制造过程及成品检验制度

湘电莱特电气有限公司 标准号 XELE 02 ZL 03 06 A 制造过程及成品检验制度 湘电莱特电气有限公司湘电莱特电气有限公司 文件名称制造过程及成品检验制度 版 本 A 页数7 页 文件编号XELE 02 ZL 03 06生效日期 2017 年 7 月 29 日 修 订 履 历 记号版本修订日期条款修订内容修订者批准者 发文 范围 总经理 技术副总 质量副总 生产副总 运营副总 销售副总 财务负责人 生产采购部 技术部 新能源车间 电机车间 财务部 市场营销部 企业运营部 质量部 编 制审核批 准 湘电莱特电气有限公司 标准号 XELE 02 ZL 03 06 A 制造过程及成品检验制度 制造过程及成品检验制度制造过程及成品检验制度 1 目的目的 对公司产品质量进行过程 最终检试验 以保证产品质量符合规定的要求 并提供充分 确切的检验数据 确保产品质量符合顾客要求 2 适用适用范围范围 本程序适用于公司半成品和成品的检试验 适用于每一工序作业过程的检试验 3 职责职责 3 1 质量部质量部 3 1 1 按规定对各条产线进行巡回检验 3 1 2 各过程工序送交的首 未件或工艺及设备变动件进行检查 3 1 3 制造过程品质异常提报开出不合格单与改善结果追踪 落实 3 1 4 负责所对应产线有关品质方面的知识 政策 方法之贯彻与宣导 3 1 54 制造现场检测设备的点检 保养与维护及报修 3 23 2 技术部技术部 负责处理制造过程中的 不合格品通知单 负责编制返工 返修作业指导书 负责 让步接收的风险评估 3 33 3 车间车间 负责半成品和成品的自检 送检工作 4 工作程序工作程序过程活动过程活动 湘电莱特电气有限公司 标准号 XELE 02 ZL 03 06 A 制造过程及成品检验制度 过程流程图过程流程图 质量部工作者不合格品评审小组技术部 湘电莱特电气有限公司 标准号 XELE 02 ZL 03 06 A 制造过程及成品检验制度 流程图附后 5 制造过程控制制造过程控制 工作程序工作程序 开始 工序产品 成品 自检 专检 Y 合格区 待处理区 YN 返工 N 组织评审 让步 接收 报废 返工 返修 废报废 区品区 不合格品 通知单 不合格品返工返修 处理通知单 返工返修复检 N Y 2 次 技术评估 确定处理方案按方案执行 结束 检验技术准备 湘电莱特电气有限公司 标准号 XELE 02 ZL 03 06 A 制造过程及成品检验制度 序号输 入负责人工作程序输 出 1 工艺 流程 图 控制 计划 CP 工艺 技术 文件 及相 关标 准 质量部 检验技术准备 质量部技术人员人按工艺流程图 控制计划 CP 工艺技 术文件及相关标准要求编制检验指导书 试验指导书 确定检 验项目 检验要求 检验器具及检验方法 质量部根据 SOP 工艺文件 检试验作业指导书等确定过程 检验内容 按检验作业指导书设置过程检验点 检试验员熟悉 产品过程质量检测点 检验 指导 书 试验 指导 书 2 工艺 流程 图 控制 计划 CP SOP 检 验指 导书 试验 指导 书 车间 质量部 过程检验的实施 自检 操作前对有参数要求的工程设备进行工程条件确认 填写 工程条件确认记录表 ZL 03 06 03 如发现工程条件不 符合参数要求立即报告班组长及检验员处理 操作人员按图纸 SOP 进行自检 自检合格后交检验员检试 验 首 未检 在规定要进行首件检验的工序 由车间工作者根 据工艺技术文件生产出第一件产品 由所在工序的检验员按检 验指导书要求检验 并将结果记录在过程流程卡上 用首 未 件标牌标识 放置在规定首件放置区域 首 未件检测不合格 时 检验员向工作者指导不合格项目 隔离 标识开不合格单 处理 返工纠正或重新生产直至首件合格 方可批量生产 巡检 在生产过程中 过程检验员每二小时一次对工作者生 产过程的自检进行巡查监督 并认真观察操作者的作业方法 使用设备 工装夹具等是否正确 随意抽取一定数量的半成品 部件进行外观检查 记录在巡查记录表中 发现不合格及时反 馈给工作者 质量主管 开出不合格通知单处理 专职检 在规定要进行全检的工序 当接到需检验的产品后 本工序检验及时进行检验 所查出的不合格品在记录卡上标注 质量 记录 表 湘电莱特电气有限公司 标准号 XELE 02 ZL 03 06 A 制造过程及成品检验制度 产品粘贴状态标识 隔离至车间的不合格品区 开出不合格单 处理 合格的产品标注合格标识 放置在合格区流入下工序 所有经返工 返修的产品由发现不合格的检验员复检 签注 复检结论后才能注入下工序 有尺寸要求的记录复检尺寸 记 录于 不合格品通知单 返工返修处理单 特殊过程的产品监视和测量按 XELE 02 ZL 03 21 特殊过 程管理制度 执行 材料代用 当产品图样中设计规定的材料 因某种原因生产采购部确实 有困难或库存没有这种材料 不能符合图样要求 需要采用其 他材料代用时 生产采购部须办理材料代用手续 在合同情况 下须取得顾客同意 产品的材料代用原则 使用代用材料应满足设计要求 且 