最终检验程序

洛阳天久铝业有限公司洛阳天久铝业有限公司 程序文件名称程序文件名称 最终检验管理程序最终检验管理程序 程序文件编号程序文件编号 TJ QP 012 文件修订记录文件修订记录 程序文件名称程序文件名称 最终检验管理程序最终检验管理程序 程序文件编号程序文件编号 TJ QP 012 项次项次 1 日期日期 2014 7 24 修订内容修订内容 5 3 批次产品合格判定 检验员检验完毕后 按照 最 终检验检查表 上的分类 统 计 Defect 和 Remark 项目数 量 按照零缺陷的标准进行判 定批次合格或挡货 页数页数 2 草拟草拟 金知红 核准核准 候景粉 版本版本 B 程序文件会签单程序文件会签单 程序文件名称程序文件名称 最终检验管理程序最终检验管理程序 程序文件编号程序文件编号 TJ QP 012 版本版本 B 草拟草拟 金知红 日期日期 2009 10 15 审核审核 日期日期 核准核准 日期日期 会签单位会签单位签名签名日期日期 编定日期 2009 10 15页数编号 1 of 3 文件名称 最终检验管理程序 文件编号 TJ QP 012文件版本 B 最终检验管理程序最终检验管理程序 目的 保证出厂产品进行了规定的检验和试验 达到有关技术标准和用户规定的要求 范围 适用于指导公司生产的所有成品的最终检验工作 职责 3 1 品保部是成品最终检验的归口管理部门 负责最终检验工作的实施和管理工作 3 2 品保部负责产品最终检验技术标准的制定 3 3 包装工段 成品仓库负责产品最终检验的协助工作 3 4 终检员职责与权限 3 4 1 终检员负责最终检验的抽样检验并如实填写检验报告 3 4 2 终检员由公司最高管理层授权 有独立自主验货权力 直接向顾客方负责 是客户 委托本公司的代表 终检员的工作及其挡货决定 不受其他任何部门及人员干扰 产品终检要求 4 1 终检时间 包装成托盘打包后或装箱后进行最终检验 4 2 终检环境 要求在光线充足 自然光或日光灯 的地方进行终检 产品检验要放在干净的检验台 上进行 4 3 终捡项目 最终检验检查表 的项目按照客户要求和公司的绩效指标进行制定 当客户有质量问 题反馈时或绩效指标中的质量数据变差时 需分析相关的原因并在 最终检验检查表 中增加相应的检查项目 5 工作程序 5 1 检验准备 终检按 最终检验检查表 由终检员准备好相应的测量工具或检具 安装产品所需的 工具及产品样品 包括条码扫描仪 涂层测厚仪等仪器 并确保其可靠 有效 5 2 执行终检 5 2 1 成品最终检验按 抽样作业管理办法 对报验产品进行抽样 按其规定的样本数量抽 取准备检验样本 编定日期 2009 10 15页数编号 2 of 3 文件名称 最终检验管理程序 文件编号 TJ QP 012文件版本 B 5 2 1 1 按报验产品出货托数求算数平方根确定抽样产品的托数 按报验产品的数量依据 产品批量抽样方案 确定抽样产品的数量 用抽样产品的数量 抽样产品的托数求 出每托需抽样的数量 5 2 2 终检员按照 最终检验检查表 规定的检验项目和技术条件逐项检验抽定的样本 不 得漏项漏检 5 3 批次产品合格判定 检验员检验完毕后 按照 最终检验检查表 上的分类 统计 Defect 和 Remark 项目数量 按照零缺陷的标准进行判定批次合格或挡货 5 4 合格批的处理 5 4 1 检验合格后 填写 最终检验检查表 5 4 2 工厂将合格批装箱发货 由终检员继续监控装箱质量 5 4 3 出口产品最终检验合格后除按 5 4 1 办理完毕后 由外贸部按外贸商检报验程序与 海关办理报验和检验的有关手续 5 5 不合格成品的处理 5 5 1 成品经检验判定为不合格 终检员执行挡货权利并通知到相关责任部门 5 5 2 终检员在不合格批上贴不合格标签并签名盖章 注明不合格原因并通知相关班组与 合格批隔离 5 5 3 可以通过返工达到验收要求的 由终检员做出返工处理决定 通知相关班组返工 产 品经返工 返检后重新交验 重新交验批按要求加严抽样检验 5 6 终检记录 5 6 1 终检填写终检记录 记录书写要清晰 工整 填写内容完整 齐全 5 6 2 终检记录作为该批次产品的质量技术档案要长期保存 以保持其可追溯性 保留期为 二年 客户特别要求按照客户要求保留期限