公司各部主管经理的薪酬绩效管理(TO各部-会议简版)

公司整体绩效薪酬管理结构与周期 这表很重要 这表很重要 薪酬构成薪酬构成 适用适用 对象对象 绩效评估绩效评估 依据依据 评估评估 周期周期 薪酬薪酬 发放方式发放方式 基本工资全体依据晋薪标准年度 工龄工资全体依据服务年限年度 保障保障 薪酬薪酬 标准标准 月薪月薪各类补贴 非费用类 全体依据岗位性质 业绩提成区域事业部各员业绩同期比 业绩达标比 季度季度 日常日常 奖金奖金 提成提成 季度奖金总部职能部各员KPI 指标季度季度 绩效奖金各级员工 各级主管 除核心管理层外 KPI 季度 综合绩效 半年度 共性绩效 半年度 季度 半年小计 年度汇总 年中预发 50 年度发放全额 年度年度 奖金奖金虚拟股红核心管理层KPI 季度 综合绩效 半年度 共性绩效 半年度 季度 半年小计 年度汇总 年中预发 50 年度发放全额 激激 励励 薪薪 酬酬 期权期权 计划计划 股票期权 具体岗位 经营绩效指标 季度 年度 年度 按比例行权 公司整体绩效考核纬度设计 公司整体绩效考核纬度设计 考核权重考核权重 考核考核 纬度纬度 考核项目考核项目指标内容与目标值指标内容与目标值 季度季度 评估评估 年度年度 评估评估 适用适用 对象对象 评估方法评估方法 岗位 KPI各员数值量化 KPI 周边服务 100 60 除销售周边评价 发展型指标 主管 人员 上级评价 数值量化综合 绩效 职责型指标 20 员工 上级评价 数值量化 考勤与纪律 员工评级量表 态度与合作员工评级量表 能力与素质 主管序列比较 共性 绩效 交办与执行 20 主管关键事件 公司管理层绩效考核指标设计 公司管理层绩效考核指标设计 区域事业部经理 权重考核 纬度 考核 项目季年 指标内容 具体目标值 另详见各岗 考核表 岗位 KPI 100 100 业绩同比 费用率调控 区域利润率 网点增长 KPI 周边服务 发展型指标 附加 参考 梯队建设 管理建制 市场合作关系 团队满意度 总库存周转率 促销员 离职率 综合 绩效 职责型指标 考勤与纪律 态度与合作 能力与素质 附加 参考 对其工作过程中的自我管理自我管理 学习能力 创新 变革 计划 规划 组织 领导 协调 沟通 决断 执行等管理能力素质进行综合评估 共性 绩效 交办与执行 附加 参考 上级批示 交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行 根据关键事件的过程记录 统计进行综合执行力评估 总部各职能部经理 财务管理部 权重考核 纬度 考核 项目季年 指标内容 具体目标值 另详见各岗 考核表 岗位 KPI 90 55 销售同比与达标 财报及时准确率 费用报销与资金使用的审核把控KPI 周边服务 10 5 财务部周边服务满意度评估 发展型指标 20 财务管理规范建制 预算核算系统健全 综合 绩效职责型指标 考勤与纪律 态度与合作 能力与素质 5 对其工作过程中的自我管理自我管理 学习能力 创新 变革 计划 规划 组织 领导 协调 沟通 决断 执行等管理能力素质进行综合评估 共性 绩效 交办与执行 15 上级批示 交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行 根据关键事件的过程记录 统计进行综合执行力评估 总部各职能部经理 人事行政部 权重考核 纬度 考核 项目季年 指标内容 具体目标值 另详见各岗 考核表 岗位 KPI 70 40 销售同比与达标 管理建制计划与实施成果 员工离职率 劳资统计准确率KPI 周边服务 30 20 行政及人力资源管理服务的周边满意度评估 发展型指标 20 全员综合满意度 人才梯队储备建设 人资制度系统的规范化 尤其组织与岗位 薪酬与绩效管理系统 综合 绩效 职责型指标 考勤与纪律 态度与合作 能力与素质 5 对其工作过程中的自我管理自我管理 学习能力 创新 变革 计划 规划 组织 领导 协调 沟通 决断 执行等管理能力素质进行综合评估 共性 绩效 交办与执行 15 上级批示 交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行 根据关键事件的过程记录 统计进行综合执行力评估 总部各职能部经理 市场管理本部 权重考核 纬度 考核 项目季年 指标内容 具体目标值 另详见各岗 考核表 岗位 KPI 90 50 销售同比与达标 合同扣点与费用增长率 销售市场管理建制与实施成果 网点增长率KPI 周边服务 10 10 市场部服务的周边满意度评估 发展型指标 20 市场公关合作关系 新产品或新市场区域拓展计划实施综合 绩效 职责型指标 考勤与纪律 态度与合作 能力与素质 5 对其工作过程中的自我管理自我管理 学习能力 创新 变革 计划 规划 组织 领导 协调 沟通 决断 