公司综合检查评分表

1 西安市政道桥建设有限公司项目 生产场西安市政道桥建设有限公司项目 生产场 站安全生产标准化考评检查表站安全生产标准化考评检查表 本标准适用于公司项目施工的安全生产管理活动考评 在按本标准检查时 除应符合本标准外 尚应符合国家现行有 关强制性标准的规定 1 本标准分安全管理 消防安全 用电安全 现场作业 设 备设施五类分项检查评分表和一项检查评分汇总表 2 五类分项检查评分表中除用电安全 消防安全二项外 其他 三类分项检查评分表均含多个子项检查评分表 多个子项检查评分 表的算术平均值为该分项检查表的得分 有一个子项检查表得零分 则该分项得零分 3 每个检查表满分均为 100 分 检查表中的检查项目分为 强制 项目 黑体部分 保证项目 一般项目 注 非保证项目的均为一般项 目 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项 目在检查表中所占各自合格比例低于 70 则该检查表为零分 保 证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合 扣 2 分 4 检查评分不得采用负值 5 汇总表满分为 100 分 各类分项检查表在汇总表中所占得满 分分值应分别为 安全管理 30 分 表 1 消防安全 10 分 表 2 用电 安全 10 分 表 3 现场作业 30 表 4 设备设施 20 表 5 在汇总表 中各类分项检查表实得分数应按下式计算 在汇总表中各类分项检 查表实得分数 100 数该类检查评分表实得分分值汇总表中该类应得满分 6 汇总表总得分应为各类分项检查表实得分数之和 检查中遇 有缺项时 汇总表总得分应按下式换算 遇有缺项时汇总表总得分 100 得满分的分值之和实查项目在汇总表中应 各对应的实得分值之和实查项目在汇总表中按 7 安全检查评价 根据项目考评检查表 在检查结束以后 给 项目进行评分 西安市政道桥建设有限公司 2016 年 5 月 2 项目 生产场所安全检查评分汇总表 检查单位 项目名称 年 月 日 分 项 分 值 检查总计分 值 满分分值 100 分 安全管理 满分分值 30 分 消防安全 满分分值 10 分 用电安全 满分分值 10 分 现场作业 满分分值 30 分 设备设施 满分分值 20 分 评 语 检 查 人 员 检查单位 负责人 3 表表 1 1 安全管理检查表安全管理检查表 检查单位 检查单位 检查地点 检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 1 组织机构和 人员 1 1 是否有安全生产领导机构是否有安全生产领导机构 2 安全生产领导机构是否每月至少召开一次安全专题会协调解决 安全生产问题 会议纪要中是否有工作要求 3 是否按规定配备专职安全管理人员 2 安全生产责 任制 1 1 是否建立安全生产责任制是否建立安全生产责任制 2 各级各部门是否执行责任制 3 是否制定各工种安全技术操作规程 3 目标管理 1 1 是否制定安全管理目标 伤亡控制指标和安全达标指标 是否制定安全管理目标 伤亡控制指标和安全达标指标 2 是否进行安全责任目标分解 3 有没有责任目标考核规定 4 考核办法是否落实 4 安全检查 1 是否有定期安全检查制度 2 2 安全检查是否有纪录安全检查是否有纪录 3 事故隐患整改是否做到 定人 定时间 定措施 定资金 定预 案 4 对重大事故隐患整改通知书所列项目是否如期完成 5 保 证 项 目 安全教育 1 是否有安全教育培训制度 2 新入单位人员是否进行 三级 安全教育 3 是否有年度安全教育计划 4 是否按照教育培训计划实施 记录是否齐全 5 是否对安全教育培训进行效果评价 6 施工管理人员 专职安全员是否按规定进行年度培训考核 7 关键岗位 特种作业人员是否持证上岗 证书是否在有效期内 6 劳保用品管 理 1 是否有劳保用品管理制度和年度需求计划 2 是否有劳保用品发放标准 3 劳保用品生产许可证 产品合格证 安全鉴定证和劳动防护 安全标志资料是否齐全 4 是否有劳保用品发放记录 7 节日值班 1 是否制安排了节日值班工作 2 值班 带班人员是否如实记录当日值班情况 8 一 般 项 目 工伤保险 事故管理 1 是否建立员工工伤保险 管理制度 2 是否建立工伤事故档案 3 工伤事故是否按规定报告 4 工伤事故是否按规定进行调查处理 检查得分检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 4 表表 2 2 消防安全检查表消防安全检查表 检查单位 检查单位 检查地点 检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 1防火责任 1 1 是否建立施工现场消防重点部位登记表是否建立施工现场消防重点部位登记表 否建立施工现场消防责任制度否建立施工现场消防责任制度 2 是否确定施工场地的消防安全责任人 3 是否制定用火和使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度 操作规程 4 是否与分包队伍 专业 劳务 签订防火协议 