品管部主要工作流程图

1 品质控制流程图品质控制流程图 特 采 让 步 NO NO 开始调查分析落实责任 供应商评审 采购原材料 入库存储 发料生产 试产 下工序生产 来料检验 首检 全检 业务受理 客户抱怨 出货 出货检验 入库 OQC 检验 包装 顾客满意度调查 采取纠正预防措施 结束 记录存档 顾客满意退供应商要求改善 不合格供应商 生产过程分析与改进 全检返工返修降级直接报废 各工序自检 IPQC 巡检 NO YES NG YES PASS 2 来料检验流程图来料检验流程图 NO 供应商送货 组织评审 生产计划确认 是否急料 开出 送检单 仓库接收 给出退货结论 放置于待检区 IQC 检验 品质异常处理 入退货区 退供应商 评审同意使用 入库 NO NO 3 来料品质异常处理流程图来料品质异常处理流程图 来料或生产物料异常 品管部跟进改善效果 不良物料 在制品不 良与供应商协商处理 供应商是否当 日内回复对策 再次发异常单 给供应商 品管部收集相关资料 供应商提出改善对策 供应商专题检讨 下批验证 是否有效果 YES 结案 记录归档 YES 每月汇总供参考 NG OK NG NG OK OK 4 首件检验流程图首件检验流程图 生产计划单 制程审核 首样版确认 生产准备 生产备料 核对物料 品管部 作业标准 检查标准 工艺工程部 图稿 工艺 测试设备等 等 生产部 人员 物料 作业指导书 生产审核 首件试生产 批量生产 重新生产并分析原因 说明 首件版确认流程 1 工艺工程部 确认图稿及参 数的正确性 指导书的合理性 2 生产部 确认是否符合作业 标准要求 3 品管部 核查所有参数是否 符合标准要求 5 制程异常处理流程图制程异常处理流程图 YES YES NO NO 制程异常或各项目目标超标 相关部门主管 技术员 到现场解决 生产部或品管部开出异常单 NO YES 相关部门提出纠正预防措施 IPQC 跟进是否改善 临时措施结案 IPQC 跟进是否改善 相关部门经理到现场解决 IPQC 跟进是否改善 通知高层处理 有必要停止生产处理 临时措施结案 临时措施结案 直至改善 OK 则结案 品管部负责跟进 长期措施改善效果 6 不良品修理流程图不良品修理流程图 NG NG NG NGNG OK OK OK OK YES YES NO NONO 修理超过 3 次报废修理超过 3 次报废 外观不良功能性不良 修理记录表 修理过程中 判定是否误判 不良分类 自检 测试不良品 修理过程中 判定是否误判 返回生产线处理性能修理外观修理 修理员自检修理员自检 修理标识及相关记录 是否要求测试 生产线检验 包装 FQC 全检 出货 测试 7 出货检验流程图出货检验流程图 PASS NG OK 记录并开具出货报告 NG 对批进行随机抽 全 检 出具检验结论 成品入库单 呈上级进行确认 生产部将产品 送检 OQC OQC 清点数量及 确认状态标识 依成品检验标准及 抽样计划实施检验 入成品仓 不合格品处置单 生产部对不合格批 进行处理后再送检 8 客户投诉处理流程图客户投诉处理流程图 NG NG OK OK 客户投诉 执行纠正预防措施 品管部 市场部 接收并确认 纠正预防措施 返回客户确认 品管部初步调查原因 效果确认 结案 记录归档 品管部召集相关部门 提出纠正预防措施 9 不合格品处理流程图不合格品处理流程图 NG OK 不合格品标识 确定不合格品的 处理方式 品管部对不合 格品进行判定 纠正预防措施 返工 返修 品管部确认后流入 下工序或交付客户 检验或过程作业中 出现不合格品 不合格品隔离 流入下工序或 交付客户 特采报废分选 品管部跟进处理过程 记录存档 NG YES 10 纠正措施实施流程图纠正措施实施流程图 OK NO 不符合发生 提出纠正措施 对策是否可行 分析不符合原因 执行纠正措施 验证纠正措施 标准化 相关记录存档 NG YES 11 预防措施实施流程图预防措施实施流程图 OK NO 潜在不符合识别 提出预防措施 对策是否可行 分析不符合原因 执行预防措施 验证预防措施 标准化 相关记录存档 12 监视和测量装置控制流程图监视和测量装置控制流程图 NG PASS YES YES YES YES NO NO NO NO 是否合格 校准判定 使用过程中 是否失效 计测量器申购 验收 计测量登记 是否校准 执行内 外校准 校准标识 记录 使用 保管 维护 定期校准通知 相关记录存档 退回供应商或更换 使用 保管 维护 校准失效 能否维修 报废 临时校准 13 产品标识流程图产品标识流程图 原材料 标识入库 生产自检 制程抽检 分类标