危化标准化体系运行情况检查表

1 危险化学品从业单位安全标准化自评检查表危险化学品从业单位安全标准化自评检查表 类别 责任 部门 检查内容链接证据支持文件评审结果 一一般规定 1 主要 负责 人 查安全标准化体系评审小 组人员名单 关于对我公司安全标 准化运行情况的评审通 知 含小组人员名单 2 安全 部门 查安全标准化体系运行评 审计划 安全标准化体系运行 评审计划 3 安全 部门 查安全标准化运行培训记 录 年安全标准化运 行培训记录 二要素检查 安全生产责任制 安全标准化活动记录 关于建立安全标准化 工作小组的通知 安全生产承诺 5 1 1 负责人 企业 主要 负责 人 1 查企业主要负责人安 全生产职责 2 查企业主要负责人组 织实施安全标准化 建设 企业安全文化的活动记录 3 查形成文件化的安全 承诺 文件名称 文件 内容的符合性 查资源支持的证据 投 入记录或安全投入账目 4 定期召开的安委会或 领导小组会议记录 安全生产委员会会议 记录 5 1 2 方针目 标 企业 主要 负责 人 1 查形成文件化的安全 生产方针和目标及其贯彻 落实证据 宣贯会记录 落实 实施记录 2 查方针和目标的实际 数据水平是否符合或严于 法律法规的要求 3 方针和目标与企业的 职业安全健康风险的适应 性 4 目标予以量化水平 可以考核 5 方针和目标是否易于 获得 员工随处可见部门 随手可得 安全生产方针和目标 年度安全工作计划 关于设置安委会或领 导小组的通知 关于安委会或领导小 组的任命决定 组织结构框图 关于设立安全生产管 理部门的决定 5 1 3 机构设 置 企业 主要 负责 人 1 查建立安委会或领导小 组的文件 查设置安全管理部门和 专职安全生产管理人员任 命文件 按规定配备注册 安全工程师 2 查组织机构图及设置 安全生产管理部门的文件 3 安全管理体系网络图 安全管理体系网络图 5 1 负 责人 与职 责 5 1 4 企业 查安全管理职责同 5 1 1 1 安全生产 2 职责 主要 负责 人 1 安委会或领导小组和 管理部门的安全职责 2 主要负责人 各级管 理人员和从业人员的安 全职责 3 对各级人员安全职责 的考核记录 考核制度 方法 奖惩 责任制 安全生产责任制考核 制度 安全生产责任制考核 记录 全生产费用管理制度 企业 主要 负责 人 安全生产费用台帐 5 1 5 安全生 产投入 及工伤 保险 企业 主要 负责 人 1 查安全生产费用管理 制度 2 查安全生产费用台帐 安全生产费用范围 安全技术措施工程建 设 安全设备 设施和 工艺的更新以及技术检测 检验 改造和维护 安 全宣传 教育和培训 劳动防护用品配备 整 改安全事故隐患 其他 保证安全生产的事项 3 查工伤缴费单或证明 查人数 工伤缴费单 或 工 伤缴费单证明 风险评价管理制度 同上的企业风险评价的 范围 同上的企业风险评价方 法 5 2 1 范围与 评价方 法 厂 安全 部门 查风险评价管理制度 目的 范围 准则 的符合性 同上的企业风险评价的 准则 查定期进行风险评价的相 关记录 包括准则 方法 危险分析 可能性和严重 程度 危险 有害因素识别 和风险评价记录 5 2 2 风险评 价 厂安 全 部门 查风险评价组织人员名单 是否符合要求 同上记录的签字人员 查不可接受风险和重大风 险记录 台帐 和确定的 风险控制措施 确定风险控制时是否 1 考虑了 可行性 安全性 可靠性 2 包括了 工程技术 措施 管理措施 培 训教育措施 个体防护 措施 不可接受风险和重大 风险台帐 5 2 风险 管理 5 2 3 风险控 制 厂安 全 部门 风险评价结果及所采取的 控制措施应对从业人员进 行相关的培训 查培训记 录 风险评价培训记录 