基础管理综合检查方案

基础管理综合检查方案基础管理综合检查方案 根据 集团公司 2013 年四季度现场基础管理检查督导工作安排 精神要求 总站组织各科室 作业区管理人 员于 2013 年 12 月 3 日开始对各作业区班组所辖区域进行统一检查 检查方案如下 一 检查小组成员一 检查小组成员 成立检查小组组长 组员 总站机关科室和作业区管理人员 二 检查时间二 检查时间 本次检查从 2013 年 12 月 3 日 09 00 起至 12 月 5 日 18 30 结束 三 检查方式三 检查方式 检查采取各班组自查和检验检测总站管理 技术人员集中检查相结合的方式进行 检查分三个小组 由总站 主任牵头 总站机关科室和作业区管理 技术人员参加 各班组长配合 四 检查区域及检查内容四 检查区域及检查内容 1 检查区域 作业区各班组及维护区域 作业区小楼及各计量 检验站点 2 检查内容 2 1 作业区 各班组及站点环境卫生 定置管理 2 2 点检作业及检修现场作业人员劳保穿戴 三牌两票 制度 检修安措及作业标准执行情况 2 3 各站点制度建设 现场管理 班组建设 反违章方面建设 执行情况 2 4 道路交通遵章守纪及劳动纪律情况 2 5 集团公司 2013 年一季度检查督导中提出的问题整改情况 检查内容标准见 附表 1 五 检查区域分配五 检查区域分配 根据班组维护区域及计量检验站点分布情况 分为 3 组进行检查 见 附表 2 第第 1 1 组组长 组组长 负责人 组员 检查范围 检验站 检定室 检测公司 检验作业区共 4 个作业区所辖工作区域 第第 2 2 组组长 组组长 负责人 组员 检查范围 维护作业区 特种检验站 炼轧作业区共 3 个作业区所辖工作区域 第第 3 3 组组长 组组长 负责人 组员 检查范围 炉料作业区 供料作业区 计量作业区共 3 个作业区所辖范围 六 相关要求六 相关要求 1 总站领导亲自带队 落实责任 迅速行动 各小组要把这次专项检查作为重点工作抓实抓细 按照检查内容 开展拉网式排查 确保不留死角 2 对检查发现的问题 各班组要按照 四定三不推 的原则及时进行整改 对不能及时消除的安全隐患 要采 取可靠措施 3 对检查出中出现的问题 作业区提报考核意见 4 各检查小组要按要求认真填报 检验检测总站基础管理检查标准 并于 12 月 4 日 17 30 在技术中心 318 会 议室总结讨论 5 本次检查要求各检查小组于 12 月 6 日 10 00 前出具检查报告 并对检查作业区进行排名 总站 2013 年 11 月 29 日 附表 1 检验检测总站基础管理检查标准检验检测总站基础管理检查标准 序序 号号 内容内容项目项目标准要求标准要求扣分标准扣分标准 扣扣 分分 事事 项项 对标对标 工作工作 1 安全 生产 设备等标准 规程目录清单齐全 2 有本专业 本区域在用标准和规程的学习培训计划 并按计划 组织实施 3 作业区 班组对不适用现场实际 可操作性差的标准规程有修 订意见和建议 执行人员有反馈意见和建议的渠道和平台 4 作业区有标准培训记录 班组有标准修订建议 标准管理形成 PDCA 系统 5 科室 作业区管理技术人员对标准的执行情况有检查 评价 征求意见等管理措施 作业区技术人员对所负责区域的标准培训 执行和符合性有管理措施和监督指导 1 无清单或目录与标准本身不符扣 2 分 2 无培训计划扣 2 分 没组织学习培训扣 5 分 3 作业区 班组对标准的实用性 可行性没有采 取任何管控措施和有效手段扣 10 分 员工不了 解掌握标准扣 5 分 人 4 标准管理 