品质责任划分作业指导书

文件编号 版 本 A 页 数第 1 页 共 3 页 作业指导书品质责任划分作业指导书 生效日期 2015 09 1 品质责任划分作业指导书 制定 日期审核 日期批准 日期 修修 改改 记记 录录 修改 状态 时 间修改内容概要修改人审 核批 准 A15 08 25新发行 文件编号 版 本 A 页 数第 2 页 共 3 页 作业指导书品质责任划分作业指导书 生效日期 2015 08 10 1 01 0 目的目的 为提高全体员工的质量意识 全面落实质量管理和责任 确保产品质量合格 客户满意 2 02 0 适用范围适用范围 适用于本公司所有与质量相关的人员 3 03 0 职责职责 3 1 品质部 公司产品品质的持续改善及提高 品质问题的主导跟进 3 2 工程部 品质问题的分析及制程改善方案的制定 3 3 研发部 因设计原因造成的品质问题分析及改善方案的制定 3 4 生产部 制程改善方案的制定及品质改善方案的执行 3 5 采购部 承担物料问题品质责任及改善方案的制定与执行 3 6 销售部 市场品质问题的收集与反馈 3 7 稽核中心 重大品质问题和特大品质问题的调查及追究处理 3 8 财务部 品质事故导致经济损失核定及处罚的实施 3 9 总经办 品质责任划分有争议时的最终裁决 品质事故处罚的审批 4 04 0 定义 定义 4 1 直接品质损失 4 1 1 因工作失误而造成返工返修的 其返工返修的人工成本和材料成本 4 1 2 因工作失误而造成报废的 其报废的材料成本和生产加工成本 4 1 3 因品质异常造成订单延误引发的损失 包括但不限于客户取消订单的损失 运输方式 变更造成的损失 客户按协议提出的合理的求偿损失等 4 1 4 因品质问题造成的客诉损失 包括但不限于退货损失 客户按协议提出的合理的赔偿 等 4 1 5 低级品质问题 指未按操作规程或工艺技术要求操作而造成的品质问题 如 1 材料用错 2 技术工艺文件 图纸 用错 3 无作业指导书进行私自操作 4 漏加工 5 漏检 6 造成加工产品存在明显外观缺陷 7 型号不符 8 混料 9 错漏装 4 2 品质问题等级划分 4 2 1 一般品质问题 直接经济损失小于或等于 5000 元的 为一般品质事故 4 2 2 重大品质问题 直接经济损失大于 5000 元 小于或等于 10000 元的 为重大品质事故 4 2 3 特大品质问题 直接经济损失大于 10000 元的 为特大品质事故 4 3 品质责任划分流程 4 3 1 对于轻微和一般品质事故 品质异常 客诉及返工 品质主导 工程或研发负责分析 具体原因 品质部根据分析结果进行判定责任部门 最终由 PMC 统计品质损失并进行公示 OK OK OK OK OK OK 生效日期 2015 08 10 4 3 2 对于重大或特大品质事故 由工程 研发负责分析具体原因 由稽核中心负责调查及 处理 最终责任到相关直接人员 4 3 3 当对品质责任划分有争议时 由总经办做出最终裁决 5 0 品质责任具体划分原则 品质责任具体划分原则 原则一原则一 品质问题制造者承担品质问题制造者承担 80 责任 下游工序承担责任 下游工序承担 20 责任 如无下游工序 则由制责任 如无下游工序 则由制 造者承担造者承担 100 责任 力求任何工作一次做到位 达到一次做对 责任 力求任何工作一次做到位 达到一次做对 原则二原则二 公司所有产品生产环节不设置专职检测 下游工序对上游工序检测 做到零缺陷 公司所有产品生产环节不设置专职检测 下游工序对上游工序检测 做到零缺陷 品质问题的分类 品质问题的分类 5 1 研发部主要责任 产品设计问题 物料承认问题 DCN 变更问题 5 2 工程部主要责任 产品工艺问题 物料承认问题 生产资料问题 工装夹具设备问题 ECN 变更问题 5 3 生产部主要责任 制程操作问题 5 4 采购部主要责任 物料问题 5 5 销售部主要责任 客户要求与公司产品不符 客户产品检验标准不明确 产品临时更改 质保期外 人为损坏与良品退货 5 6 中试部主要责任 样品测试错误与测试遗漏 5 7 文控中心主要责任 资料发放错误 资料不全的发放 样品资料漏回收 5 8 PMC 部主要责任 计划错误 DCN ECN 及产线异常处理方案未按时处理 