卷烟内部专卖规范经营自查报告

1 XX 烟草专卖局 分公司 卷烟经营内部专烟草专卖局 分公司 卷烟经营内部专 卖管理监督自查报告卖管理监督自查报告 XX 烟草专卖局 为了加强 XX 烟草专卖局 分公司 内部专卖管理监督 规范行业内部经营行为 促进行业自律 提升行业效率 根据 XX 省内部专卖管理监督工作规范 的要求及 9 月 30 日 XX 局 公司 会议精神 我局 分公司 对 2012 年 1 月至 9 月以来的卷烟经营业务进行了全面 逐项 细致的 自查 现将开展自查工作情况汇报如下 一 一 20122012 年年 1 1 至至 9 9 月卷烟经营情况月卷烟经营情况 至二 一二年九月 全市共有零售户 XX 户 入网供货 零售户 XX 户 今年一至九月 XX 市销售卷烟 XX 箱 完成 年度计划 XX 箱的 XX 同比增加 XX 箱 增加 XX 实现销 售收入 XX 万元 同比增加 XX 万元 增加 XX 单箱销售收 入 XX 元 综合毛利率 XX 二 自查方法 二 自查方法 一 从销售系统 专卖管理系统的查询相关数据进 行分析比对 并按卷烟品牌 订货数量 零售客户分别查 找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单 及时开展 逐户逐份调查核实 查明异常的原因 二 询问业务经营部门的工作人员 要求其对有关 2 事项作出说明 三 要求业务经营部门提供 报送相关文件和资料 并对其所提供 报送的相关文件和资料的真实性负责 四 实地走访经营户 并对送货员的货源流向进行跟 送监督 重点核实是否存在送货不到位 私自截留紧俏卷 烟 私自变更送货对象等违法违规违纪行为 三 自查重点三 自查重点 本次监督检查工作 在 XX 局的统一组织领导下 各职 能部门积极行动认真开展检查 主要是对以下几个方面进 行重点检查 1 是否严格按照烟草专卖法律 法规和有关 规定的许可范围购进烟草专卖制品 2 是否是搞好每季 度体外循环审查和核查工作 重点是确认情况 入网销售 情况等 对数据平衡差数要准确说明原因 并附上涉及的 相关卷烟品牌以及数量等材料 3 是否严格按照烟草专卖 法律法规以及有关规定的许可范围 价格 渠道销售卷烟 4 是否有拆单分摊 假入网销售 5 是否是入网销售 落地销售 落户销售 6 是否存在毗邻销售的情况 四 自查基本情况四 自查基本情况 一 销售方面 2012 年 XX 烟草分公司卷烟总销售计 划为 22180 箱 截至 9 月份完成 18128 042 箱 完成计划 81 73 资料表明所有销售都是通电话访销或网上订货进 行的 XX 烟草分公司无任何私自向外调拔货源以及搞计划外 3 卷烟销售违规情况发生 二 一价制 执行方面 检查组对一些市场紧俏品 牌及滞销品牌的批发价进行了督查 看是否有提价或降价 的情况发生 经实地调查 发现 XX 烟草分公司建立严格的 价格监测机制 加强对卷烟品牌管理 严格执行 西南五 省一价制 的价格规定 没有提价或降价情况出现 三 货源供应方面 核对客户资料 经审查没有发 现向无证户供货行为 全程监督货源流向 通过系统查询 实地调查 客户抽查等措施 核实了日订单量 送货量 交易额数据以及配送路线等有关卷烟经营情况 没有发现 货源不入网经营的问题 四 访销配送方面 以治理卷烟体外循环为突破口 通过营销系统的查询 实地调查 客户抽查等措施 对 2012 年度部分品牌卷烟销量靠前的 49 户卷烟重点零售户进 行调查 核实其订单量 配送量 实收量 送达人 收货 时间和实际的客户姓名 客户编码 许可证号是否一致 并采取单周实地走访随机抽查的 50 户经营户双周电话询访 50 户经营户及跟送监督等方法 从而确定访销配送的真实 性 发现楚雄市烟草分公司不存在虚假客户假入网及拆单 分摊的情况 完全达到 入网销售 落地销售 落 户销售 五 零售户增订货方面 微机销售数据显示 今年 4 XX 烟草分公司在一季度有多次订货频次异常预警发生 经 核查 月 月是春节期间 市场较为活跃 为满足市 场需求 经零售户申请增加订货次数 已报经 XX 烟草公司 卷烟营销部审批同意 六 订单异常情况 2012 年 1 月至 9 月 我市有部 分订单有相同品牌 相同数量 相同金额情况发生 经查 一是由于相同订货周期畅销品牌在同类零售户中投放限量 一致 二是客户经理在指导零售户订货及备货过程中工作 较粗放 指导思路过于简单 没有针对零售户市场销售情 况来加于区别指导 三是相同销售区域消费者的需求相对 一致 导致零售户部分订单相同 七 代订货情况 部分零售户存在使用相同电话订 货的情况 经查 共涉及零售户 141 户 订货电话号码 56 个 有 46 个号码 92 户属于注销新办证零售户 仍然沿用 以前的订货电话 有 2 个号码 5 户分属于一家人共用号码 有 5 个号码 24 户属于连锁店 由总店或总公司负责订货 