体系管理工作计划

1 / 18体系管理工作计划年管理体系工作规划1.年度管理体系年度制订管理目的：鉴于目前管理体系未能落实，为有计划、有目步骤、有目标的引导管理体系逐步落实； 正确估价公司目前体系执行面，针对性做出相应的行动计划，以次作为阶段性工作之指引。 2.管理体系年度工作目标：借助强化管理体系精髓，让其逐步回归正常运行； 透过本年度工作计划实施，逐步培育干部体系管理工作意识。规划： 初审： 审核： 核准：12016 年管理体系工作规划-项目工作项目一2 / 18项目名称：管理体系文件检讨与修订工作项目目的：依质量管理体系为主表现：1.公司内部管理活动变化，而文件方面未能及时保持一致；2.制度、作业文件之间协调性不够；3.文件要求各部门人员不够收悉，改变以上三种体系现象的缺失。2项目二项目名称：申请办理采用国际标准产品标志证书 项目目的： 1.充分利用公司现有资源；2.透过政府向对社会及客户声明“质量保证” ，3.体现公司产品国际市场流通政府所贴标签。3项目三项目名称：质量体系查检表3 / 18项目目的： 1.作为内审人员工作之指引；2.责任部门进行自纠自查之依据； 3.为不定期内审/定期内审提供依据；4项目四项目名称：定期管理评审/内审实施项目目的： 1.改变现有无实质作用的内部审核/管理评审；2.确立内审/管理评审作业标准； 3.让管理明确内审/管理评审在体系工作的重要性；52016 年阜王路体系运行工作总结及 2016 年工作计划2016 年阜王路项目部组织管理严格遵照质量、职业健康安全、环境管理体系运行要求，全体员工在项目领导带领和推动下，根据制定的管理体系实施措施，结合我部实际情况，做了大量深入、有效的工作，高标准、严要求，确保4 / 18我部的施工管理水平达到体系文件的标准，现将体系运行情况总结如下：一、目标完成情况质量、环境与职业健康安全管理体系的持续有效运行。通过质量、环境与职业健康安全管理体系内审工作，外审未发生严重不符合项。体系宣贯培训率达 80%。二、体系运行情况取得的成绩1、认真贯彻及完善质量管理体系工作内容我部按照工程特点编制了项目质量目标与指标，明确规定各岗位员工的质量职责与权限，明确了各岗位员工应该完成的目标和指标。及时收集了所使用的监视测量装置检测报告并建立了监视测量设备台帐。开工后，按照公司文件5 / 18要求编制了施工方案 33 份，并且向施工班组进行了交底、主要人员都签了字。按照公司过程监视和测量控制程序文件要求，每月至少进行一次质量大检查，组织项目部全体人员和施工队主要人员每周进行一次质量大检查，对发现的问题能立即整改的全部立即整改。对不能立即整改的，下达整改通知单，跟踪验证整改结果。按照施工进度准确记录并收集施工过程质量检查与管理的记录文件。我部贯彻质量管理体系主要记录文件数据如下：共编制项目管理计划 1 份、编制单位工程施工组织设计 1 份、编制工程施工方案 33 份、编制各专业施工方案 10 份，编制各专业技术交底 20 份，进行图纸会审 5 份，编制各专业工程材料进场报验 50 份，施工试验报告及见证试验报告 1000余份，隐蔽工程检查记录 870 份等。施工质量检验批、分项工程施工质量验收未发生过不合格项；分部工程一次验收合格率 100，合同履约率 100%，没有发生过顾客投诉事件。项目部实施质量管理体系运行良好。2、积极推进职业健康安全与环境管理体系运行我部制定了职业健康安全管理目标、环境管理目标，安全生产岗位责任制，施工工程中及时收集特殊工种资格证书6 / 18并建立花名册，并且在施工过程中按照人员变动及时更新施工人员花名册；组织项目部成员按照各项目工程特点识别并建立环境因素清单与危险源清单，通过评价确定了重要环境因素和重大危险源；我部制定并执行了重要环境因素和重大危险源安全管理方案。在施工过程中，按照公司过程监视和测量控制程序 ，我部加大对施工现场安全、环境管理检查力度，排除隐患，制定措施，确保单位工程安全、环境目标的实现。每月进行至少一次安全、环境大检查，每日巡查，对发现的问题能立即整改的全部立即整改。对不能立即整改的，下达整改通知单，跟踪验证整改结果，按照施工进度准确记录并收集施工过程中安全与环境检查记录文件。项目部贯彻执行职业健康安全、环境管理体系主要记录数据如下：编制各专项安全施工方案 5 份、编制安全技术交底 15 份，收集特殊工种资格证书复印件 20 份，进行项目部级安全教育 122 人，建立项目部机械设备台账 1 份等。项目部贯彻执行职业健康安全、环境管理体系，实现了职业健康安全及环境目标节能降耗。