3 查隐患治理台帐 负责人 资金来源 治理措施 治 理期限 评价出的隐患 目录 一般隐患 重大隐 患 无力解决的隐患 不 具备整改条件的隐患 隐患治理通知单 隐患治理台帐 隐患治理通知单 查重大隐患项目档案 档 案内容应包括 1 评价报告与技术结论 2 评审意见 3 隐患治理方案 包括 资金概预算情况等 4 治理时间表和责任人 5 竣工验收报告 重大隐患项目台账 重大隐患项目档案 厂安 全 部门 查无力解决的重大事故隐 患控制措施及向上级报告 的记录 报告内容 隐 患的现状及其产生原因 隐患的危害程度和整改 难易程度分析 隐患的治 理方案 无力解决重大事故隐 患的报告 5 2 4 隐患治 理 厂安 全 部门 查不具备整改条件的重大 事故隐患 是否采取防范措施并纳入 计划 限期解决或停产 重大事故隐患整改计 划 查重大危险源辨识记录 查重大危险源档案 档案内容包括物质名称 数量 性质 地理位置 管理人员 安全规章制度 重大危险源安全评估报告 危险源管理与监控实施方 案 危险源监控检查表 应急预案和演练方案 重 大危险源报表 重大危险源档案 查重大危险源设置的安全 监控报警系统 安全监控报警系统台 账 查定期对重大危险源的评 估报告 重大危险源安全评估 记录 查重大危险源的设备设施 定期检查检验的记录 重大危险源设备设施 检查检验记录 查重大危险源应急救援预 案和预案的演练记录 重大危险源应急救援 预案 重大危险源应急救援 预案演练记录 5 2 5 重大危 险源 厂安 全 部门 查重大危险源备案相关材 料 重大危险源备案材料 4 查企业重大危险源防护距 离的国家标准或规定 查企业实际状况是否符合 标准要求 查不符合时应采取的防范 措施限期整改意见 平面布置图 重大危险源防范措施 限期整改记录 查风险评价管理制度规定 和适时风险评价记录 查经评价的危险 有害因 素和隐患目录 危险有害因素和隐患 风险评价记录 危险有害因素和隐患 目录 厂安 全 部门查定期评审或检查风险评 价结果和风险控制效果的 记录 风险评价 评审记 录 或 风险评价结果和风险 控制效果检查记录 5 2 6 风险信 息更新 厂安 全 部门 查企业在以下情况时的风 险评价记录 1 新的或变更的法 律法规或其他要求 2 操作条件变化或 工艺改变 3 技术改造项目 4 有对事件 事故 或其他信息的新认识 5 组织机构发生大 的调整 同上文件的时机 查识别和获取适用的安全 生产法律法规 标准及其 他要求的管理制度 该制 度应 1 明确责任部门 2 获取渠道 各级政 府 行业协会或团体 数据库和服务机构 媒体 网络等 3 获取方式和时机 4 及时识别和获取 5 定期更新记录 风险 评价记录 6 法律法规 标准目录 识别和获取适用的安 全生产法律法规 标准 及其他要求的制度 查培适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求的 培训计划和培训记录 安全生产法律 法规 标准及其他要求的培训 计划 安全生产法律 法规 标准及其他要求的培训 记录 5 3 1 法律法 规 厂安 全 部门 查法律 法规 标准发放 到相关方的记录 产品说明书 委托项目协议书 5 3 法律 法规 与管 理制 度 5 3 2 符合性 评价 厂安 全 部门 查适用的安全生产法律 法规 标准及其他要求执 行情况进行符合性评价的 记录 每年至少有一次的 评价记录 安全生产法律 法规 标准及其他要求执行符 合性评价记录 5 厂安 全 部门 查安全生产规章制度目录 及发布令 核对要求的 32 项内容在 制度中体现是否全面 安全生产规章制度 5 3 3 安全生 产规章 制度 厂安 全 部门 查发放记录 签收 并到 现场查验 