易初莲花超市团购操作培训手册

团购培训手册团购培训手册 一 一 团购一般工作流程 概述 团购一般工作流程 概述 1 关于办理团购会员卡关于办理团购会员卡 1 1 客户填写会员卡的申请表 1 2 审核客户办卡资格 须核实客户身份证明 1 3根据客户的公司经营范围的情况来区分机关卡和商业卡 1 3 1 商家卡 非公营之公司 工厂 商店 餐厅等属营利性质之顾客 1 3 2 机团卡 公家政府机关 军 警 学校 医疗单位及国营之公司 工厂 企业顾客 接待客户 客户提供相关证明 结束 1 4 由制卡机打印相关会员卡 1 5客户资料归档 2 关于开单关于开单 2 1 询问客户需求 2 1 1 客户商品品种需求 2 1 2 客户结帐方法方式 现金 支票 划帐 信用卡等 2 1 3 确认客户送货需求 必须满足金额 3000 元 十公里范围里内且扣除运输费后 信用卡结 帐还需扣除交易费用 购买商品有毛利 登记贵宾登记表 在系统输入会员信息 开始 2 2 开具团购四联单 2 2 1 开具团购四联单 详细记录顾客 VIP 号码及联系方式 预定商品 B C 及单价 利润 购 买数量 总计金额 支付方式等 并请顾客确认 2 2 2 对客户预订的所有商品立即进行 DC 库存数量和当日价格确认 打暂停恢复单 2 2 3 毛利计算 A 上海市内团购销售毛利查询的方法和步骤 a 进入 Rams 3 1 1 菜单 商品款式 商品查询和报告 商品细节 b 输入商品 Style 查询 CUR COST 乘以相应税率得到税前成本 c 根据当前售价计算出每个商品的利润额 d 将每个商品的利润额累加得到总利润额 e 用总利润额减去本笔业务的其他费用 得到本笔业务之总收入 f 以总计收入除以整笔销售的总金额 计算整笔销售毛利率 B 外地团购销售毛利查询的方法 a 全国供应商商品参照步骤 3 1 b 当地供应商商品进入 Rams 菜单 3 1 1 输入商品 STY 后按 F3 在选择 7 Vendor Style Inquiry 按 Enter 后选择相应的供应商 查询将商品不含税整箱的进价 根据商品规格计算商 品单件不含税进价 C 其他费用包括本比销售所涉及的其他一切费用 包括运输费 银行信用卡结算费 D 毛利计算公式如下 毛利率 SUM Retail Price Qty SUM SUM 其他费用 SUM Retail Price Qty 2 3 支付方式 2 3 1 客户预订以支票方式结算 由团购部员工将支票和四联单送交现金办公室 请经手人员 在四联单上签名 并留下现金办公室联及团购存档联 2 3 2 客户预订以现金方式结算 必须根据公司规定收取一定比例的押金 由团购部员工陪同 客户将押金送交现金办公室 由现金办公室出具押金收据 团购部员工在四联单上注明押金 额或交付客户该押金收据复印件 原件由团购部保留 2 4 请客户在四联单上确认并签名 将客户提货联交于客户 3 关于订货关于订货 3 1 DC 商品定货 3 1 1 团购工作人员填写团购专用 DC REQUEST 单 3 1 2 团购工作人员将 DC REQUEST 单在每天中午 12 00 以前交至库存 并由库存工作人员打 印报告并将 DC REQUEST 单与订货报告交至团购工作人员 3 1 3 团购人员将 DC REQUEST 单及报告交由卖场 ASDM 以上人员审核确认并签字 3 1 4 团购人员将订货报告交至库存 3 1 5 团购人员将 DC REQUEST 单交至后仓以便后仓工作人员第二天收货时能准确的把团购 所订的货品备齐 3 2 Cross Dock 商品定货 开始 确定商品品种数量 提货时间 支付方式 毛利计算 结束 3 2 1 团购人员将商品信息输入团购总部定货申请单 3 2 2 将已输入完毕的团购总部定货申请单 E mile 给店长信箱 3 2 3 经店长审核后由店长信箱将团购总部定货申请单 E mile 至自动补货部门 3 2 4 团购工作人员将团购总部定货申请单 交至后仓收货人员 以便后仓工作人员在收到此笔 货物能及时备齐并通知团购部 3 2 5 供应商在规定的送货日期里将团购所订的货送至 DC 3 2 6 DC 在收到供应商的货后转送至相应门店 3 3 供应商直送门店定货 3 3 1 团购人员将商品信息输入团购总部定货申请单 3 3 2 将已输入完毕的团购总部定货申请单 E mile 给店长信箱 3 3 3 团购工作人员将团购总部定货申请单交至后仓收货人员 以便后仓工作人员在收到此笔 货物能及时备齐并通知团购部 3 3 4 供应商在规定的送货日期里将团购所订的货送至所需门店 4 