5 是否有消防设备维护人员 6 是否明确要求每一宿舍 班组设置兼职消防安全员 7 是否对员工进行消防安全培训和防火技术交底 并留存记录 2 消防设施 和器材 1 1 施工现场和办公 生活区是否按规定设置消防供水系统施工现场和办公 生活区是否按规定设置消防供水系统 2 是否按规定设置消防管理牌 防火标志牌 3 是否按规定配备消防器材 4 灭火器配置种类 数量与环境条件是否相符 5 消防器材是否有效 3 临时设施 防火管理 1 1 临时设施设置是否有消防专项方案临时设施设置是否有消防专项方案 2 厨房 化学品储仓等易燃爆场所是否独立设置 是否存在与板房宿舍混在一起情 况 3 临时设施搭建材料防火性能是否符合要求 4 宿舍等临时设施是否经消防检查验收投入使用 5 宿舍是否私拉乱接电源 使用电炉 热得快等大功率电热器具 6 宿舍内是否使用明火做饭 4 易燃物品 管理 1 1 储存 使用可燃物的区域是否设置灭火设施 与火 热 源 含电器设备 安全储存 使用可燃物的区域是否设置灭火设施 与火 热 源 含电器设备 安全 间距是否符合要求间距是否符合要求 2 弃置的可燃垃圾杂物是否日产日清 3 机械设备跑冒滴漏油料和积油是否及时清理 5 动火管理 1 1 动火作业是否有审批和监护动火作业是否有审批和监护 2 电焊等明火作业与各类可易燃物的安全间距是否足够 有无隔离措施 3 动火作业点是否有灭火器材 4 动火作业是否有控制火花飞溅措施 5 焊割用气管 表头是否完好 有无老化 破损现象 6 应急措施 1 1 是是否否制制定定消消防防应应急急预预案案 内内容容是是否否全全面面 2 是否进行消防应急培训 交底 演练 3 是否组建义务消防队伍 4 是否设置逃生通道 逃生通道是否畅通 5 是否按规定设置应急照明及出口指示灯 检查得分检查人员签字 5 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 表表 3 3 1 1 安全操作规程检查表 安全操作规程检查表 检查单位 检查单位 检查地点 检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 1 制定安全 技术操作 规程 1 1 安全操作规程种类是否齐全安全操作规程种类是否齐全 2 内 容 1 操作规程内容是否齐全 2 操作规程内容是否符合相关要求 3 发放与管 理 1 现场核查各作业岗位是否悬挂操作规程 2 从业人员是否熟悉其操作规程 3 现场核査操作人员是否执行操作规程 4 批准 评 审和修订 1 操作规程有无授权人批准 2 评审和修订资料是否进行定期评审 检查得分检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 表表 3 3 2 2 安全生产规章制度检查表 安全生产规章制度检查表 检查单位 检查单位 检查地点 检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 1 法律法规与 其他要求的 收集和传达 1 法规标准清单和文本 或电子版 是否缺少重要法规 2 查法规标准清单和文本 或电子版 重要法规标准是否及时更新 3 现场核査部门是否及时获得其必需熟悉的相关法规标准 2 建立健全规 章制度 1 所列规章制度是否齐全 根据GB50656 2011建筑施工企业安全生产 管理规范 各单位应建立安全生产教育培训 安全生产资金保障 安全 生产技术管理 施工设施 设备及临时建 构 筑物的安全管理 分 包 供 安全生产管理 施工现场安全管理 事故应急救援 生产安 全事故管理 安全检查和改进 安全考核和奖惩等制度 3 规章制度的 内容 1 査规章制度文本是否符合法规标准要求 4 规章制度的 发放及执行 1 查规章制度文本 是否有授权人批准 是否有文号 2 现场核查 相应的岗位是否及时获得必需的规章制度 3 公司各项管理制度是否得到落实 6 5 规章制度的 评审 修订 或更新 1 查评审记录 一年以内是否对规章制度进行评审 2 现场核査 是否实际情况发生变化而未对规章制度进行修订 检查得分检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 表表 3 3 3 3 危险源管理检查表 危险源管理检查表 检查单位 检查单位 检查地点 检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 1 管理制度 1 1 有无危险源管理办法有无危险源管理办法 2 管理办法是否符合法规 2 危险源辨识 1 1 有无危险源 重大危险源淸单有无危险源 重大危险源淸单 2 危险源淸单是否齐全 3 风险评价和 重大危险源 申报 1 是否对危险源进行风险评估 2 是否对危险源实行分级管理 3 是否按相关规定对重大危险源进行申报 4 危险源控制 措施 1 1 危险源 重大危险源有无控制措施危险源 重大危险源有无控制措施 2 控制措施是否合理 5 危险源评审 更新和吿知 1 一年内是否对危险源进行评审 2 危险源淸单是否及时更新 检查得分检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 