不得影响产品质量要求 不得影响使用性能 安全性能和产品 寿命 同时应考虑其经济性 办理材料代用手续时 由生产采购部填写 材料代用申请 单 ZL 03 06 02 报技术部部长审核 顾客批准后才能 代用 实施部门按所办理手续实施 3 试验 大纲 试验 指导 书 质量部 试验 只有在过程的监视和测量全部完成且结果满足规定后 才能进 行成品检试验 根据顾客的工程材料和性能标准的要求以及检 试验 SOP 对每一种产品进行外观检测和功能性试验 出厂试验 要求做出厂试验的产品 试验员按试验大纲 试验指导书出厂试验要求进行试验 记录试验数据 存档试验 报告 测试数据不合格件开出不合格单处理 型式试验 要求做型式试验的产品 按试验大纲要求进行试 验项目 内部试验站无法完成的试验项目由试验主管填写 试 验委托单 ZL 03 06 01 联系集团 外部试验资源试验 试验 报告 4 工艺 流程 质量部最终出厂检验 试验 报告 湘电莱特电气有限公司 标准号 XELE 02 ZL 03 06 A 制造过程及成品检验制度 图 控制 计划 CP SOP 检 验指 导书 试验 指导 书 出厂检验在产品入库前对成品进行 出厂检验前 所有的进货检验及过程检验均应完成 保证结 果合格 出厂检验外观及铭牌 条码 防护 标识 备品备件等 有 要求提供 出厂检验报告 及出厂产品检验记录的按要求检测 记录 随机提供 产品检验合格 随机资料准备齐全后由检验员挂合格证 收 集产品过程记录资料分类 存电子档档资料 产品入库 以上检验全部合格后 产品流入下工序入库 装 箱 6 记录 序号记录名称记录编号保存方式保存期限保存地点 1 试验委托单 ZL 03 06 01 文档保存三年质量部 2 材料代用申请单 ZL 03 06 02 文档保存三年质量部 3 工程条件确认记录表 ZL 03 06 032 文档保存三年质量部 4 质量记录表 表样依据产品类 别分类 见实际编号文档保存三年质量部 湘电莱特电气有限公司 标准号 XELE 02 ZL 03 06 A 制造过程及成品检验制度 试验委托单试验委托单 ZL 03 06 01 NO 委托单位材 料来样编号 零件名称零件代号数 量 委托试验日期 年 月 日要求完成日期 年 月 日 材料情况 化学分析金相及无损探伤机械性能 要 求 试 验 项 目 内 容 委托经手人 委托单位审批 收样经手人 材料代用申请单材料代用申请单 ZL 03 06 02 NO 产 品 名 称 及 型 号零 件 名 称零 件 图 号 材料名称材料名称 型号规格型号规格 图样要求 零件用材 数 量 零 件 代 用 材 数 量 原 因 申请代用 申请人 日期 意 见 技术部门 审核人 日期 批准人 日期 湘电莱特电气有限公司 标准号 XELE 02 ZL 03 06 A 制造过程及成品检验制度 工程条件确认表工程条件确认表 月 设备名称 设备编号 工程条件结果 日产品工号产品型号操作员 合格 不 合格 检验 确认 填表说明 1 本表在开机初 初 的含义是 开机前或刚刚开机后 填写 2 在需要做首检时 都需要进行 工程检查并填写本表 3 产品尺寸不符合要求在 不合格 栏划 符合在 合格 栏划 表单编号 ZL 03 06 03 5 1 检验技术准备 湘电莱特电气有限公司 标准号 XELE 02 ZL 03 06 A 制造过程及成品检验制度 5 1 1 质量部技术人员人按工艺技术文件及相关标准要求编制检验指导书 试验指导书 确 定检验项目 检验要求 检验器具及检验方法 5 1 2 检验人员根据工艺文件确定过程检验内 容 按检验作业指导书设置过程检验点 熟悉产品过程质量检测点 5 2 过程检验的实施 5 2 1 首检 在规定要进行首件检验的工序 由车间工作者根据工艺技术文件生产出第一件 产品 由所在工序的检验员按检验指导书要求检验 并将结果记录在过程流程卡上 用首 件标牌标识 放置在首件放置区域 首件检测不合格时 检验员向工作者指导不合格项目 隔离 标识开不合格单处理 返工纠正或重新生产直至首件合格 方可批量生产 5 2 2 巡检 在生产过程中 过程检验员每二小时一次对工作者的自检进行巡查监督 并认 真观察操作者的作业方法 使用设备 工装夹具等是否正确 随意抽取一定数量的半成品 部件进行外观检查 记录在巡查记录表中 发现不合格及时反馈给工作者 质量主管 开出不合格通知单处理 5 2 3 全检 在规定要进行全检的工序 当接到需检验的产品后本工序检验及时进行检验 所查出的不合格品在记录卡上标注 产品隔离至车间的不合格品区 开出不合格单处理 合格的产品标注合格标识 放置在合格区流入下工序 5 2 4 所有经返工 返修的产品由发现不合格的检验员复检 签注合格后才能注入下工序 5 3 试验 5 3 1 出厂试验 要求做出厂试验的产品 试验员按试验大纲 试验指导书出厂试验要求进 行试验 记录试验数据 存档试验报告 测试数据不合格件开出不合格单处理 5 3 2 型式试验 要求做型式试验的产品 按试验大纲要求进行试验项目 内部试验站无法 完成的试验项目由试验主管联系集团