制度文件发放记录 查安全生产岗位目录 查岗位操作规程 有编 审 批 发布令和岗位操 作规程目录 查岗位操作规程发放记录 操作规程管理规定 安全生产岗位目录 操作规程目录 操作规程发放记录 5 3 4 操作规 程 厂安 全 部门 技术 部门 生产 部门 查所编制的操作规程同上 厂安 全 部门 厂办 公室 查管理制度和操作规程评 审和修订规定是否明确评 审 修订的时机和频次 查管理制度和操作规程评 审 修订的记录 时机 频次 有效性 适用性 是否在左侧要求的八种情 况时进行了评审 管理制度和操作规程 评审和修订制度规定 管理制度和操作规程 评审和修订记录 厂安 全 部门 查安全生产规章制度和操 作规程评审和修订的评审 记录 是否有相关管理人 员 技术人员 操作人员 和工会代表参加及其生效 日期 管理制度和操作规程 评审和修订记录 签字 厂办 公室 查对相关人员培训记录 安全规章制度和操作 规程培训记录 5 3 5 修订 厂办 公室 查现场的管理制度和操作 规程是否有效版本 同上 查安全培训教育制度 是否有适宜的安全培训 教育目标和要求 是否定期识别安全培训 教育需求 是否制定了安全培训教 育计划 查安全培训教育计划的实 施记录 安全培训教育制度 查安全费用台帐安全培训 投入记录 安全费用台帐安全培 训投入记录 查从业人员的安全培训教 育档案 从业人员的安全培训 教育档案 安全培训教育记录 5 4 培训 教育 5 4 1 培训教 育管理 厂办 公室 厂教 育部 门 查安全培训教育计划变更 记录 安全培训教育计划 安全培训教育计划变 更记录 6 查安全培训教育主管部门 对培训效果的评价记录 评审报告或考试试卷 培训效果的评价记录 查制度和培训记录 是否 有相关的规定和记录 经 常性教育的形式 内容 录像 讲座 板报 标 语 标志 班前班后会 安全文化知识竞赛 事故 现场分析会 安全生产会 议等 同上 查企业主要负责人和安全 生产管理人员安全生产监 管部门颁发的安全资格证 书 安全资格培训 48 32 学时 每年再培训 16 12 学时 企业主要负责人安全 资格证书 安全生产管理人员安 全资格证书 安全资格培训 48 32 学时 每年再培训 16 12 学时的记录 5 4 2 管理人 员培训 教育 厂办 公室 厂教 育部 门 查其他管理人员培训记录 及考核合格成绩 管理部门负责人培训 记录及成绩 基层单位负责人培训 记录及成绩 专业工程技术人员培 训记录及成绩 查对从业人员的培训记录 从业人员是否进行安全培 训教育 并经考核合格后 上岗 从业人员每年再培训时间 20 学时 在岗人员培训记录 或上岗证 查企业特种作业岗位 和 特种作业人员台帐 特种作业人员资格证并定 期复审 人 证相符 特种作业岗位台账 特种作业人员台帐 特种作业人员资格证 查企业从事危险化学品运 输人员的从业资格证书 危险化学品运输的驾 驶员 船员 押运人员 从业资格证 5 4 3 从业人 员培训 教育 厂办 公室 厂教 育部 门 查培训教育制度 培训记 录 新工艺 新技术 新 装置 新产品培训记录 厂教 育部 门 查培训制度是否有相关内 容规定 查新从业人员三级教育台 帐 安全培训教育制度 新从业人员三级教育 台帐 5 4 4 新从业 人员培 训教育 厂教 育部 门 查培训记录 是否符合危 化等高危险行业 72 其 他行业 24 小时 新从业人员安全培训 教育时间记录 7 查培训记录 变更记录 人员 是否在转岗 脱 离岗位一年以上 含一年 应进行车间 工段 班 组级安全培训教育 经考 核合格后 方可上岗 转岗脱岗车间 工段 班组级安全培训教育记 录 查外来参观 学习等人员 培训记录 外来参观 学习等人 员培训记录 5 4 5 其他人 员培训 教育 厂办 