表表 3 3 4 4 相关方安全管理检查表 相关方安全管理检查表 检查单位 检查单位 检查地点检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 1 供应商和承包商的 安全管理 1 1 是否有供应商和承包商清单及安全协议是否有供应商和承包商清单及安全协议 2 查安全协议内容是否齐全 3 现场是否有安全防范措施及违章行为 2 发包或出租 出租设 备 出租房屋 的安 全管理 1 1 发包或出租合同及安全协议是否齐全发包或出租合同及安全协议是否齐全 2 现场核査 是否具备安全生产条件以及相应资质 安全防范 措施是否到位 是否存在违章行为 3 短期 临时从业人 员的安全管理 1 是否有相关人员的名单和合同 2 用工合同是否合法 3 现场核査从业人员是否熟悉岗位安全操作规程 7 4 实习 参观及其他 外来人员的安全管 理 1 査有无相应的管理制度 2 现场是否存在违章行为 检查得分 检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 表表 3 3 5 5 应急管理安全检查表应急管理安全检查表 检查单位 检查单位 检查地点 检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 1确定应急 响应目标 1 响应目标与现场 实际是否相符 2 应急预案 的编制 评审 发 放 1 应急预案是否符合 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 GB T 29639 的要求 2 应急预案评审和论证记录 是否齐全 3 现场核查 相关人员 是否熟悉应急预案的相关内容 3应急物资 及装备的 配备 1 现场核查 应急物资是否齐全 有效 4应急响应 1 查应急响应记录 是否按照预案进行响应 5应急预案 的演练 评审或更 新 1 现场核查 是否有应急预案的教育培训记录 2 演练有无文字 影像记录 3 查修订记录 检查得分检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 表表 3 3 6 6 职业病防护检查表 职业病防护检查表 检查单位 检查单位 检查地点 检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 8 1 管理制度 1 是否根据国家法律制定职业病防治责任制度 职业病危害警示与告知是否根据国家法律制定职业病防治责任制度 职业病危害警示与告知 制度 职业病防治宣传培训制度 作业人员防护用品配发和使用管理制制度 职业病防治宣传培训制度 作业人员防护用品配发和使用管理制 度等度等 2 现场是否根据实际情况制定公共卫生突发事件预案 3 是否与劳动者签订劳务合同 合同中是否注明职业病危害 职业病防 护和待遇等问题 2 职业病防护 1 是否建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案 2 有无职业病防护措施 3 是否配发防护用品 4 防护用品是否合格 5 5 对从事职业病危害作业的人员是否定期安排体检 对从事职业病危害作业的人员是否定期安排体检 6 有无季节性饮食卫生 防暑降温 防寒保暖 防煤气中毒 防疫工作 计划安排 3 教育 培训有无职业病防护教育记录和交底 检查得分检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 表表 3 3 7 7 危险化学品安全检查表 危险化学品安全检查表 检查单位 检查单位 检检查查地地点点 序号检查内容 检查结果 1 1 1 有有无无完完善善的的采采购购 出出入入库库登登记记 验验收收 储储存存 发发放放 废废弃弃物物处处理理等等管管理理制制度度 2 是否有危险化学品清单 3 有无操作人员教育培训制度 4 涉及剧毒化学品的 有无剧毒化学品的购买许可证 5 是否建立安全检查 包括巡回检查 夜间和节假日值班 制度 6 有无各岗位 包括装卸 搬运 劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等 安全操作规程 7 有无事故应急救援预案 检查得分检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 9 表表 3 3 8 8 安全投入检查表安全投入检查表 检查单位 检查单位 检查地点 检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 1制度是否建立安全生产费用管理制度 2台账应是否足额提取安全生产费用 专款专用 并建立安全生产费用使用台账 3 使用计划 是否制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划 一 完 善 改造和维 护安全防护设备设施 二 配备 维护 保养应 急救援器材 设备支出 和应急演练支出 三 开展重大危险 源和事故隐患评估 监控和整改支出 四 安全生产检查 评价 不包括新建 改建 扩建项目安全评价 咨 询和标准化 