执行等管理能力素质进行综合评估 共性 绩效 交办与执行 15 上级批示 交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行 根据关键事件的过程记录 统计进行综合执行力评估 总部各职能部经理 商品采购本部 权重考核 纬度 考核 项目季年 指标内容 具体目标值 另详见各岗 考核表 岗位 KPI 90 50 销售同比与达标 进货折扣与业绩毛利率 供应商返利与赞助费用年增长率 按进货额 进货帐期与额度年增长率 优质供应商新开发数 KPI 周边服务 10 10 采购本部上游供应链优化服务的周边满意度评估 发展型指标 20 重点供应商合作关系 重点供应商占总进货比率综合 绩效 职责型指标 考勤与纪律 态度与合作 能力与素质 5 对其工作过程中的自我管理自我管理 学习能力 创新 变革 计划 规划 组织 领导 协调 沟通 决断 执行等管理能力素质进行综合评估 共性 绩效 交办与执行 15 上级批示 交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行 根据关键事件的过程记录 统计进行综合执行力评估 总部各职能部经理 行销企划本部 权重考核 纬度 考核 项目季年 指标内容 具体目标值 另详见各岗 考核表 岗位 KPI 30 销售同比与达标 公司 VIS 全面建设 维护与内部教育 企划案或大型行展销案年度实施次数与质量 行销促销广告费用计划的合理分配与控制 终端卖场形象的标准化与品牌升级 KPI 周边服务 100 30 行销企划及平面制作服务的周边满意度评估 发展型指标 20 企业网站建设与优化综合 绩效职责型指标 考勤与纪律 态度与合作 共性 绩效 能力与素质 5 对其工作过程中的自我管理自我管理 学习能力 创新 变革 计划 规划 组织 领导 协调 沟通 决断 执行等管理能力素质进行综合评估 交办与执行 15 上级批示 交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行 根据关键事件的过程记录 统计进行综合执行力评估 总部各职能部二级主管 信息管理部技术主管 权重考核 纬度 考核 项目季年 指标内容 具体目标值 另详见各岗 考核表 岗位 KPI 30 销售同比与达标 办公 OA 系统管理推行与建设 业务运营部门信息化利用水平 MIS 优化与开发 含业务信息分析挖掘的智能统计报表开发 KPI 周边服务 100 30 电脑网络维护及信息管理服务的周边满意度评估 发展型指标 20 销售数据实时回流与智能配比补货 新品分发的支持系统建立 综合 绩效职责型指标 考勤与纪律 态度与合作 能力与素质 5 对其工作过程中的自我管理自我管理 学习能力 创新 变革 计划 规划 组织 领导 协调 沟通 决断 执行等管理能力素质进行综合评估 共性 绩效 交办与执行 15 上级批示 交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行 根据关键事件的过程记录 统计进行综合执行力评估 区域事业部二级主管 配送部主管 权重考核 纬度 考核 项目季年 指标内容 具体目标值 另详见各岗 考核表 岗位 KPI 80 50 销售同比与达标 人均作业效率 配送准确率 库房盘亏耗损率 库房管理预警报告KPI 周边服务 20 10 仓储配送服务的周边满意度评估 发展型指标 20 班组长梯队建设 团队满意度 配送管理规范建制综合 绩效 职责型指标 考勤与纪律 态度与合作 能力与素质 5 对其工作过程中的自我管理自我管理 学习能力 创新 变革 计划 规划 组织 领导 协调 沟通 决断 执行等管理能力素质进行综合评估 共性 绩效 交办与执行 15 上级批示 交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行 根据关键事件的过程记录 统计进行综合执行力评估 区域事业部二级主管 销售部主管 权重考核 纬度 考核 项目季年 指标内容 具体目标值 另详见各岗 考核表 岗位 KPI 60 销售同比与达标 业绩毛利率 卖场退货率 库存周转率 卖场图书耗损率KPI 周边服务 100 发展型指标 20 卖场合作满意度 促销员离职率 新业务员梯队培育综合 绩效 职责型指标 考勤与纪律 态度与合作 能力与素质 5 对其工作过程中的自我管理自我管理 学习能力 创新 变革 计划 规划 组织 领导 协调 沟通 决断 执行等管理能力素质进行综合评估 共性 绩效 交办与执行 15 上级批示 交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行 根据关键事件的过程记录 统计进行综合执行力评估 区域事业部二级主管 商品主管 权重考核 纬度 考核 项目季年 指标内容 具体目标值 另详见各岗 考核表 