公室 厂教 育部 门 查承包商管理制度 培训 记录 承包商管理制度 外来作业入现场前 安全培训教育记录 各部 门 查管理部门 班组月安全 活动计划 计划制定部门 审批人 查开展安全活动和基本功 训练的记录 管理部门月度安全活 动计划 管理部门月度安全活 动记录 班组月度安全活动计 划 班组月度安全活动记 录 班组 查班组安全活动记录是否 符合左侧要求条件 班组月度安全活动 记录 各管 理部 门 查管理部门安全活动记录 是否符合左侧要求条件 管理部门安全活动记 录 厂 安全 部门 查安全生产管理部门或专 职安全生产管理人员安全 活动记录记录是否符合左 侧要求条件 安全生产管理部门或 专职安全生产管理人员 安全活动记录 5 4 6 日常安 全教育 厂 安全 部门 查安全生产管理部门或专 职安全生产管理人员的管 理部门 班组月度安全活 动计划 规定活动形式 内容和要求计划 安全生产管理部门或 专职安全生产管理人员 的管理部门 班组月度 安全活动计划 查制度规定 建设项目三同时管理制 度是否符合 危险化学品 建设项目安全许可实施办 法 建设项目三同时管理 制度 5 5 生 产设 施及 工艺 安全 5 5 1 生产设 施建设 厂 安全 部门 查建设项目三同时相关资 料 建设项目设立审查意 见书 安全设施设计审查 意见书 试生产方案备案 意见书 建设项目竣工验 收意见书 建设项目设立审查意 见书 安全设施设计审查意 见书 试生产方案备案意见 书 建设项目竣工验收意 见书 8 查设计单位 施工单位 监理单位 安装单位 诸单位的资质 签订安全 管理协议书 施工单位安 全设施施工情况报告等 是否有序管理 设计单位资质 施工 单位资质 监理单位资 质 安装单位资质 及 其 安全设施施工情况 报告 查建设项目变更管理规 定 查设计 施工等过程 变更的风险管理是否符合 变更程序规定 建设项目变更管理规 定 施工等过程变更风险 管理记录 技术 部门 查生产设施建设项目采用 的新技术 新工艺 新设 备和新材料是否先进 安 全性能可靠 相关资料 5 5 2 安全设 施 厂 安全 部门 查安全设施管理制度 安 全设施台帐 安全设施管理制度是 否科学 安全设施台帐是 否完整齐全 安全设施管理制度 安全设施台帐 9 安全 部门 生产 部门 技术 部门 生产 车间 1 查易燃 易爆 有毒 区域安全设施台帐和现场 是否设置固定式可燃气体 和 或有毒气体的检测报 警设施 报警信号应发送 至工艺装置 储运设施等 控制室或操作室 2 查酸 碱罐区安全设 施台帐和现场是否设置围 堤并进行了防腐处理 3 查输送易燃物料的设 备 管道是否采取了防静 电措施 4 查厂区建筑防雷安全 设施台帐和防雷设施是否 符合 GB50057 的要求 5 查厂区消防安全设施 台帐和建筑的消防设施与 器材是否符合 GB50016 GB50140 的要 求 6 查厂区电力装置安全 设施台帐和现场是否符合 爆炸和火灾危险环境电 力装置设计规范 GB50058 的规定 7 查个体防护设施制度 和台帐以及生产现场的个 体防护设施是否符合 GB11651 的要求 过滤式 防毒面具 酸 碱场所 必须设置应急洗眼冲淋装 置等 8 查厂房 库房建筑是 否符合 GB50016 GB50160 的要求 9 查工艺装置上可能引 起火灾 爆炸的部位是否 设置超温 超压等检测仪 表 声和 或光报警和安 全联锁装置等设施 固定式可燃有毒气体 检测报警设施台账 可燃液体罐区防火堤 台账 酸碱罐区围堤台账 防雷设施台账台账 消防设施与器材台账 电力装置台账 个体防护设施台账 厂房 库房建筑消防 资料 火灾爆炸部位超温超 压检测仪表台账 火灾爆炸部位超温超 压声光报警装置台账 火灾爆炸部位安全联 锁装置台账 