建设支出 五 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出 六 安全生产宣传 教育 培训支出 七 安全生产适用 的新技术 新标准 新工艺 新装备的推广应用支出 八 安全设施及特种设备检测检 验支出 九 其他与安全生产直接 相关的支出 检查得分检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 表表 3 3 9 9 施工安全技术检查表 施工安全技术检查表 检查单位 检查单位 检查地点 检查地点 序号检查项目检查内容检查结果 1 施工组织设计 1 分公司是否对施工组织设计组织进行审核 是否有危险源安全控制措施 2 安全控制措施是否有针对性 安全控制措施是否落实 3 施工组织设计是否按规定审批 2 专项方案1 符合 建质符合 建质 2009 87 2009 87 号 危险性较大的分部分项工程是否编制号 危险性较大的分部分项工程是否编制 专项安全施工方案专项安全施工方案 专项安全施工方案是否按规定组织专家论证 2 专项安全施工方案是否按规定审批 3 是否建立危险性较大的分部分项工程专项施工方案台账 3 分部 分项 工程安全技 术管理 1 是否有专项施工方案学习记录 2 是否对专项施工方案的实施情况进行检查 3 是否参与项目部专项施工方案的的验收 4 对日常检查发现的安全问题 是否对整改情况进行验证 检查得分检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 10 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 表表 4 4 设备 设施管理安全检查表设备 设施管理安全检查表 检查单位 检查单位 项目名称 项目名称 序号检查项目检查内容检查结果扣分 1 管理资料 1 是否 有特种设备 安全仪器台账 2 是否有特种设备运行 维修记录 3 是否建立特种设备档案 4 是是否否有有特特种种设设备备 安安全全仪仪器器定定期期检检验验报报告告 5 是否有特种设备相关方入场验证记录 6 各管理管理部门是否对设备入场与安全运行情况进行检查 7 是否有各类设备操作人员的安全交底记录 8 新投入使用的各类设施是否组织验收 9 对各类设施的使用 运行情况是否定期组织验收 检查得分检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 11 表表 1 1 项目安全管理检查表项目安全管理检查表 检查单位 检查单位 项目名称 项目名称 序号检查项目检查内容检查结果扣分 1 安全生产责 任制 1 1 是否建立安全生产责任制是否建立安全生产责任制 2 工程项目部是否有各工种安全技术操作规程 3 工程项目部是否按规定配备专职安全员 4 工程项目部是否按规定使用安全专项资金 5 工程项目部是否制定安全生产管理目标 6 是否建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度 7 是否按考核制度 应对项目管理人员定期进行考核 8 是否有项目安全领导机构 9 是否定期召开安全生产会议 2 施工组织设 计及专项施 工方案 1 1 施工组织设计是否针对工程特点 施工工艺制定安全技术措施 施工组织设计是否针对工程特点 施工工艺制定安全技术措施 2 2 危险性较大的分部分项工程是否按规定编制安全专项施工方案 危险性较大的分部分项工程是否按规定编制安全专项施工方案 3 超过一定规模危险性较大的分部分项工程 是否组织专家对专项 施工方案进行论证 4 施工组织设计 安全专项施工方案 是否履行相关审批程序 5 是否按专项施工方案实施 6 是否组织专项施工方案的验收 3 分部 分项 工程安全技 术交底 1 是否有安全技术交底制度 2 2 是否进行书面安全技术交底是否进行书面安全技术交底 3 交底是否具有针对性 交底是否全面 4 交底是否履行签字手续 4 安全检查 1 是否有安全检查制度 2 安全检查是否有纪录 3 事故隐患整改是否做到 定人 定时间 定措施 4 对重大事故隐患整改通知书所列项目是否如期完成 5安全教育 1 是否有安全教育培训制度 2 新入单位人员是否进行 三级 安全教育 3 是否有具体安全教育内容 4 变换工种时是否进行安全教育 5 每一个人是否都了解作业中存在的危险 防范措施及本工种安全 技术操作规程 6 施工管理人员 专职安全员是否按规定进行年度培训考核 6 保 证 项 目 应急救援 1 是否制定安全生产应急预案 2 是否定期开展应急预案演练 3 是否按要求配置应急救援物资 7 分包单位安 全管理 1 1 分包单位是否有相应资质 是否备案 分包单位是否有相应资质 是否备案 2 是否签订安全生产协议书 3 分包单位是否配备专 兼职安全管理人员 8 一 般 持证上岗 1 项目经理 安全员是否有安全考核合格证书 2 安全员是否有岗位证书 3 特种作业人员是否有操作证书 12 9班前安全教 育 1 是否建立班前安全教育制度 2 是否落实班前教育班制度并留有记录 10 项 目 安全标志 1 是否在施工区域 危险部位悬挂安全标志 2 