岗位 KPI 90 50 销售同比与达标 进货折扣与业绩毛利率 库房未动书占比 进销比与库房库存周转率 进货退货率 进货耗损占比 KPI 周边服务 10 10 商品采购服务的周边满意度评估 发展型指标 20 品类管理体系实施 畅常销书管理实施综合 绩效 职责型指标 考勤与纪律 态度与合作 能力与素质 5 对其工作过程中的自我管理自我管理 学习能力 创新 变革 计划 规划 组织 领导 协调 沟通 决断 执行等管理能力素质进行综合评估 共性 绩效 交办与执行 15 上级批示 交办的执行与反馈 计划的执行 决议的执行 根据关键事件的过程记录 统计进行综合执行力评估 公司各员工绩效考核指标设计 公司各员工绩效考核指标设计 采购员 业务员 详见 2009 年的考核表内容 业务内勤 行政文员 人事文员 公司管理层绩效考核指标目标值设计 部分关键的财务结果型绩效指标目标值 考核目标值 指标 分类 序绩效指标项 基础值 中 必须达成的 以往年实现目标 的中下值为基准 稳定值 良 常规应实现的 取基础值与期望 值趋中部分 目标值 优 目标达成的 依公司战略需要 备注 1总资产年收益率 11 13 15 2总库存年周转率 2 4 转 年 3 转 年 3 4 转 年 3总费用占业绩比率 22 5 21 5 20 5 总 经 营 4收入毛利率 31 33 35 5销售同期可比 98 100 105 6销售达标比 85 90 95 同期店的公司目标 值为 115 5 7总销售增长率 115 125 135 含新网点 销售 与 利润 8业绩毛利率 43 46 50 业绩 成本 业绩 9进货折扣 38 5 38 37 5 10进货退货率 18 15 12 11卖场库存周转率 100 天 85 天 70 天 12库房库存周转率 75 天 65 天 55 天 13库房未动书占比 20 15 10 14 供应商返利 与费用赞助增长率 商品 采购 15 进货帐期 与欠款额度增长率 16财报及时准确率次月 25 日前次月 20 日前次月 15 日前以准确为前提 17行销费用占业绩比率 0 5 0 4 0 3 合理分配 非节控 18公司总库存耗损率 1 0 7 0 5 耗损实洋占业绩比 19卖场图书耗损率 1 0 7 0 5 耗损实洋占业绩比 20库房图书耗损率 0 05 0 03 0 01 耗损实洋占业绩比 财务 与 费用 21采购原因图书耗损率 0 05 0 04 0 03 耗损实洋占业绩比 22网点增长率 20 30 40 月销大于 1 5 万的新 店占去年总店数比营销 市场 23 卖场合同扣点 与合同费用增长率 25 24 23 不含公关费用 总扣率占销售比 24员工人均作业效率 700 750 800 人均小时作业实洋 物流 配送25配送及时准确率 99 1 99 3 99 5 以及时为前提 以每 笔出库单为单位 26促销员年离职率 40 30 20 不含试用期离辞 27非促销员工年离职率 15 12 10 人力 资源 28劳资统计准确率 98 99 100 无差错人次 总人次 公司管理层绩效结果的激励性薪酬应用 年度激励薪酬的分配 1 区域直接利润 扣除应承担的总部费用后 的区域直接利润 扣除应承担的总部费用后 的 50 进行区域内分配 进行区域内分配 当总绩效为中中 2 其中 区经理占其中 区经理占 25 35 各主管 各主管 专员专员 业务占业务占 25 30 一线员工占 一线员工占 50 35 3 各区域股红与员工奖金分配后 公司净利润的各区域股红与员工奖金分配后 公司净利润的 10 15 作为公司职能部门经理与主 作为公司职能部门经理与主 管的年终可分配薪酬 依据各主管绩效排名进行薪酬的排序分配 管的年终可分配薪酬 依据各主管绩效排名进行薪酬的排序分配 4 各职能部门非主管职级的员工 以定额奖金形式进行年度薪酬发放 同季度奖金基数 各职能部门非主管职级的员工 以定额奖金形式进行年度薪酬发放 同季度奖金基数 总部各职能部经理总部各职能部经理 1 总部职能经理 统一以行为锚定等级方式 并结合等级硬性分布法 确定各员绩效结果 等级 不同的绩效结果等级 对应不同的可分配股红比例 2 根据上一年度个员的历史贡献与绩效表现 核定本年度 股红份额标准股红份额标准 绩效结果等级硬性分布等级对应的实际可分配股红比例 A 优 90 100 10 1 人 股红份额标准 120 B 良 80 89 80 股红份额标准 100 C 中 70 79 股红份额标准 80 D 基本合格 60 69 股红份额标准 60 E 不合格 60分以下 10 1 人 无股红分配 公司激励性薪酬基数的界定 在未联系个员绩效结果时的标准基数 以 中 等级参 照 薪酬项薪酬项绩效等级绩效等级 对应年度红利分配的对应年度红利分配的 绩效等级绩效等级 对应的基数对应的基数 A 优 90 100 优 优良岗