控制程序 设计评审 HAIMA QP 7 商品性改进开发设计控制程序 设计确认 HAIMA QP 8 样件鉴定管理程序 设计变更 HAIMA QP 9 试生产控制程序 HAIMA QP 10产品设计变更控制程序 HAIMA QP 11产品试制试验控制程序试制部 HAIMA QP 12产品公告认证管理程序技术管理部 HAIMA QP 13整车生产件批准程序质量管理部 HAIMA QP 69供方生产件批准程序 3 产品设计开发 质量等级管理 HAIMA QP 88 产品质量等级和特殊特性控制程序开发部 过程设计与开发 HAIMA QP 14 过程确认控制程序制造技术部 4 过程设计开发 过程验证 HAIMA QP 15 过程外包管理程序 5 订单处理销售合同管理 HAIMA QP 16 顾客要求评审程序销售公司 HAIMA QP 17 生产过程管理程序生产管理部 HAIMA QP 18 生产应急管理程序 6 产品生产生产过程管理 HAIMA QP 19 小批试生产管理程序技术管理部 交付要求的确定 HAIMA QP 20 销售计划控制程序销售公司 产品交付外包管理 HAIMA QP 21 配件交付管理程序 7 产品交付 HAIMA QP 22产品车交付管理程序 整车销售财务管理 HAIMA QP 23 整车销售财务管理程序销售公司 8 货款回收 配件销售财务管理 HAIMA QP 24 配件销售财务管理程序 销售广告策略策划分析HAIMA QP 25 广告规划管理程序销售公司 9 市场营销 销售策划 HAIMA QP 26 产品销售策划程序 服务策划 HAIMA QP 27 服务规划程序销售公司 服务过程确定 HAIMA QP 28 网点管理控制程序 服务外包控制管理 HAIMA QP 29 服务技术支持管理程序 HAIMA QP 30配件管理程序 HAIMA QP 90维修用配件理赔管理程序 10 售后服务 HAIMA QP 31理赔管理程序 顾客投诉管理 HAIMA QP 32 顾客投诉管理程序销售公司 经销商反馈处理 HAIMA QP 33 经销商反馈处理程序 11 顾客反馈处理 产品召回管理 HAIMA QP 34 汽车缺陷产品召回管理程序质量管理部 管理过程 评估顾客导向过程和支持过程的绩效 确定公司组织结构 产生公司决策和目标及其更改等过程 公司通过 识别和梳理以下管理过程 并编制发布的对应文件 序号 主过程子过程程序文件编号程序文件名称起草部门 M11 经营计划管理 HAIMA QP 35 经营计划管理程序经营管理部 M12 公司级数据分析和 使用 HAIMA QP 36 数据分析控制程序 1 方针目标管理 M13 质量成本控制 HAIMA QP 37 质量成本控制程序 3 内部沟通定期例会组织实施 HAIMA QP 38 内部沟通管理程序经营管理部 4 管理评审 管理评审的策划 组织 和实施 HAIMA QP 39 管理评审管理程序经营管理部 人力资源策划 HAIMA QP 40 人力资源管理程序人力资源部 培训管理 HAIMA QP 41 培训管理程序 资格管理 HAIMA QP 42 招聘管理程序 5 人力资源管理 招聘管理 HAIMA QP 43 员工激励管理程序 工厂设施和设备策划 HAIMA QP 44 工厂设施和设备策划控制程序制造技术部 计算机管理 HAIMA QP 45 计算机系统管理程序信息部 基础设施管理 HAIMA QP 46 基础设施管理程序生产服务部 工作环境管理 5s HAIMA QP 47 5S 管理程序生产管理部 6 设施管理与工 作环境 设施设备有效性评价 HAIMA QP 48 设施有效性评价程序生产管理部 7 顾客满意控制 内部顾客满意度调查控 制 HAIMA QP 49 内部顾客满意度调查程序人力资源部 经销商顾客满意度调查 控制 HAIMA QP 50 销售服务店满意度调查程序销售公司 最终顾客满意度调查控 制 