安全标志的设置是否按部位及现场变化调整 3 是否设置重大风险源公示牌 检查得分检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 表表 2 2 消防安全检查表消防安全检查表 检查单位 检查单位 项目名称 项目名称 序号检查 项目 检查内容检查结果扣分 1 防火 责任 1 1 是否建立施工现场消防重点部位登记表是否建立施工现场消防重点部位登记表 是否建立施工现场消防责任制度是否建立施工现场消防责任制度 2 是否确定施工场地的消防安全责任人 3 是否制定用火和使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度 操作规程 4 是否与分包队伍 专业 劳务 签订防火协议 5 是否有消防设备维护人员 6 是否明确要求每一宿舍 班组设置兼职消防安全员 7 是否对员工进行消防安全培训和防火技术交底 并留存记录 2 消防 设施 和器 材 1 1 施工现场和办公 生活区是否按规定设置消防供水系统施工现场和办公 生活区是否按规定设置消防供水系统 2 是否按规定设置消防管理牌 防火标志牌 3 是否按规定配备消防器材 4 灭火器配置种类 数量与环境条件是否相符 5 消防器材是否有效 3 临时 设施 防火 管理 1 1 临时设施设置是否有消防专项方案临时设施设置是否有消防专项方案 2 厨房 化学品储仓等易燃爆场所是否独立设置 是否存在与板房宿舍混在一 起情况 3 临时设施搭建材料防火性能是否符合要求 4 宿舍等临时设施是否经消防检查验收投入使用 5 宿舍是否私拉乱接电源 使用电炉 热的快等大功率电热器具 6 宿舍内是否使用明火做饭 4 易燃 物品 管理 1 1 储存 使用可燃物的区域是否设置灭火设施 与火 热 源 含电器设备 储存 使用可燃物的区域是否设置灭火设施 与火 热 源 含电器设备 安全间距是否符合要求安全间距是否符合要求 2 弃置的可燃垃圾杂物是否日产日清 3 机械设备跑冒滴漏油料和积油是否及时清理 13 5 动火 管理 1 1 动火作业是否有审批和监护动火作业是否有审批和监护 2 电焊等明火作业与各类可易燃物的安全间距是否足够 有无隔离措施 3 动火作业点是否有灭火器材 4 动火作业是否有控制火花飞溅措施 5 焊割用气管 表头是否完好 有无老化 破损现象 6 应急 措施 1 1 是是否否制制定定消消防防应应急急预预案案 内内容容是是否否全全面面 2 是否进行消防应急培训 交底 演练 3 是否组建义务消防队伍 4 是否设置逃生通道 逃生通道是否畅通 5 是否按规定设置应急照明及出口指示灯 检查得分 检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 表表 3 3 用电安全检查表用电安全检查表 检查单位 检查单位 项目名称 项目名称 序号检查项目检查内容检查结果扣分 1外电防护 1 户外电缆 电线接头是否存在包裹不严 是否使用防水胶布 2 电缆 电线使用金属丝等有无绝缘防护的固定设施 3 PE 线是否使用多股铜芯双色线 黄 绿 4 4 外电线路电压小于外电线路电压小于 1kv1kv 时 架空线路最低点是否与路面垂直时 架空线路最低点是否与路面垂直 距离距离 6m 6m 5 5 外电线路电压外电线路电压 1kv 10kv1kv 10kv 之间时 架空线最低点是否与路面垂之间时 架空线最低点是否与路面垂 直距离直距离 7m 7m 6 6 外电线路电压为外电线路电压为 35kv35kv 时 架空线最低点是否与路面垂直距离时 架空线最低点是否与路面垂直距离 7m 7m 2 接地与接零 保护系统 1 1 是否采用是否采用 TN STN S 系统系统 2 专用保护零线 工作接地与重复接地是否符合要求 3 保护零线与工作零线是否混接 4 电工维修作业时防护用品穿戴是否齐全 是否挂警示牌 3 保 证 项 目 配电箱 开 关箱 1 1 是否符合是否符合 三级配电 两级保护三级配电 两级保护 要求要求 2 开关箱漏电保护器是否有效 3 漏电保护装置参数是否匹配 4 开关箱是否符合 一机 一闸 一漏 一箱 要求 5 安装位置 周围环境是否符合要求 箱内是否存放杂物等 6 配电箱 开关箱距地面高度是否符合规定 其中心点与地面 垂直距离为 0 8 1 6m 7 配电箱内多路配电是否有标记 电线是否违规混接 8 箱体是否按规范引出线 9 电箱是否有门 有锁 有防雨措施 14 4 照明 1 照明专用回路是否有漏电保护 2 灯具金属外壳是否作接零保护 3 室内线路及灯具安装高度是否高于 2 5m 室外灯具安装高度 是否高于 3m 4 潮湿作业 手持照明灯是否使用 36V 以下安全电压 5 照明线路是否混乱 5配电线路 1 电线是否老化 破皮 2 线路穿过道路是否进行保护 3 电杆 横担是否符合要求 4 架空线路是否符合要求 5 电缆架设和埋设是否符合要求 6 是否使用五芯线 电缆 6电器装置 1 闸具 熔断器参数与设备容量是否匹配 安装是否合要求 2 是否违规用其他金属丝代替熔丝 7变配电装置 1 是否达到 五防一通 要求 2 是否有电工值班 维修制度 禁令标志牌 3 配电箱内电器元件装设是否符合规范 是否设置消防器材等 8 一 