关于备货关于备货 4 1 定货后将团购订货单交后仓 请收货部员工签收 由收货部收货后 包括 DC REQUEST 商品及供应商直送商店商品 将商品贴上 团购商品 的 Slot Tag 并集中放在团购区域 4 2 团购将团购区域中商品根据四联单分单位备齐 4 3 当天备货原则上为商品先从后仓取货 不足再取卖场最后为促销 5 关于结帐关于结帐 5 1 现金支付方式 清点商品数量确认商品的总金额 收银员以现金的方式结账 5 2 支票到帐提货 5 2 1 现金办根据 SAP 系统确认支票到帐敲支票到帐章 团购通知顾客提货 客户提货时应 保证货已备齐 若发生缺货 要及时通知客户 并取得客户谅解 5 2 2 团购部员工在前端以支票方式结帐 需由 COS 以上人员确认到帐后 输入 VIP 号码后 根据四联单将预定商品逐一扫描入 POS 机 打印收银条 禁止手工键入 团购员工登记支 票输入 POS 机汇总表 下班前交现金办公室 开始 开始 确定订货方式 DC 订货供应商直送门店 填写 DC REQUEST填写团购申请单 库存打印定单报告 ASDM 以上人员签字确认 DC 送至商店 后仓备货 由店长信箱 E mail 给自动补货部 供应商直送门店 结束 5 3 支票当场提货支付方式 5 3 1 付等额押金可当场提货 5 3 2 或由现金办公室 COS 以上人员通过 114 查询对方公司电话 并通过电话确认对方公 司支票和支票携票人属实后 签名确认并注明验证日期 经 SDM 或以上人员批准当场提货 机团客户金额为 10000 元以下 商家客户金额为 5000 元以下 5 3 3 客户即提金额超过支票即提权限部分 客户需交纳超出部分金额的同等押金 方可全额 提货 5 3 4 待支票到帐后通知客户提取押金 5 4 信用卡结账 清点商品数量 确认商品总金额 收银员以信用卡的方式结算 5 5 结帐时发生预订商品价格变动 团购人员填写价格撤销表 经 SDM 批准后 交由前端收 银员做价格撤消 原件交还前端 复印件附暂停恢复及团购备货联后存档 现金订货 开始 支付方式 现金支付支票支付 当场提货现金订货当场提货到帐提货 前端指定收银台结帐 出货 30 的押金 开具四联单 现金办 COS 确认签名 店长签名确认 将支票四联单交至现金办 到帐现金办 COS 签名盖章确认 结束 6 关于发货关于发货 客户提货时应收回客户提货联 后仓发货须有 PBL 在场 确认收银条显示商品和所提货物相 符 当客户收齐货物后在团购存档联上签名确认货已提 保安在电脑收银凭证上盖货已提章 6 1 团购商品前端发货 6 1 1 将客户所需要的商品推至前端的指定团购收银台进行结账操作 6 1 2 结账时必须有收银员 团购工作人员 PBL 客户共同清点商品数量方可进行结账 6 1 3 顾客根据收银员扫描商品后总金额付款 6 1 4 由 PBL 团购工作人员陪同客户由前端收银出口出货 6 2 团购商品后仓发货 6 2 1 将客户所需商品的样品拿至前端由前端 COS 或以上人员按其客户需要的数量结账 6 2 2 团购工作人员根据收银条上商品清单数量填写商品进出报告并签名确认 6 2 3 必须由卖场 ASDM 或以上人员审核签名批准出货 6 2 4 团购工作人员凭商品进出报告及收银条到后仓发货 6 2 5 后仓发货必须有团购工作人员 PBL 后仓保安共同清点商品数量 确保收银条内容 必须与实物保持一致 商品方可放行 6 3 分期提货必须请客户 保安与团购部经手员工同时签名确认 6 4 支票分期结帐必须以登记支票输入 POS 机表方式及时通知现金办公室 开始 发货方式 后仓发货前端发货 前端收银口出货 前端结帐 ASDM 以上人员签名确认 后仓填写进出报告 PBL 保安 团购 共同发货 结束 前端结帐 7 关于议价关于议价 当客户因其采购商品数量或金额较大要求议价时 团购部员工可向总部采购提出议价要求 由总部采购决定是否可行 口头议定后团购部填写价格变动及禁止团购商品申请表 交 SDM 签名后传真给总部采购 经 VP 签名确认后方可进行 7 1 确认团购客户提出商品数量 价格的需求 7 2 团购工作人员填写价格变动及禁止团购商品申请表并发送到采购邮箱 7 3 采购审核确认签名 由 MDSE VP 以上的人员审核确认并批准 7 4 采购将价格变动及禁止团购商品申请表传真至商店团购办公室 7 5 团购可以将此笔交易商品已批准的单价进行销售 7 6 团购工作人员填写收银员每日扫描日志并附有价格变动及禁止团购商品申请表作为价格撤 销的依据 7 7 由店长审核确认并在收银员扫描日志上签字后此笔交易方可进行 