各级 安全 部门 按安全设施管理制度 安 全设施台帐查安全设施的 定期检查和维护保养记录 安全设施的定期检查 和维护保养记录 设备 部门 查设备检维修计划是否包 括按全设施 根据安 全设施台帐 现场查安全 设施使用情况 设备检维修计划 10 查监视和测量设备管理制 度 查监视和测量设备台 帐 定期校准和维护记录 监视和测量设备管理 制度 监视和测量设备台帐 监视和测量设备定期 校准和维护记录 查特种设备管理规定是否 符合 特种设备安全监察 条例 管理规定 特种设备管理制度 查特种设备台帐和档案 特种设备台帐 特 种设备档案 登记注册证明 特种设备注册登记证 查维护保养记录和 1 次 月检查记录 在用特种设备维护保 养记录 查定期校验 检修记录 在用特种设备附属仪 器仪表定期校验检修记 录 现场查特种设备定期检验 检测合格标志是否在有效 期 特种设备定期检验检 测合格证 特种设备定期检验检 测合格标志 5 5 3 特种设 备 设备 部门 查报费或封存记录 特种设备封存报废注 销登记记录 技术 部门 查岗位操作规程程是否包 括 化学品危险性信息 工艺信息 设备信息 查培训内容记录 现场询问操作人员 岗位操作规程程台账 设备 部门 查设备管理制度 并 查 1 压力容器和压力 管道 包括管件和阀门 2 泄压和排空系统 3 紧急停车系统 4 监控 报警系统 5 联锁系统 6 各类动设备 包 括备用设备维护保养和检 查记录 设备完好记录 现场 安全 部门 查工艺过程的风险分析和 评价记录 工艺过程风险分析和 评价记录 生产 车间 查装置开车前安全条件确 认记录 新装置和检修后 开车 装置新开车前安全条 件确认记录 生产 车间 查停车方案和操作 生产装置停车方案 生产装置操作规程 5 5 4 工艺安 全 生产 车间 查紧急停车方案和紧急停 车记录 紧急停车方案 紧急停车记录 11 现场查看泄压系统和排空 系统是否符合要求 查操作规程和生产记录当 工艺参数运行出现偏离情 况时是否及时分析 保证 工艺参数控制不超出安全 限值 偏差及时得到纠正 生产装置操作规程 查关键装置 重点部位安 全管理台帐 企业领导干 部联系点管理机制文件 重点部位安全管理台 帐 领导干部关键装置重 点部位联系点文件 安全 部门 查关键装置 重点部位安 全管理制度内容是否涵盖 要求内容 关键装置 重点部位 安全管理制度 查联系人是否 1 次 月参 加安全活动记录 领导干部关键装置重 点部位联系活动记录 查关键装置 重点部位的 安全管理制度 台帐和档 案 及定期监督检查记录 是否符合要求 关键装置重点部位档 案 关键装置重点部位定 期进行监督检查记录 是否有关键装置 重点部 位应急预案 查 2 次 年 的预案的演练记录 关键装置 重点部位 应急预案 关键装置重点部位应 急预案演练记录 5 5 5 关键装 置及重 点部位 安全 部门 查关键装置 重点部位为 重大危险源时 按 5 2 5 条检查 重点部位安全管理 台帐 重大危险源台账 设备 部门 查检维修管理制度 检维修管理制度 5 5 6 检维修 设备 部门 查年度检维修计划 是否 符合 五定 要求落实 五定 年度检维修计划 12 设备 部 门 根据检维修计划查检 维修记录是否符合要求 1 检维修前 进行危险 有害因 素识别 编制检维修方案 办理工艺 设备设 施交付检维修手续 对检维修人员进行 安全培训教育 检维修前对安全控 制措施进行确认 为检维修作业人员 配备适当的劳动保护用品 办理各种作业许可 证 2 对检维修现场进行安 全检查 3 检维修后办理检维修 交付生产手续 检维修记录 危险有害因素识 别记录 检维修方案 交付检维修手续 检维修人员安全 培训教育记录 检维修前对安全 控制措施进行确认记录 