备件采购入库管理规范

备件采购入库管理规范备件采购入库管理规范 1 1 目的目的 规范备件采购及入库流程 确保备件质量 降低成本 提高备 件供应率 2 2 适用范围适用范围 XX 汽车全资及控股 4S 店 3 3 术语和定义术语和定义 无 4 4 职责职责 4 14 1 服务经理职责服务经理职责 4 1 1 负责内外部关系的协调和沟通 4 1 2 合理控制备件库存 加快资金周转速度 减少库存积压 4 1 3 对备件采购计划进行审核 降低呆滞件比率 4 24 2 备件主管职责备件主管职责 4 2 1 监督工作人员做好备件的采购和入库工作 合理调整库存 加快资金周转 4 2 2 协调计划 采购 入库各岗位之间的工作关系 明确工作流 程 4 2 3 对备件采购计划进行审核 降低呆滞件比率 4 2 4 建立采购供应商的业务档案 4 34 3 计划员职责计划员职责 4 3 1 计划员应与厂家 供货商保持良好供求关系 了解掌握市场 信息 4 3 2 掌握备件的现有库存 适时做出备件的采购计划 熟悉维修 业务对备件的需求 确保业务的正常开展 4 3 3 根据供应和经营情况 适时做出库存调整计划 负责做好入 库验收工作 4 3 4 负责供货商应付款明细 与供应商对账 负责保管全部进货 明细单 提货单 入库单并归类存 临时管理进货发票及运单 负 责同财务 业务往来单位的账务核对 4 3 5 及时做好备件的入库工作 以实收数量为准 打印入库单并 签字确认 负责备件相关的财务核算及统计工作 4 44 4 采购员职责采购员职责 4 4 1 对计划量进行建议 做好计划的延续和补充工作 对备件供 应的及时性 正确性负责 4 4 2 确保备件品质的前提下 积极开发备件供应商 降低采购费 用 提高采购效率 4 4 3 掌握不同运输方式的运输天数 费用等 进行定量分析 确 定最佳采购方案 4 4 4 加强采购管理 做到适时 适量 适质 适价 并与供应商 保持良好的关系 4 4 5 采购过程中 要强化验货工作 对备件的品牌 规格 数量 等都要做到准确无误 认真完成备件的第一次检验工作 4 4 6 负责备件质量 数量的异常处理 及时做好退换 退货及索 赔工作 4 4 7 对急件 零星采购件 采购员要进行充分的询价 比价 议 价 4 54 5 库管员职责库管员职责 4 5 1 入库前要整理库房 为新到备件的摆放提供空间 4 5 2 货物入库验收的工作中 库房管理员要认真清点货物数量 检查质量 4 5 3 保管员负责根据核对好的入库单据 备件上架 认真填写卡 片账 做到账物相符 4 64 6 财务部职责财务部职责 4 6 1 协助确定备件采购供应商 4 6 2 对备件采购的供应商及备件采购价格进行审核 4 6 3 及时审核入库所有单据 4 6 3 根据备件采购明细及供应商协议进行付款 5 5 管理内容和要求管理内容和要求 5 15 1 采购采购 5 1 1 各店根据集团 物资采购管理规范 制订各店 备件采购管 理规范 5 1 2 对于非本店品牌车辆的备件及辅料等汽车备件 应充分考虑 供应商的供货能力 供货价格 供货渠道 服务情况 结算方式等 并与财务部门一起选择性价比最优的供应商 5 1 3 经备件主管同意 报服务经理与财务经理审核 总经理批准 后 建立合作供应商档案 内容包括合格供应商营业执照 生产资 质证明 质量检验报告单和供应备件明细等复印件 5 1 4 应与供应商签订正规的合作协议 备件部门把供应商详细信 息和供应备件信息报财务部门备案 财务依据备案供应商档案进行 付款 5 1 5 对于没有供应商需紧急采购的备件及辅料 经过服务经理审 核和总经理的批准后进行采购 5 1 6 财务对每笔入库单进行审核 备件是否在指定供应商处采购 对于在非指定供应商或未经总经理同意的采购订单不予付款 5 1 7 备件部门要定期对供应商提供的产品及价格进行分析 5 1 8 对于常用件的客户订单必须交纳不少于备件销售总金额 50 的 订金 对于非常用备件的客户订单要收取不少于 80 订金后订货 特 殊情况下由服务经理或总经理审批后订货 5 1 9 各店要对备件供应率进行统计分析 备件主管在确保备件供应 率的前提下提高备件周转率 5 1 10 根据现有库存量情况 结合安全库存和最佳库存需要 各车 型备件更换周期以及主机厂的备件供货周期等方面因素制定备件采 购计划 由备件主管审核 服务经理批准后 据此向主机厂备件部 进行订货 原件由计划员留存 5 1 11 如出现急需备件情况 由备件销售计划员制定紧急订单 由 备件主管审核 服务经理批准 据此向主机厂备件部进行订货 原件 由计划员留存 5 1 12 向主机厂发出备件采购计划后 计划员及时对主机厂备件供 应情况进行跟踪 以了解是否均能及时供货 不能及时提供的备件时 应及时通知服务部门并采取相应的措施 以满足维修服务的需求 5 1 13 对于不常用 高成本备件的车间订单 在备件需求单上要有 相关的技工和技术总监签字确认 5 25 2 备件入库备件入库 5 2 1 在办理入库手续时 核对供应商是否为合作供应商及领导审批 手续是否完备 否则拒绝入库 相关人员需在入库单签字 5 2 2 备件库保管员在办理备件入库手续时 必须认真清点核对所购 物品与到货清单中所列物品是否相符 并录入系统 5 2 3 入库验收工作中 采购员要协同计划员 库管员做好备件的 第二次检验工作 5 2 4 对验收不合格的备件 辅料及外包 由备件经理对不合格情况 进行评审做出让步 接收 退 换货或报废等相关处理 仓库管理员 负责处置 并保存相关记录 5 2 5 财务部门及时所有入库单据审核 确保供应商提供的明细单 实物及系统入库明细一致 5 2 5 备件库 24 小时内对入库单据进行整理汇总 6 6 引用文件引用文件 物资采购管理规范 7 7 记录文件记录文件 无 8 8 文件历史版次修改记录文件历史版