但所订卷烟均配送到各分店 没有发现窜码情况 有 3 个 号码 20 户属于代订货零售户 卷烟销售科已向我局进行报 备 八 大户监管方面 XX 局加大对卷烟零售大户的走访 调查力度 了解掌握其卷烟销售流向 深入查找卷烟零售 异常问题 杜绝其私自调剂 低价倾销 批发销售卷烟等 5 不规范经营行为 进一步规范零售市场经营秩序 确保卷 烟 100 落地销售 通过每周登录卷烟销售系统 对卷烟大 户所订购的各品牌卷烟及销售数据进行对比分析 并按卷 烟品牌 订货数量 零售客户分别查找出销量波动较大的 卷烟零售客户和可疑订单 及时开展逐户逐份调查核实 查明异常的原因 制定针对性监管措施 完善卷烟部门相 关内控制度和工作流程 加强客户经理和主管卷烟货源分 配人员履行职责的监管等 营销部门卷烟投放量及品牌结 构做到卷烟零售户的经营业态 等级与经营能力基本相符 九 卷烟规范经营方面 针对今年销售显著增长的订 单品牌如云烟 紫 红塔山 1956 红梅 黄 云烟 软珍品 等品牌卷烟和零售户进行重点关注和走访问询 根据走访问询情况 调查核实了所走访问询的卷烟零售户 都能如实收到所订购的卷烟 没有发现卷烟外流的不规范 经营情况 卷烟订购量增加的主要原因是卷烟零售户因为 春节后要补充库存 盖房 办喜事等 属正常订货 零售 户所订卷烟均 100 入网 落地 落户销售 十 婚庆促销方面 截至 9 月底 XX 烟草分公司共 成功举办 498 场婚庆促销活动 经检查 所有婚庆促销卷 烟都在 XX 市辖区卷烟零售户处购入 没有指定的促销户 所有婚庆促销活动都能遵循合法 公平 诚实 信用的原 6 则 没有发现 XX 市烟草公司和工作人员通过促销向工业企 业索要和接受钱物 或收受工业企业提供的赞助 奖金 补贴和贵重物品 没有发现 XX 烟草分公司以促销的名义进 行搭配销售 降价销售 严禁以促销名义不对卷烟品牌负 责进行甩卖 破坏市场基础的行为 五 存在问题五 存在问题 一 卷烟营销方面 1 在实地调查过程中卷烟供货服务成为零售户诉求焦 点 紧俏卷烟需求得不到满足 货源满意度不高 供货宣 传解释工作仍然无法令少数零售户满意 2 少数零售户柜台的陈列 卷烟品种的摆放 价格标 签的维护 仍然无法到位 3 存在少部分零售户订单数量一致的情况 4 卷烟预测工作准确率偏低 服务客户的能力有待加 强 5 卷烟品牌培育工作能力有待进一步加强 二 卷烟配送方面 1 通过检查发现有近 50 份配送单据客户 清点确认 签字 有字迹相同情况 经查原因如下 1 中石油和中 石化销售点属于联锁店 有的销售点在高速公路旁 配送 车辆无法上路 故由总店统一签收 2 部分客户因事临 时外出委托临近烟店或亲朋签收 3 同一配送区域内开 7 有分店的 由一个店签收 4 有的店主不识字 请邻居 签收 2 XX 市 定点取货 代送点 城区和开发区未设 仅 在 13 个乡 镇 每乡 镇 设一个定点取货 代送点 无 设置不合理现象 现有定点取货 代送点客户 82 户 占全 部客户 3 8 未超过 4 的要求 每个定点取货 代送点客 户少的 2 户 多的 9 户 每个点取货 代送点均有相关资料 如协议 记录表等 通过检查也发现一些问题 1 年初 确定的部分定点取货 代送点客户有的已经注销 2 个 别定点取货 代送点记录不完整 3 有的客户取货签字 不规范 有代送点代签字的情况 六 下步拟采取的监管措施六 下步拟采取的监管措施 根据 XX 省烟草行业内部专卖管理监督工作规范实施 细则 XX 市内部专卖管理监督工作制度 规定要求 结合我单位实际 下步拟做好以下几方面工作 一 加强教育 提高规范经营的自觉性 把规范经营 纳入职工培训教育体系 定期组织学习专卖 一法两条例 和行业规范经营有关政策 精神 使每位 两烟 生产经 营人员对有关法律法规和上级规范经营的纪律规定清楚主 线 把握关键 牢记重点 从而对规范经营该干什么 不 该干什么 提高全体员工对规范经营工作的重要性的必要 性的认识 从思想上自觉做到遵纪守法规范经营 8 二 进一步拓宽监管思路 从市场调查 备案备查资 料和微机查询等方面有机结合起来 切实发挥内部专卖管 理的职责 认真解决好行业内部提高效率和注重自律两个 重要课题 制定出一套系统的切实可行的监督步骤 方法 模式 三 加强内部监管部门与营销部门的联系 建立内管 部门与营销部门间的协调关系 形成合力 做到分工不分 心 共同抓好规范经营 提高企业的经营管理水平 四 规范卷烟经营工作 充分利用网络资源 安排专 职人员实时登陆内部专卖管理监督信息系统 认真负责分 析每天卷烟购销存情况对出现的预警信息及时进行上报处 理 对出现的预警情况及时安排人员调查 把 不能内部 违规更不能内外勾结违规 卷烟要在辖区内销售 作为规 范经营的两条底线 从观念上 制度上 流程上杜绝违规 经营 五 加大对专卖行政执法人员的监督力度 督促执 法人员