般 项 目 用电档案 1 是否有专项用电施工组织设计 或安全用电制度 2 是否有接地阻值检测纪录 绝缘电阻测试纪录 3 电工巡视维修记录和填写是否与实际相符 检查得分检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 表表 4 4 1 1 现场防护安全检查表 现场防护安全检查表 检查单位 检查单位 项目名称 项目名称 序号检查项目检查内容检查结果扣分 1 安全帽 1 进入施工现场 是否佩戴安全帽 2 安全帽 是否符合标准 3 是否规范佩戴安全帽 2安全网 1 在建工程外侧是否用密目式安全网封闭 2 不能安装护栏的 基坑边 上下通道是否使用平网 3 钢结构安装是否设安全平网 4 安全网规格 材质是否符合要求 3安全带 1 高空作业 是否系安全带 2 安全带系挂 是否符合要求 3 安全带 是否符合标准 4 是否按规定设置安全绳 扶手绳 4 其他防 护用品 钻孔 注浆 喷砼 切割 打磨扬尘作业是否正确穿戴防护用品 如 防尘口罩 防护眼镜 防护手套 防护鞋 防噪声塞等 钻孔 破碎等噪音值达到 85 分贝是否佩带听力防护用具 5 四口 防护 1 楼梯口 电梯 管道 通风 井口基坑成槽 及其他预留洞口 坑井是否有防护措施 2 防护措施 是否符合要求 4 电梯井 管道井 风道井内 是否每隔两层 不大于 10m 设置 一道平网 5 是否在醒目位置设置安全警示标志牌 15 6临边防护 1 高架桥面 车站主体结构顶面等临边是否进行 防护 2 临边防护 是否严密 符合要求 3 站台靠轨行区临边 是否设置 1 2m 以上高度防护栏 检查得分检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 表表 4 4 2 2 文明施工检查表 文明施工检查表 检查单位 检查单位 项目名称 项目名称 序号检查项目检查内容检查结果序号 1 现场 围挡 1 1 围挡材料是否坚固 稳定 整洁 美观 高度符合要求 围挡材料是否坚固 稳定 整洁 美观 高度符合要求 2 围挡上警示灯设置是否符合要求 3 警示灯是否正常工作 2 封闭 管理 1 是否有施工现场总平面布置图 2 2 施工现场进出口是否有大门 施工现场进出口是否有大门 3 是否有门卫以及门卫制度 4 门头是否设置企业标志 5 进入施工现场是否佩戴工作卡 3 施工 场地 1 1 工地地面是否做硬化处理工地地面是否做硬化处理 道路是否畅通道路是否畅通 2 是否有防止泥浆 废水外流措施以及解决下水道堵塞和排入河 道措施 3 工地是否设置吸烟处 4 是否采取措施防止车轮带泥砂出场 4 材料 堆放 1 建筑材料 构件 料具是否按总平面布局堆放 2 材料是否按名称 品种 规格等标牌堆放 堆放是否整齐 3 是否做到工完场地清 4 4 易燃易爆物品是否分类存放易燃易爆物品是否分类存放 5 保 证 项 目 现场 住宿 1 是否有在建工地兼作住宿 2 施工作业区与办公 生活区是否能明显划分 3 宿舍是否有保暖和预防煤气中毒措施 4 宿舍是否有消暑和防蚊虫叮咬措施 5 有没有床铺 生活用品放置是否整齐 6 宿舍周围环境是否卫生 安全 7 施工现 场标牌 1 大门口处挂的五牌一图 内容是否齐全 2 标牌是否规范 整齐 是否有安全标语 是否有宣传栏 读报栏 黑板报 8 一 般 项 生活 设施 1 厕所卫生是否符合要求 2 食堂操作人员是否有健康证 3 食堂卫生是否符合要求 4 生活区内污水 污物 垃圾有没有及时清理 16 9 保健 急救 1 是否有保健医药箱 是否有急救措施和急救器材 2 是否有经培训的急救人员 3 是否开展卫生防病宣传教育 10 目 治安综 合治理 1 生活区是否给员工设置学习和娱乐场所 2 是否建立治安保卫制度 责任有没有分解到人 3 治安防范措施是否得当有效 是否常发生失盗事件 检查得分检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 表表 4 4 3 3 地下管线安全检查表 地下管线安全检查表 检查单位 检查单位 项目名称 项目名称 序号检查项目检查内容检查结果扣分 1探挖准备 1 1 在在人人工工探探查查地地下下管管线线前前 是是否否向向建建设设单单位位索索取取施施工工现现场场及及毗毗邻邻区区 域域内内的的地地下下管管线线资资料料 2 是否约请管线单位派专人对施工现场的地下管线进行现场标注 3 在探测技术成熟的情况下 是否委托管线单位或相关专业单位使 用专业探测仪器对地下管线的位置进行探测 2挖探沟 1 人工探沟的布设是否符合沿管线走向不少于两个点 且两点之 间的距离不大于管线埋深的5 倍 3管线保护 1 1 地地下下管管线线探探明明后后 是是否否约约请请管管线线单单位位对对探探明明的的管管线线进进行行现现场场确确认认 并并根根据据自自己己的的施施工工特特点点和和管管线线单单位位的的要要求求 对对裸裸露露的的地地下下管管线线采采 取取必必要要的的保保护护措措施施 2 地下管线回埋前 是否约请管线单位对探明的地下管线进行必要 的安全性和完好性检测 并签字确认 3 回填作业结束后 是否约请管线单位对其管线进行再次检测 双 方书面确认后方才进行地面施工 4管理资料 