项目部贯彻执行职业健7 / 18康安全、环境管理体系运行良好。3、积极进行和响应内外审查，加强措施管理, 对管理体系进行持续改进我部积极配合公司质量体系的内、外审工作，做好相关准备工作，认真对待各种内外审查。每隔一段时间，项目部都会对体系的运行情况进行审查，对前一个阶段出现的问题抓紧整改，步步为营，避免同类问题再次发生。同时，项目部也认真对待各种外部审查，积极推进公司标准化体系建设相关工作。组织学习和宣贯工作针对在内、外审发现的问题，及时传达各种审查的结果，狠抓落实并及时制定整改措施，组织相关人员进行学习，保证问题的整改有效，同时我部利用这次机会，互相学习体系有关知识，进一步完善我部体系管理工作，使项目部始终保持活力，高效运转。、存在的问题1、记录、归档、交接等工作未按照记录控制程序规定实施。如部分部8 / 18门因工作需要，岗位人员变动相对频繁，过程控制记录管理未及时办理交接手续，记录的归档保管不统一，难以检查、追溯；2、在人力资源能力要求上，对新员工的培训内容与现实不尽相符；3、在环境因素识别及评价和危险源的识别及风险控制方面，我部未完全按照制定的环境、职业健康安全措施执行。上述问题的存在，归根结底是对管理体系标准执行的不全面，只抓重点，忽略了细节，思想上未高度重视。为使管理体系贯标工作落实到方方面面，我们对存在的问题采取如下措施：1、各部门认真组织学习 ISOXX 版标准、公司 管理手册和程序文件，强调每个员工职责权限，明确各自工作的内容和流程，要求严格按照文件要求操作运行;2、对新员工培训加强监督力度，保证员工业务能力的提升；9 / 182、各部门对本部门的分解目标进行了明确，必须及时了解与本部门有关的环境因素、危险源以及相应的管理目标和方案，了解适用的法律法规。三、2016 年工作计划工作目标1、保持质量、环境与职业健康安全管理体系的持续有效运行。2、顺利通过质量、环境与职业健康安全管理体系标准审核，外审不发生严重不符合项。 。3、体系宣贯培训率达 100%。工作措施及要求1、认真贯彻年度体系工作目标，确保年度工作目标实现。加大年度管理体系工作目标的贯彻，通过下发文件或通知、组织体系知识学习、开展专项活动、内审等方式大力贯彻年度体系工作目标，使年度管理体系工作目标深入到员工10 / 18日常工作中，为确保年度体系工作目标完成，打下坚实基础。2、严格落实责任制，加大奖惩力度。继续加强责任制落实，加大奖惩力度，通过强化激励机制，提高职工参与管理体系的积极性和主动性。3、进一步抓好公司重点监控项目风险辨识和评价工作。根据年初公司下文确定的重点监控项目及重点监控内容，抓好这些项目开展安全、质量、环保风险辨识和评价工作。对重大危险源应编制应急预案和现场处置方案，加大对重大危险源的监测力度，使重点监控项目安全、质量、环保风险处于受控状态。4、重点检查在建项目隐患排查工作开展。加大对“三违”现象的整治以及“特种设备”检查，确保收到实效。结合我部特点，有针对性的进行隐患排查工作，对发现的问题，及时下发隐患整改通知，并对隐患整改回复进行验证。加大奖惩力度，对整改不力的按照奖惩制度进行处罚。5、重点检查在建项目应急管理工作开展。借助各类检查，特别是“安全月” 、应急11 / 18演练周活动，结合项目重要危险源，加大对项目部应急管理机构制度、应急预案和应急演练实施的检查，确保应急管理工作有效开展。持续改进是管理体系中最重要的原则，也是我部管理追求更高效率和经济效益的目标。管理创新无止境，持续改进无终点。我部在今后的管理体系运行过程中，要不断总结得失，不断发现问题，不断纠正偏差，实现持续改进,全面提升阜王路项目的管理水平和整体素质。中国葛洲坝集团阜王路项目部安质环部2016 年 12 月 10 日2016 年质量管理体系运行工作计划在管理人员年会上提出的要求，结合外部第一次监审向我公司提出的建议，2016 年我公司质量管理体系运行工作安排如下；12 / 181、1-3 月，各部门对照李总的讲话要求，认真把本部门的各项流程和规章制度进行细化、优化，把本部门的管理水平上一个新台阶，适应公司发展需要2、各部门明年至少有 3 个大的进步，根据内审、管理评审和外部监审提出的问题，自己确定目标，有的目标能落实在文件或流程中，需在此次修改的文件或流程中体现3.