7 8 由前端 COS 以上人员进行结账操作 7 9 收银员每日扫描日志并附有价格变动及禁止团购商品申请表团购复印存档 8 关于送货关于送货 当客户一次购物金额超过 3000 元 且在 15 公里以内即可安排免费送货 由团购员工开具送 货单 根据货款到帐情况和备货情况约定具体送货日期 客户保存客户联作为提货凭证 团 购不再提供顾客四联单客户提货联 开始 顾客提出议价 团购人员填写变价申请单 由总部采购部 VP 以上人员确认签名 结束 店长签名确认 二 二 有关会员卡有关会员卡 1 办理会员卡办理会员卡 1 1 团购会员申请顾客必须提供信息 联系电话及客户身份证明 由团购部员工详细登记在团 购贵宾卡登记表上 1 2 团购部将每位贵宾的顾客信息 身份证号码 会员卡号 顾客姓名 联系电话及卡片信息 发卡日期 团购经办人员姓名等相关资料存档 并输入电脑资料库中 2 使用会员卡使用会员卡 2 1 顾客于结帐前出示会员卡 由前端收银员扫描或 key in 卡号 2 2 结帐后收银条应显示该 VIP 号码 发票显示该客户 VIP 号码及单位名称 2 3 电脑自动累加并于第二天显示新的积分数 2 4 团购 SM 根据团购每日报告检查 SCS 电脑系统积分是否相符 并在报告上签名确认 3 贵宾回馈贵宾回馈 3 1 顾客提出返利要求 3 2 团购 SM 确认客户的身份 客户必须出示 VIP 及相关之身份证明 3 3 身份不符 重新审核或不予办理 3 4 根据客户的购买金额确认返利比例 20000 49999 0 5 50000 99999 0 7 100000 149999 0 8 150000 200000 0 9 200000 及以上金额 1 3 3 团购填写贵宾提货上下联 由团购 SM 签名确认奖励比例 奖励金额 3 4 团购 SM 签名确认后的贵宾提货上下联交现金办公室负责人审核 包括审核系统积分数 据 并签名 3 5 将提货单呈交店长签名批准并盖章后 注 盖章后当日有效 团购员工将提货单按对折 线撕开 上联交现金办公室保存 下联交团购顾客 3 6 团购顾客选购好所需商品 凭提货单下联至前区收银台结账时 收银员必须亮灯找 COS 3 7 COS 必须仔细核对贵宾卡 签名与盖章 现金办公室确认贵宾提货单上下联所有信息是 否一致 确认无误后将其作为现金输入结帐 3 8 如果结账金额大于提货金额 则请团购顾客自行贴补差异 如果结账金额小于提货金额 多出之提货金额不予找零 4 积分撤消积分撤消 5 1 因整笔交易毛利在 0 1 之间而导致销售不可积分或 价格变动及禁止团购商品销售申请 表 上不许积分的销售 团购部需填写 团购贵宾积分撤销申请单 交于店长审批 5 2 店长审核 团购贵宾积分撤消申请单 并签名批准 5 3 团购可以将此笔已批准的商品单价进行销售 并将 团购贵宾积分撤销申请单 作为积 分撤销的依据 5 4 由前端 COS 以上人员进行结账操作并审核确定团购部提交的文件 5 4 1 结账时 前端 COS 或以上人员检查 团购贵宾积分撤销申请单 确认无误后方予以结 账 并在 团购贵宾积分撤消申请单 上签字 开始 顾客提出返利要求 团购审核顾客身份 现金办公室确认签名 填写贵宾提货上下联 SDM 确认签名并盖章 上联交至现金办下联交给顾客 由前端 COS 以上人员确认签名 顾客提货并签名确认 结束 5 4 2 结账后 由进行收银的前端 COS 或以上人员在 团购贵宾积分撤销申请单 填上 收 银机号 和 交易号 5 4 3 将 团购贵宾积分撤销申请单 送至现金办公室 5 5 现金办公室进行积分撤消操作并审核确定提交的文件 5 5 1 现金办公室受到上述 2 张文件后 再次审核无误后根据 团购贵宾积分撤销申请单 进 行积分扣除 并在 团购贵宾积分撤销申请单 上签字 5 5 2 现金办公室主管应审核 Groupsales Transaction Adjustment Report 撤消结果是否无误 并 签名确认 5 5 3 现金办公室需将 团购贵宾积分撤销申请单 的团购联交于团购部 并存档 现金办一 联 则由现金办公室归档保存 保存期一年 5 6 团购每日打印 Groupsales Transaction Adjustment Report 并与相关 团购贵宾积分撤销申 请单 一起归档 开始 团购填写积分撤消单 店长审核签名确认 至前端结帐 COS 审核签名 团购审核整比交易毛利 毛利在 0 之间 团购将积分撤消单交至现金办 现金办公室审核签名后 积分扣除 团购在当日 EOD 报告上审核 积分扣除金额 并签名确认 结束 三 三 团购报告团购报告