1 涉及供气 供热 供水 供电 危险化学品等危险性较大工程以 及与城市公共安全有关的管线挖掘和顶管工程 是否制定专项应 急预案 2 对人工探挖和机械挖掘作业人员是否进行专项安全教育 3 3 机机械械开开挖挖是是否否进进行行了了交交底底 是是否否安安排排专专人人监监护护 检查得分检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 表表 4 4 4 4 下井作业安全检查表 下井作业安全检查表 检查单位 检查单位 项目名称 项目名称 序号检查项目检查内容检查结果扣分 17 1管理资料 1 1 作作业业前前是是否否对对作作业业人人员员进进行行专专项项安安全全教教育育 2 下井作业前是否对危险源进行摸排 有无记录 3 下井作业存在较大风险时是否按规定上报备案 4 4 下下井井作作业业是是否否签签发发下下井井作作业业票票 5 是否制定下井作业事故应急预案 2施工现场 1 是否对井下水位 流速进行检查 2 作业区域有无明显的警示标志并在井旁设置围栏配备专人看守 3 是否对下井呼吸机械设备进行检查 4 是否提前进行自然通风或机械通风 5 是否进行井下有毒有害气体检测 3下井作业 1 井下使用照明设施是否有防爆性能 2 井下作业人员安全防护配备是否齐全 手套 胶鞋 防毒衣 安 全绳 腰带 保险钩 安全帽等 3 井上监护人员是否达到人数要求 4 4 作作业业过过程程中中是是否否持持续续进进行行气气体体检检测测 5 下井连续作业是否超过半个小时 6 在拆除管道封堵时 是否遵守一次不得大于管径1 3 防止水 流将人冲走的要求 7 拆除封堵时是否遵循先下游后上游 严禁同时拆除两个封堵的要 求 检查得分检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 表表 4 4 5 5 水平定向钻作业安全检查表 水平定向钻作业安全检查表 检查单位 检查单位 项目名称 项目名称 序号检查项目检查内容检查结果扣分 1 管理资料 1 施工单位是否进行备案 2 地下管线探测的资料是否齐全 3 操作人员是否经过专门的培训 4 作业前是否对操作人员的进行了安全教育与安全交底 2施工现场 1 施工地段是否设置安全围挡 2 作业区是否存在高压线 易燃 易爆 品及其他重要设施 是否和 有关主管部门取得联系并采取相应措施 3 在施工过程中 操作人员 是否穿绝缘鞋 戴安全帽 戴绝缘手套 定位探测操作人员 是否穿警示服 4 水平定向钻机 是否作 保护接地 接地电阻 是否80cm 弃土高度是否小于 150cm 4 是否在护壁未达到设计要求时已向下挖掘 5 井里边是否违规边抽水边作业 6 通道 上 下 1 井边是否有通道 2 井深超过 2m 时 是否设置上下梯 3 上下梯是否符合要求 4 工人是否违规乘坐吊桶或抓住吊绳上下 21 7 防护 1 井口和孔壁附着物 包括不到孔底的钢筋笼 串筒 钢爬梯 水管 风管等 固定是否牢靠 2 停止作业时孔口是否加盖防护网 3 井下操作人员是否戴安全帽 4 井深超过 3m 时 是否按规定设置半月网 5 半月网设置位置 高度是否符合要求 6 半月网网格 是否符 合要求 检查得分检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 表表 4 4 9 9 盾构法隧道施工安全检查表 盾构法隧道施工安全检查表 检查单位 检查单位 项目名称 项目名称 序号检查项目检查内容检查结果扣分 1 施工方案 1 是否制定盾构机组装 调试方案 2 盾构机吊装是否编制专项吊装方案 3 盾构始发 接收 解体前是否制定专项方案 4 是否根据现场实际制定端头加固方案 5 是否制定围护结构破除方案 6 是否编制气压换刀专项方案并经专家评审 7 是否编制负环及洞门管片拆除及吊装方案 8 是否编制联络通道专项施工方案 方案是否组织专家论证并按专家 意见修改 9 是否制定针对性的应急预案 10 各方案 应急预案内容是否全面 2 盾构始发 接收解体 1 1 洞洞门门凿凿除除前前是是否否对对 经经改改良良后后的的土土体体 抽抽芯芯进进行行检检测测试试验验 2 洞门是否按设计要求制作洞圈和密封装置 3 是否对盾构机姿态进行复核 4 盾构始发是否对反力架和托架进行验算 5 针对盾构始发 接收发生渗漏 涌水 涌沙等情况是否采取有效措 施 6 是否对盾构机操作人员进行始发 掘进 到达技术交底 3 盾构掘进 施工 1 1 针针对对掘掘进进参参数数异异常常 姿姿态态异异常常 地地面面沉沉降降超超限限等等情情况况是是否否采采取取有有效效 措措施施 2 施工过程是否对掘进参数 注浆量 出土量等进行详细记录 3 出土过量是否采取有效措施 4 是否对盾构机进行维修保养 是否有盾构机维修和保养记录 5 是否对盾构操作 掘进施工人员进行安全技术交底和培训 安全 交底和培训是否有记录 22 4 隧道施工 运输 1 提升设备是否满足吊装 提升能力 2 运输设备牵引力是否进行计算 是否满足最大纵坡和重量要求 3 车辆安全警示装置是否有效 4 车辆停驶是否有防溜车措施 5 车辆是否超速行驶或隧道内是否有限速标志 6 车辆司机室是否搭载其他人员 7 车辆连接是否可靠 车辆有无保险链 