检维修作业人员 配备劳动保护用品记录 作业许可证记录 检维修现场进行 安全检查记录 检维修后办理检维修 交付生产手续 查生产设施拆除和报废管 理制度 查相关记录 危险 有害 因素识别 计划和方案 拆除设施交付手续 生产设施拆除和报废 管理制度 拆除计划或方案 拆除前进行危险有害 因素识别记录 查拆除容器 设备和管道 的记录 容器 设备和管道拆 除检查记录 5 5 7 拆除 和报废 设备 部门 查仍存有危险化学品的容 器 设备和管道的报废记 录 同上 5 6 1 作业 许可 安全 部门 查作业许可管理制度 查作业许可证内容和记录 作业许可管理制度 作业许可证记录 查易燃 易爆 有毒有害 现场的安全标志是否符合 GB2894 规定 作业许可管理制度 查重大危险源现场的安全 警示标志 安全 部门 查厂内道路设置限速 限 高 禁行等标志 限速 限高 禁行标 志台账 相关 部门 查检维修 施工 吊装等 作业现场警戒区域和安全 标志 查检修现场的坑 井 洼 沟 陡坡等场所设置围栏 和警示灯 5 6 作业 安全 5 6 2 警示标 志 安全 部门 查产生严重职业危害作业 岗位的现场告知牌 职业 危害因素检测结果等 职业危害警示标识台 账 13 查现场风向标 查危险性作业活动 应有危险性作业活动的危 险 有害因素识别 制定 控制措施 在作业现场配 备相应的安全防护用品 具 及消防设施与器材 规范现场人员作业行为 危险性作业活动作业 前进行危险 有害因素 识别记录 现场查看或其他证据 作 业活动的负责人是严格按 照规定要求科学指挥 作 业人员是严格执行操作规 程 不违章作业 不违反 劳动纪律 查作业人员进行作业活动 时 是否持相应的作业许 可证作业 作业许可证记录 查作业监护人职责的执行 情况 作业活动监护人作业 许可证 生产 车间 现场查看作业环境 查同一作业区域内有两个 以上承包商进行生产经营 活动的承包商之间签订安 全生产协议 是否明确各 自的安全生产管理职责和 应当采取的安全措施 并 指定专职安全生产管理人 员进行安全检查与协调 承包商之间安全生产 协议 安全 部门 查机动车辆进入生产装置 区 罐区手续 机动车辆应佩戴标准阻火 器 按指定线路行驶 机动车辆进入生产装 置区 罐区现场相关手 续 贮运 部门 查危险化学品储存 出入 库安全管理制度 现场检查相关记录是否符 合左侧要求 危化品储存出入库安 全管理制度 危化品储存出入库安 全检查记录 查剧毒化学品管理制度 报当地公安部门和安全生 产监督管理部门备案的相 关证明 剧毒化学品存放安全 规定 剧毒化学品备案记录 5 6 3 作业 环节 贮运 部门 危险化学品运输 装卸安 全管理制度 现场查看人 员行为 危化品运输装卸安全 管理制度 及执行 14 采购 部门 查承包商管理制度 合格 承包商名录 档案和安全 协议书 承包商的资质证书复印 件 过去三年的安全生产 业绩 安全生产表现评价 报告及其他有关资料 承包商管理制度 合格承包商名录 合格承包商档案 承包商安全协议书 5 6 4 承包商 与供应 商 供应 部门 供应商管理制度 合格供应商名录及相应档 案 安全生产或经营许 可证 一书一签 供应合 同中应保括安全管理要求 条款 供应商的年度评价 查与采购有关的风险识 别记录 供应商资格预审 选 用和续用记录 定期识别与采购有关 风险的记录 查变更管理制度的内容是 否符合 1 明确变更的内容 人 员 管理 工艺 技 术 设施等永久性或暂时 性的变化 2 规定实施变更的程序 3 对由于变更可能导致 的风险进行评价 4 根据评价结果 制定 控制措施 5 将变更的内容及时传 达给相关方 对操作 人员进行培训 查变更申请表包括 申请 审批 实施 验收 并及 时将变更结果通知相关部 