HAIMA QP 51 顾客满意度调查程序 内部质量体系审核 HAIMA QP 52 内部质量体系审核程序质量管理部 产品审核 HAIMA QP 53 E NOVA C 评价管理程序 HAIMA QP 54过程产品质量评定管理程序质量管理部 8 质量审核控制 过程审核 HAIMA QP 55 过程审核程序制造技术部 9 持续改进持续改进活动管理 HAIMA QP 56 持续改进管理程序经营管理部 纠正措施 HAIMA QP 57 质量信息管理程序质量管理部 预防措施 HAIMA QP 58 纠正措施程序 10 纠正和预防措 施 三包旧件分析 HAIMA QP 59 预防措施程序 支持过程 是为了实现公司的经营目标 支持 COP 实现预计目标的过程 支持过程是支持 COP 功能的必要过程 公司通 过识别和梳理以下支持过程 并编制发布的对应文件 序号 主过程子过程程序文件编号程序文件名称起草部门 1 文件管理文件的管理 HAIMA QP 60 文件控制程序质量管理部 2 记录管理电子记录的管理 HAIMA QP 61 记录控制程序质量管理部 3 设备管理设备采购管理 HAIMA QP 62 设备管理程序生产管理部 进口物资采购管理 HAIMA QP 63 进口物资采购控制程序国际贸易部 进口零部件索赔管理 HAIMA QP 64 进口物资索赔管理程序 采购管理 HAIMA QP 65 采购控制程序 国产件 采购部 供应商的控制 HAIMA QP 66 供应商选择管理程序技术管理部 HAIMA QP 67供应商评价程序采购部 4 采购管理 HAIMA QP 68供应商工程监察程序质量管理部 物流管理 HAIMA QP 70 物流管理程序生产管理部 物资贮存管理 HAIMA QP 71 物资仓储管理程序生产管理部 5 物流管理 产品防护 HAIMA QP 72 产品防护程序 工装管理 HAIMA QP 73 工装管理程序生产管理部 工具管理 HAIMA QP 74 工具管理程序 6 工装 工具 工位器具管理 工位器具的管理 HAIMA QP 75 工位器具管理程序 7 标识与可追溯 性 标识管理 HAIMA QP 76 标识管理程序质量管理部 内部实验室管理 HAIMA QP 77 实验室管理程序试制部 8 实验室管理 供方实验室管理 HAIMA QP 78 供方实验室管理程序质量管理部 监视装置的管理 HAIMA QP 79 监视和测量装置控制程序试制部 标准样件管理 HAIMA QP 80 外观样件管理程序质量管理部 9 监视和测量装 置控制 外观件标样及评价管理HAIMA QP 81 检具管理程序质量管理部 产品监视和测量策划 HAIMA QP 82 产品监视和测量控制程序质量管理部 性能检验 HAIMA QP 83 产品性能检验程序 车身全尺寸检验 HAIMA QP 84 产品全尺寸检验程序 产品的例行检验 HAIMA QP 85 零部件检验管理程序 10 产品监视和测 量 采购产品的验证 HAIMA QP 86 量产 LP 件确认检验程序 11 统计技术应用 统计技术应用管理 HAIMA QP 87 统计技术应用管理程序质量管理部 12 不合格品控制 不合格品管理 HAIMA QP 89 不合格品控制程序质量管理部 三层次文件 质量管理体系各个过程有关的规定 规则 作业指导书 描述作业标准和作业方法的说明文件 第三层次文件由职能部 门编制 审批 并由各职能部门分别控制其版本和有效性 在本目录下设置了公司相关部门的三层次文件的文件夹 实 现电子版本的控制 第三层次文件将在 TS16949 的推进的下一阶段进一步的梳理和陆续完善 部门文件夹与内容将陆 续增加和补充 1 办公室经营管理部人力资源部法务与审计部采购部 国际贸易部财务部 2 技术管理部 质量管理部 信息部制造技术部产品开发部试制部产品规划部 3 生产管理部 生产服务部车体部 涂装部总装部 4 销售公司 发动机指挥部 质