、4-5 月份对各部门修改的规章制度和流程进行评审，批准和发布执行4、8 月份对各部门进行巡查，检查细化、优化文件的落实情况和改进目标的实施情况，同时普查各部门的质量记录是否符合要求5、10 月份进行内审，此次内审覆盖 ISO9000 所有的条款，内审依据是公司的“质量手册”和流程管理制度及作业文件，涉及所有相关部门，内审检查表由内审员自己填写，内审小组不再包揽，这也是上次监审对我们提出的要求，13 / 18要求各位内审员履行自己的职责，提前做好准备6、11 月份进行管理评审，各部门需提交质量管理体系运行报告等相关材料，总结一年的工作情况。7、11 月底进行质量管理体系的外部第二次监审，各部门要做好充分的准备，尤其是上次提出的不合格的部门，这次要重点检查8、各部门要妥善保管好质量管理体系受控文件，我们已经发现有的部门把受控文件到处乱扔，需要更改换页时，找不到文件，希望各部门经理予以重视。 以上是 2016 年质量管理体系运行工作的初步安排，如遇特殊情况可能有所变动，各位经理有什么问题请及时与管理者代表沟通，大家共同努力，完成李总和监审对我们提出的要求2016-12-24质量、环境、职业健康安全管理体系工作计划14 / 182016 年，公司在质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的基础上开展能源管理体系认证，并通过了质量、环境、职业健康安全管理体系第一次监督审核和能源管理体系认证审核。全年通过加强管理体系过程控制，强化执行力度，进一步完善了质量、环境、能源、职业健康安全管理体系整合工作，逐步实现了质量、环境、能源、健康四个方面的一体化管理。为了确保整合管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，根据 2016 年公司工作重点，整合管理体系运行主要抓好以下几方面工作：一、进一步完善质量、环境、能源、职业健康安全目标、指标的分解与落实，目标、指标应尽可能量化并可测量。二、修订完善职业健康安全管理体系标准换版后的相关程序文件和作业文件，提高体系文件的适用性和操作性，使之既满足管理体系标准的要求，又符合本公司实际管理和操作流程。三、组织做好部门危险源与工作票系统的危险源辨识、评价控制工作。公司将组织各部门对原识别出的危险源以及新设备、新工艺、管理职能进行全面风险辨识和评价，补15 / 18充完善危险因素的描述。在此基础上根据辨识出的检修作业活动危险因素及控制措施，对工作票系统的危险源控制按照作业活动、危险因素、可能导致的事故及需采取的控制措施进行改版。四、开展安全生产标准化达标工作。五、加强整合管理体系宣贯培训，强化体系执行力度。对内审组长、公司、部门级内审员进行分级培训，提高内审员的审核能力。强化公司管理层体系的培训力度，提高体系管理意识，切实加大体系的执行力度。六、继续抓好内审和管理评审，做好外部审核的迎审工作。公司将进一步完善内审员的选拔和培养，做好整合管理体系内审策划和实施工作。并按照各认证机构 2016 年监督审核的具体要求做好迎审工作，尤其是能源管理体系现场四次监督审核。各部门要充分做好准备，积极开展自检自查工作，对内外部审核中发现的问题必须严格予以整改，公司将加大对不符合项的跟踪验证力度，对在审核中表现较好、进步较大的部门给予奖励，对不及时完成不符合项整改或整改不到位的部门给予考核。16 / 18二 OO 九年度质量管理体系运行工作计划2016 年是我院质量管理体系运行的第六年，中质协将对我院进行第二个轮回的第 2 次监督审核。今年质量管理体系的运行要进一步融汇到各项目日常管理工作，通过内审、管理评审等程序实现质量体系的持续改进，使质量管理水平有较大提高，在项目实施过程中，杜绝“灭火”现象，并在经营效益上出成果。具体的工作安排如下：一、 3 月4 月初，编制发布 2016 年度的“有效文件一览表” 、 “合格供方名录” 、 “合格工程外包方名录” 、 “年度培训计划” 、 “年度内审计划”等。二、 4 月份实施本年度第一次内审，对正在实施的项目和质量体系覆盖的部门进行集中全面审核，以评价质量体系的有效性，并发现改进的机会，作为管理评审的输入。11至 12 月份进行本年度的第二次内审。三、 5 月份召开管理评审会议，各部门要准备好管评的输入，要做到内容全面、文字简练、突出重点、追求实效。在管评确定的改进措施整改落实后，要接受中质协的复评审核。17 / 18四、 6 至 10 月，根据管评和外审的结果，研讨并实施质量体系的持续改进，完善质量体系的配套措施。五、目前全院在册内审员 24 人，其中有 4 人的证书有效期将于今年 4 月过期，上半年需进行内审员的再培训，计划培训 4