5 9 货仓部主要责任 物料和产品的收发管问题及搬运问题 5 10 品质部主要责任 检验标准及检验手法的问题 具体品质问题的责任划分参考附件 具体品质问题的责任划分参考附件 品质责任具体划分表品质责任具体划分表 6 0 品质事故处理流程品质事故处理流程 一般品质事故 由品质部负责主导 工程部协助分析 品质 工程 生产共同确认责任部 门及直接责任人 品质部根据确认结果在 1 个工作日内对直接责任人执行处罚 直接损失 500 元以下的按损失成本的 10 进行处罚 500 至 5000 元之间的由各部门负责人进行评估 处罚力度 重大及特大品质事故 由稽核中心负责调查及处理 6 1 品质事故发生后 品质部主导处理 工程或研发协助分析原因 确定责任部门 6 2 责任部门主导制定改善方案 并推进改善方案的执行 6 3 品质部负责统计品质损失 并在品质责任确认完成后 1 个工作日内针对直接责任人进行 处理 6 3 1 产线的损耗由生产部提供 6 3 2 销售部提供客户的损失 6 4 每个品质责任处理完后由品质部交由财务部及总经办备案 6 5 财务部负责每季度对各部门品质损失的汇总核算 6 6 年底由财务部和总经办根据各部门的品质损失情况分配年终奖金 7 0 本制度的最终解释权归品质部 8 0 相关文件和记录相关文件和记录 纠正预防措施报告 客户投诉处理报告 稽核报告 生产异常处理作业指导书 不合格品控制程序 附录附录 附件一 品质责任具体划分表 附件一 品质责任具体划分表 附件一 品质责任具体划分表 序序 号号 品质案例品质案例责任部门划分责任部门划分 直接责任部门直接责任部门下游工序部门下游工序部门 1生产部未送首件 自行生产导致的品质事故生产部 80 20 2因产品首件确认失误造成的品质事故 品质部 50 工程部 30 生产部 20 无 3 首件确认合格 但在正常生产过程中发生批量不合格的品质 事故 生产部 80 品质部 20 4 首件确认不合格 要求停止生产 生产未按要求停线导致的 品质事故 生产部 100 无 5 首件未按要求提前制作送检 确认首件过程中自行生产的产 品出现批量不合格导致的品质事故 生产部 100 无 6品质部未按要求确认首件导致生产延误或停线的品质事故品质部 100 无 7工程部未按要求确认首件导致生产延误或停线的品质事故工程部 100 无 8生产部未按要求确认首件导致生产延误或停线的品质事故生产部 100 无 9生产未按作业指导书要求操作导致的品质事故生产部 100 品质部 20 10 品质检验员未按标准及作业指导书规定要求检验 导致检验 项目漏检或误判造成的品质事故 品质部 80 生产部 20 11因品质检验标准本身错误导致产品误判 造成的品质事故品质部 100 无 12因生产作业员操作失误导致批量不合格的品质事故生产部 80 品质部 20 13因生产作业员操作失误导致个别不合格的品质事故生产部 100 无 14 产线出现品质异常 技术部门要求生产停止生产 而生产部 未按要求停线导致的品质事故 生产部 100 无 15 产线出现品质异常 由于负责品质异常分析及制定改善方案 的延误 从而造成产线停线 客户端损失的品质事故 工程部 80 品质部 20 16 产线出现品质异常 生产部未按技术部门的临时方案执行返 工导致停线 造成的品质事故 生产部 100 无 17 产线出现品质异常 品质人员未及时反馈导致批量不合格 造成的品质事故 品质部 80 生产部 20 18 生产过程中 作业员发现产品出现品质异常未及时反馈导致 批量不合格 造成的品质事故 生产部 80 品质部 20 19 生产过程中因产品作业指导书本身指导错误导致批量不合格 在公司造成的品质事故 工程部 100 无 20 生产过程中因产品作业指导书本身指导错误导致批量不合格 上市后造成的品质事故 工程部 80 品质部 20 21 因工程未提供产品作业指导书导致产品停线订单延误 造成 的品质事故 工程部 100 无 22 因工程系统资料添加错误导致生产异常或停线 造成的品质 事故 工程部 100 无 23 因工程下发样品 BOM 清单本身错误 导致确认错误 出现 批量不合格 造成的品质事故 工程部 100 无 序序 号号 品质案例品质案例责任部门划分责任部门划分 