PDCA 循环各环节缺项扣 5 分 不规 范扣 3 分 5 没按 PDCA 循环管控标准 对标准的培训 执 行 修订等没实施管理扣 3 分 职责不清扣 5 分 1 1 制度建制度建 设 设 3030 分 分 制度制度 管理管理 1 作业区和班组制度 文件目录清楚 识别留用规范 没有无关 制度和文件留存使用 2 作业区班组有制度学习记录 3 作业区 班组对制度的执行有检查 有监督 有修订意见和建 议 1 作业区 班组有无关制度和文件留存 学习和 使用扣 5 分 项 2 作业区班组无制度记录扣 3 分 3 作业区 班组对在用制度有管理痕迹 采取过 管理手段 实施过管理 否则扣 5 分 管理管理 规范规范 1 制订符合自身实际的管理办法 认真落实公司现场基础管理工 作规范 2 有落实公司现场综合治理方案的具体内容和项目 3 开展了现场 5S 管理 4 作业区 班组有对环境场所 道路房屋 设备设施等卫生区域 的责任划分表和相关标准 责任到人 5 现场工完场净 干净整洁 1 要有落实方案或者推进计划 没有落实扣 10 分 2 没 计划 没项目 没落实扣 10 分 3 未开展相关工作扣 5 分 4 无责任划分 无管理标准 责任没有划分到个 人扣 3 分 项 5 现场卫生不合格扣 2 分 处 2 2 现场管现场管 理 理 2525 分 分 定置定置 管理管理 1 有统一的定置管理标准 定置图 定置牌 标语牌 标志线等 规格 色标统一规范 2 现场物品与定置标准 定置图要相辅相成 3 单位 作业区 班组对现场管理和定置管理有检查 有整改记 录 1 无标准扣 10 分 不规范扣 5 分 2 图物不符 违反标准扣 3 分 处 3 没有检查整改记录扣 5 分 制度制度 标准标准 落实落实 1 制订细则或补充规定 落实班组建设 11 个方面的工作 开展 班组基础管理活动 2 每季度有对班组的评价和量化打分 3 作业区每月对班组有检查和量化打分 4 班组会议 记录 现场等基础管理规范 5 开展 制度进班组 标准上岗位 活动 保证职工能够方便 快捷的获取制度 标准 6 作业区有后备班组长培养计划 按照制度任用班组长 7 作业区有员工综合素质和业务技能培训计划及学习目标 1 没有实施方案 11 个方面的工作有明显缺项扣 10 分 2 没按时组织扣 3 分 班 3 没按时组织扣 5 分 班 4 班组基础性管理问题扣 3 分 项 5 制度 标准无法随时获取 岗位上不能获取相 关标准扣 5 分 6 无培养计划扣 5 分 未按制度任用班组长扣 5 分 7 无培训计划或目标扣 5 分 无培训笔记扣 5 分 授课人不是协理以上技术人员扣 2 分 3 3 班组建班组建 设 设 2525 分 分 挂靠挂靠 包保包保 单位挂靠 包保活动有制度 有检查 有落实 有考核 挂靠人员未要求参加班组活动扣 2 分 人 班组 无人挂靠扣 3 分 班 设备设备 管理管理 落实落实 1 设备台账齐全 账物相符 分类管理 计量设备 ABC 类 2 设备设施标示规范 3 点检 维护 检定 校准记录齐全 统一填写规范 1 台账不全 账物不符 未分类管理每项扣 2 分 2 设备设施标示不统一规范 每项扣 2 分 3 记录填写不全 填写不统一规范 每项扣 2 分 违章违章 查处查处 1 单位 作业区 班组建立长效机制 持续定期开展违章检查工 作 2 公司检查通报的问题有落实 有整改 有考核处理 3 单位 作业区 班组自检自查问题有台账记录 有整改复查 1 单位 作业区 班组开展反违章检查的计划 安排 周期性不明确 不确定扣 5 分 处 2 整改不及时 