门和相关人员记录 变更管理制度 变更申请变更审批变 更实施变更验收记录 5 6 5 变更 安全 部门 查变更过程风险分析和控 制记录 变更过程风险分析和 控制记录 5 7 1 危险化 学品档 案 安全 部门 查危险化学品档案 是否 符合要求 危险化学品档案 5 7 2 化学品 分类 安全 部门 查 产品和所有中间产品 分类目录 和 危险化学 品档案 同上 生产 部门 查危险化学品产品的一书 一签 提供给用户的记录 产品安全技术说明书 安全标签 5 7 产品 安全 与危 害告 知 5 7 3 化学品 安全技 术说明 书和安 全标签 采购 部门 查采购危险化学品的一书 一签 采购品一书一签 15 5 7 4 化学事 故应急 咨询服 务电话 安全 部门 查电话设立情况 深层次 要求录音电话 电话号码 5 7 5 危险化 学品登 记 安全 部门 查危险化学品登记证明文 件和登记编号 危险化学品登记证书 5 7 6 危害告 知 安全 部门 1 查培训记录 2 危害告知牌 产生职 业危害的种类 后果 预 防以及应急救治措施 危 险有害因素检测结果等内 容 3 现场抽查作业人员掌 握情况 危险化学品培训记录 危险化学品危害告知 牌 5 8 1 职业危 害申报 安全 部门 1 查职业卫生管理制度 内容 2 查职业危害因素申报 内容包括用人单位基本 情况 作业场所职业危害 因素种类 浓度或强度 产生职业危害因素的生产 技术 工艺和材料 职业 危害防护设施 应急救援 设施 记录 职业卫生管理制度 职业危害因素申报记 录 安全 部门 1 查职业卫生危害防治 计划和实施方案 明确责 任人 责任部门 目标 方法 资金 时间表等 对防治计划和实施方案落 实情况定期检查并记录 2 查职业卫生档案 用 人单位基本情况 职业卫 生防护设施的设置 运转 和效果 职业危害浓度监 测结果及分析 职业健康 检查组织 检查结果及评 价等 3 查从业人员健康监护 档案 职业史 职业危害 接触史 职业健康检查结 果 职业病的诊断 治疗 和疗养 职业危害事故的 抢救情况等 职业卫生危害防治计 划和实施方案 职业卫 生档案 从业人员健康监护档 案 5 8 职业 危害 5 8 2 作业场 所职业 危害管 理 生产 车间 查生产作业场所符合 GBZ1 GBZ2 16 查现场查看符合情况 生 活区分开 作业场所不住 人 有害作业与无害作业 分开 高毒作业场所与其 他作业场所隔离 一般有毒作业场所设置黄 色区域警示线 高毒作业 场所设置红色区域警示线 总平面图 查有毒有害作业场所报警 设施 冲洗设施 防护急 救器具专柜 应急撤离通 道和必要的泄险区等安全 设施的台帐 定期检查记 录 有毒有害作业场所报 警设施冲洗设施防护急 救器具台账 查生产作业场所职业危害 因素检测管理制度 查现场查危害检测结果告 知牌 查职业卫生档案 生产作业场所职业危 害因素检测管理制度 危害检测结果告知牌 职业卫生档案 查作业人员职业健康档案 职业健康档案 安全 部门 查劳动防护用品管理制度 和个体防护装备规定 查监督 教育从业人员正 确佩戴 使用记录 现场查人员正确佩戴情况 劳动防护用品管理制 度 个体防护用品和器具 发放记录 现场查各种防护器具 定期校验和维护记录 防护器具定期校验和 维护记录 5 8 3 劳动防 护用品 安全 部门 查职业卫生防护设施及个 体防护用品管理台帐 防护用品使用情况的检查 记录 职业卫生防护设施及 个体防护用品管理台帐 事故管理制度 事故报告程序 事故被告记录 5 9 1 事故报 告 安全 部门 查事故管理制度和事故报 告程序 事故报告记录 是否符合左侧要求 事故补报记录 安全 部门 应急救援制度 事故应急救援总结 5 9 2 抢险与 救护 安