直接责任部门直接责任部门下游工序部门下游工序部门 24 首件确认不合格 但工程部确认可以继续生产导致批量不合 格 造成的品质事故 工程部 100 无 25 ECN 更改存在缺陷 导致产品量产时出现批量不合格 造成 的品质事故 工程部 100 无 26 ECN 更改未及时更新系统 样品 BOM 清单 导致产品生 产出现异常 造成的品质事故 工程部 100 无 27 ECN 更改未要求对库存物料 半成品进行处理 导致物料 半成品上线出现异常 造成的品质事故 工程部 100 无 28 ECN 更改未及时对供应商资料进行更新 导致物料来料不良 造成的品质事故 工程部 100 无 29 ECN 更改未及时对来料检验资料进行更新 导致物料检验误 判入库 物料上线造成品质事故 工程部 100 无 30 原材料进料检验出现质量问题 但工程部确认可以特采使用 导致物料特采上线出现品质事故 工程部 80 品质部或签字领 导 20 31 因工程下发的物料样品或承认书本身确认错误 导致物料检 验误判 造成物料上线出现品质事故 工程部 100 无 32 由于原材料本身质量问题造成的批量品质事故 且来料检验 可以检出而没有检出的 特采除外 采购部 50 品质部 50 33 由于原材料本身质量问题造成的品质事故 而来料无法检验 的 采购部 100 无 34 原材料进料检验发现问题 经品质部直接签字特采上线使用 出现品质事故 无其他部门签字 采购部 80 品质部 20 35 原材料来料时间紧迫 IQC 来不及检验 经管理人员签字紧 急放行后上线出现品质事故 采购部 80 签字领导 20 36 原材料进料检验发现问题 经管理人员签字特采上线使用出 现品质事故 采购部 80 签字领导 20 37由于销售部订单要求错误造成生产返工或报废的品质事故销售部 100 无 38由于客户下错订单 要求错误等自身原因造成的品质事故销售部 100 无 39 由于客户临时需求 需要对在制订单及库存成品订单进行更 改 造成的生产返工或报废的品质事故 销售部 100 无 40 DCN 更改存在缺陷 导致产品量产时出现批量不合格 造成 的品质事故 研发部 100 无 41 DCN 更改未及时更新系统资料 样品 BOM 清单 导致产 品生产出现异常 造成的品质事故 研发部 100 无 42 DCN 更改未要求对库存物料 半成品进行处理 导致物料 半成品上线出现异常 造成的品质事故 研发部 100 无 43 DCN 更改未及时对供应商资料进行更新 导致物料来料不良 造成的品质事故 研发部 100 无 44 DCN 下发样品 BOM 清单错误 导致确认错误 出现批量 不合格 造成的品质事故 研发部 100 无 45因中试部样品漏测或者误测造成的品质事故中试部 100 无 46 由于市场与客户因素 未完成产品的试产及全功能测试 而 经管理人员签字出货后造成的品质事故 签字领导 100 无 47 产品在市场出现因设计原因造成的批量品质问题 而此问题 经过产品全功能测试未发现 造成的品质事故 样机可以测 试出来而未测试出来 研发部 80 中试部 20 序序 品质案例品质案例责任部门划分责任部门划分 号号直接责任部门直接责任部门下游工序部门下游工序部门 48 产品在全功能测试发现问题 但经产品中心决定可以正常量 产 在市场上导致批量的品质事故 研发 80 产品中心 20 49 由于货仓部保管贮存不当 野蛮装卸 运输不当造成的品质 事故 货仓部 100 无 50由于货仓部少发货或者漏发货导致客户投诉造成的品质事故货仓部 100 无 51 由于生产过程中漏装或者少装产品导致成品发货后在市场上 出现批量品质问题 造成的品质事故 生产部 80 品质部 20 52 由于生产过程中漏装或者少装产品导致成品发货后出现客户 投诉 造成的品质事故 生产部 100 无 53由于 PMC 计划安排错误或者套料错误导致的品质事故PMC 部 100 无 54 ECN DCN 要求 PMC 对库存半成品 成品进行处理 PMC 未 按时完成 造成的品质事故 PMC 部 100 无 55 ECN DCN 要求货仓部对库存物料进行处理 货仓部未按时完 成 造成的品质事故 货仓部 100 无 56 ECN DCN 要求采购部对