是否有超载 超限现象 8 轨道端头是否有车挡 9 是否有联络信号 联络信号是否合理 准确 10 隧道内杂物是否清理 是否有积泥 是否影响车辆通行 11 车辆是否有日常检修保养记录 保养记录内容是否齐全 12 运输设备是否符合规定 5 开仓与道 具更换 1 是否制订开仓操作规程 作业人员是否违规操作 2 开仓审批手续是否齐全 3 3 进进仓仓作作业业是是否否进进行行气气体体检检测测 检检测测是是否否合合格格 4 压气作业人员是否体检 是否按规定配备劳动防护用品 5 是否对作业人员 控制室内气压或闸门管理员进行专门的培训 教 育 安全技术交底 6 气压施工区域是否有易燃易爆物品 7 压气作业使用明火是否有专项安全 消防措施 8 压气作业是否采取两种不同动力空压机保证不间断供气 9 工人压气作业时间是否超过规定 10 气压作业区与常压作业区之间 隧道与外部是否有通讯联络设施 11 开仓作业全过程是否做好记录 12 是否有开仓审批 作业时间 刀具更换等记录 6 洞门及联 络通道施 工 1 负环及洞门 联络通道管片拆除现场是否设立专职安全人员监管 2 2 拆拆除除是是否否按按方方案案施施工工 3 洞门或联络通道管片拆除后 出现渗漏 掉渣等是否及时封闭 4 联络通道施工前后相关管片是否有内支撑保护 5 洞门 联络通道施工现场是否准备应急物资 7 安装调试 1 1 盾盾构构及及配配套套设设备备制制造造完完成成后后经经总总装装调调试试合合格格后后出出厂厂 是是否否有有质质量量保保 证证证证明明文文件件 2 经维修后的盾构机 各系统 液压系统 集中润滑系统 电气系统 PLC 系统 人闸 密封等 是否经测试或检测 有无记录 3 安装调试完成后是否组织现场验收 4 吊装过程是否严格执行吊装方案和安全操作规程 8 管片堆放 与拼装 1 管片堆放场地是否坚实 平整并且有排水措施 2 管片堆放场地通道是否通畅 3 管片堆放高度 纵横间距是否符合要求 4 拼装机旋转时 旋转范围是否有人或障碍物 5 管片吊运拼装过程中连接是否牢靠 23 9 安全防护 与保护措 施 1 是否按规定配备通风设备进行通风 2 是否定期对盾构机气体进行检测 3 遇到特殊地层如瓦斯或其他有毒有害气体超限时 是否采取应对措 施 4 是否按规定设置照明 警示 通信 排水 消防设施 5 作业通道是否畅通 走道板 分隔措施设置是否规范 10 施工测量 和监测 1 是否有施工测量和监测方案 方案是否经审批 2 测量 监测点设置是否符合设计和规范要求 测量和检测点被破坏 是否及时恢复 3 是否按规范要求进行 地面 地下 控制测量 掘进施工测量和地 面 建 构 筑物 管线测量 4 盾构自动测量数据不真实 是否停止掘进 盲推 检查得分检查人员签字 注 强制项目有一项不符合 则该检查表为零分 保证项目或一般项目在检查表中所占各自 合格比例低于 60 则该检查表为零分 保证项目 除其中的强制项目 每项不符合扣 5 分 一般项目每项不符合扣 2 分 表表 4 4 1010 矿山法施工安全检查表 矿山法施工安全检查表 检查单位 检查单位 项目名称 项目名称 序号检查项目检查内容检查结果扣分 1施工方案 1 1 隧隧道道及及洞洞口口施施工工是是否否组组织织专专家家论论证证和和编编制制专专项项安安全全施施工工方方案案 现现场场施施工工是是否否违违反反方方案案超超挖挖 不不按按规规定定支支护护 加加固固或或支支护护滞滞后后等等 2 是否进行 临时支护结构编制设计计算 有无计算 书 3 方案是否进行 审批 审批后方案是否 经专家评审并按专家意见修 改完善 4 施工现场及其毗邻区域内的建 构 筑物 地下管线是否在开挖前 核实并制定相应的保护措施 2洞口工程 1 1 是是否否有有马马头头门门开开挖挖专专项项施施工工方方案案 2 马头门开挖 是否严格按审批施工方案进行 3 是否制定洞口工程专项安全措施 4 路堑及边 仰坡 是否按照要求自上而下施工 5 排水系统 是否完善 6 是否在洞口邻近建 构 筑物采取措施防护 3隧道开挖 1 1 开开挖挖 爆爆破破 是是否否严严格格按按照照设设计计及及方方案案要要求求进进行行 2 是否在 不良地质地段进行超前地质预测预报 地质超前钻探孔施 做是否及时 要求不得少于 3米 3 作业面周围支护 是否牢固 是否及时清理 松动土石 等 4 核心土留置 或台阶长度 导洞间距是否符合要求 5 是否存在违规超挖 欠挖 钢拱格栅连接 间距是否严格按设计 图纸施工 24 4 地层超前 支护加固 1 1 是是否否根根据据设设计计及及规规范范要要求求进进行行超超前前支支护护 加加固固 2 大管棚 小导管 材质 规格 长度及花眼是否符合设计和方 案要求 3 注 浆参数 是否符合设计要求 4 注浆完成后 浆液的强度是否达到规定的时间和要求效果 达到要 求后才能进行开挖 5 是否设置专人管理浆液配置或存放 5初期支护 1 施工方案 中是否 明确安全技术措施 2 是否按照设计技术参数及规范进行支护 3 钢架间距 设置是否 按照设计要求进行 设置 4 钢架 是否按照要求使用 螺栓连接 5 钢架底部应垫实 连接筋间距 搭接长度及焊缝等是否符合设 计文件要求 6 钢筋网片之间 的搭接是否使用 符合规范要求 的长度 是否按要求