品管部检查表

内部质量检查表 受审核部门 品管部品管部 审核组长 审核员 日期 编号 共 5 页 第 1 页 评价 标准对应 章节 检查内容客观证据 合格不合格 ISO9001 4 2 3 问负责人 本部门是否有质量 体系文件 是否有作废文件 如果有 检查是否有作废标识 ISO9001 4 2 4 1 是否制订记录清单 有无规 定编号及保存期限 2 抽查记录的填写 保管是否 符合规定 ISO9001 5 3 抽查两名员工 问是否知道公 司的质量方针 怎样理解和实 施质量方针 ISO9001 5 4 1 1 公司的质量目标在本部门是 否展开 有无有效措施 2 检查 ISO9001 5 5 1 部门的组织机构图 岗位说 明书是否齐全 抽查员工是否了 解本岗位职责 内部质量检查表 受审核部门 品管部品管部 审核组长 审核员 日期 编号 共 5 页 第 2 页 ISO9001 5 5 3 询问负责人 内部沟通方式 内容与效果 ISO9001 6 2 2 1 培训 查看年度培训计划 询 问公司培训方式 抽查培训实施 计划 结合文件是否符合规定 2 有无评价培训效果 3 资格 了解有关岗位尤其与质量有关 的岗位和特殊岗位人员的从业 资格 有无认定的记录 4 无对员工教育 培训 技能和经 历培训的有关记录 ISO9001 7 5 3 是否规定并实施了产品和 服务的适宜的标识方法 ISO9001 7 6 是否根据需要在适当的过程 选择使用合适的监视和测量装 置 是否规定并实施了监视和测 量装置的校准周期 监视和测量装置 包括用于 监视和测量的计算机软件 在 使用前是否进行校准 内部质量检查表 受审核部门 品管部品管部 审核组长 审核员 日期 编号 共 5 页 第 3 页 在装置失准时是否对所检验 过的产品的有效性进行重新确 认 必要时采取适当的纠正和 预防措施 无法溯源到国家和国际标准 的 是否编制了检定规程 是否妥善保管计量器具 如 何防止误调或损坏 ISO 9001 8 2 3本部门是否确定了适当的 过程的监视和测量的方法 ISO 9001 8 2 4 公司是否规定了对产品和 服务的监视和测量的方法 公司的产品检验和试验以 及服务检查项目有哪些 是否 能有效控制 ISO 9001 8 3 对不合格品的控制是否规 定了不合格品鉴别人员的权限 和不合格品处置的方法 发生不合格品后是否采取 有效性纠正措施 并验证 在交付后发生不合格品时 组织是否采取了适当的措施解 决问题 内部质量检查表 受审核部门 品管部品管部 审核组长 审核员 日期 编号 共 5 页 第 4 页 当对不合格提出让步处理 时组织是否向顾客 最终使用 者 执法机构或其它机构报告 是否保留不合格的评审或 处置的记录 ISO 9001 8 4 1 是否建立了与产品质量和运 行能力有关的数据的收集和分 析渠道 2 数据分析结果可否提供以 下信息 顾客满意和 或不满意 与顾客要求的符合性 过程 产品的特性及其趋 势 供方产品的相关信息 3 数据分析结果是否提供给 相关部门以实施纠正和预防措 施 ISO 9001 8 5 结合本部门工作 如何识别改进 时机 如何识别和处理不符合项