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公司风险基金投资的产品开发型项目的独立核算公司风险基金投资的产品开发型项目的独立核算 流程图流程图简述简述责任人责任人 按照公司文档标准提交相应立项文件项目经理 按公司规定审核项目的内容及所需的 人员 工时 是否已经签定合同等相关 内容 项目管理 按照公司财务制度规定的标准审核项 目费用预算 财务经理 总经理 执行总经理 项目小组 按公司标准文档格式提交报告 项目经理 根据项目验收标准进行审核 验收项目管理 总经理 项目经理 按公司规定的标准将收入在相关 部门间进行分解 将分解结果标 注在销售申请单上 项目管理 按公司规定进行审核销售商务 1 提交立项报告 2 审核立项报告 不合规 3 审核项目费用预算 合规 不合规 4 总经理批准立项 合规 5 项目执行 6 提交项目进度报告 7 审核项目进度报 告 不 合 格 8 填销售申请单 合格 9 分解 确认各部门技术收 入 10 审核销售申请单 不 合 规 审批签字财务经理 签字完后返销售商务财务经理 销售商务 销售商务 根据技术部门实际进度完成的结果 冲减预计收入 按实际最终确定结果 记帐 会计 公司风险基金投资的产品开发型项目独立核算流程说公司风险基金投资的产品开发型项目独立核算流程说明明 工作内容要求完成时间责任人备注 1 项目经理提 交立项报告 项目明确后立即提交项目经理 2 项目管理部 门审核项目报告 收到立项报告立即审核项目管理 全面审核 3 财务部门审 核费用 收到立项报告立即审核财务经理 重点审核相关费用预 算是否按照公司财务 制度规定的标准制定 4 总经理批准 项目立项 收到立项报告立即审批总经理 全面审批 5 项目执行根据立项报告确定的时间进行项目经理 6 项目经理提 交项目完成报告 项目完成后提交项目经理 按照公司项目管理要 求提交完整项目完成 11 审批销售申请单 合规 12 销售申请单返回 13 交会计记帐 14 记帐 按实际进度结算部门损益 报告 具体要求包括 技术指标 费用情况 人员 时间等 提交 到项目管理部门 7 项目管理部 门组织项目审核 和测试 验收 收到项目完成报告后立即组织验收项目管理 8 做出项目验 收合格报告 验收合格后立刻出具合格报告项目管理 如验收不合格 则出 具不合格报告 9 项目经理填 销售单 根据项目验收合格报告填写销售单项目经理 10 审核销售单 收到销售单立即对销售单进行审核 重 点核对销售单价是否符合公司要求 审 核完毕立即送交商务经理 销售商务 11 审批销售单 分解销售收入 收到销售单立即进行审批 同时根据公 司的部门独立核算原则 对收入按部门 进行分摊并在销售单上注明 销售商务 财务经理 12 销售申请单 返回 将审批完的销售申请单返回销售商务 财务经理 销售商务 13 记帐 根据销售商务所做的收入和成本分解金 额 按项目相关部门分别记帐 会计 收入记帐方式 借 风险投资 贷 收
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