考核不落实扣 5 分 项 3 内部检查问题整改不及时形成隐患的扣 3 分 项 4 4 反违章反违章 2020 分 分 事故事故 故障故障 1 加强基础管理 杜绝各类事故故障 2 事故故障整改措施落实到位 考核处理执行到位 3 生产 技术质量 设备事故档案齐全 有事故原因 预防措施 验证措施的有效性 并固化到作业文件中 4 事故学习 反思组织到位 本单位 本专业领域的事故故障学 习不漏项 1 本季度发生一般及以上生产 设备 计量 质 量 能源事故或轻伤及以上人身伤害事故扣 5 分 起 2 事故故障整改不及时 考核不落实扣 5 分 起 3 无档案扣 5 分 无原因分析扣 2 分 无预防措 施扣 2 分 未固化到作业文件中扣 2 分 4 本单位 本专业领域的事故故障未组织学习扣 3 分 项 5 5 机关效机关效 能能 会务会务 管理管理 1 单位有规范的会务管理制度 单位 作业区 班组各类例会规 范统一 2 公司会议确定安排的工作能够按时 符合要求的办结 3 单位各类会议安排的工作能够限时办结 并有督办措施 1 单位没有会议管理制度 不对作业区 班组会 务进行规范扣 10 分 2 公司各类会议安排的工作不能及时办结扣 5 分 项 3 单位安排不能限时办结 且没有督办措施扣 5 分 效能效能 建设建设 1 各科室有年度和月度工作计划 科室管理技术人员有周工作计 划及完成情况 2 管理技术人员绩效指标体系健全 个人有挂靠指标 没月有考 核结果 3 作业区 班组反映的需要协调解决的问题能够及时解决和答复 4 公司基 础管理检查和专业管理评价中存在的问题能够及时整改 5 制定有详细完善的标准评价 修订计划 有责任人 有实施 6 制度健全 制度会审 审批流程齐全 管理规范 7 科室有下发制度的培训计划 8 制度有修订 有评价 制度制订部门定期对制度的执行情况进 行评价和修订 9 单位有对标工作安排意见 科室有评价标准 1 无年计划和月计划扣 5 分 无周计划扣 3 分 2 管理技术人员无绩效指标扣 5 分 无月考核结 果扣 3 分 3 作业区 班组各类问题因汇报单位得不到及时 解决 没有答复的扣 5 分 项 4 公司检查 督导发现的问题 不整改 不考核 不处理扣 10 分 项 5 单位没有开展对标工作的计划方案扣 10 分 有安排无落实 评价无具体标准 新订标准没培 训扣 5 分 6 制度 岗位责任制 安全生产责任制 交接班 制度等 目录清单齐全 有会签单 有会审记录 缺一项扣 2 分 7 科室无计划扣 3 分 8 没有开展制度执行情况的评价扣 5 分 项 没 有制度后期管理的相关记录扣 10 分 9 标准管理 PDCA 循环各环节缺项扣 5 分 不规 范扣 3 分 扣分合计 6 一季度存在问 题 1 标准化作业方面 技术人员没有对标准执行情况进行检查 2 班组建设方面 单位每季度对班组的量化打分无班组长签字 3 制度管理方面 作业区 班组对规程 标准的修订未提出建 议和修订意见 4 作业区无技术人员对班组规程 标准培训计划 5 自查自纠问题整改方面 单位只有检查通报的问题 但无具 无整改 每项扣 10 分 体整改期限及整改措施 业务最终处理结果 最终得分 附表 2 基础管理检查计划基础管理检查计划 组别组别成员成员 时间安排时间安排 上午 上午 9 9 0000 开始 下午开始 下午 1515 0000 开始 开始 组长 侯忠明 负责人 纪生光 第一组 成员 刘建峰 徐建林 马雪莲 12 月 3 日上午 理化检验站 12 月 3 日下午 检定室 12 月 4 日上午 宏基检测公司 12 月 4