ITO透明导电玻璃项目立项申请报告范本（立项备案申请）.docx

泓域咨询MACRO/ ITO透明导电玻璃项目立项申请报告ITO透明导电玻璃项目立项申请报告一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。2、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人顾xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。为了确保研发团队的稳定性，提升技术创新能力，公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来，一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针，将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统，确保了品质的稳定性，赢得了客户的肯定。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57622.13平方米（折合约86.39亩），其中：净用地面积57622.13平方米（红线范围折合约86.39亩）。项目规划总建筑面积97957.62平方米，其中：规划建设主体工程67725.02平方米，计容建筑面积97957.62平方米；预计建筑工程投资6920.04万元。（二）土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为ITO透明导电玻璃，根据市场情况，预计年产值41303.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16069.40(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6920.045698.51186.0116069.401.1工程费用万元6920.045698.5128368.241.1.1建筑工程费用万元6920.046920.0433.33%1.1.2设备购置及安装费万元5698.515698.5127.45%1.2工程建设其他费用万元3450.853450.8516.62%1.2.1无形资产万元1427.081427.081.3预备费万元2023.772023.771.3.1基本预备费万元942.17942.171.3.2涨价预备费万元1081.601081.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元16069.4016069.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4692.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28368.2415493.9121720.2228368.2428368.2428368.241.1应收账款万元8510.474680.765957.338510.478510.478510.471.2存货万元12765.717021.148936.0012765.7112765.7112765.711.2.1原辅材料万元3829.712106.342680.803829.713829.713829.711.2.2燃料动力万元191.49105.32134.04191.49191.49191.491.2.3在产品万元5872.233229.724110.565872.235872.235872.231.2.4产成品万元2872.281579.762010.602872.282872.282872.281.3现金万元7092.063900.634964.447092.067092.067092.062流动负债万元23676.1013021.8616573.2723676.1023676.1023676.102.1应付账款万元23676.1013021.8616573.2723676.1023676.1023676.103流动资金万元4692.142580.683284.504692.144692.144692.144铺底流动资金万元1564.03860.221094.831564.031564.031564.033、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20761.54万元，其中：固定资产投资16069.40万元，占项目总投资的77.40%；流动资金4692.14万元，占项目总投资的22.60%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6920.04万元，占项目总投资的33.33%；设备购置费5698.51万元，占项目总投资的27.45%；其它投资3450.85万元，占项目总投资的16.62%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16069.40+4692.14=20761.54（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20761.54129.20%129.20%100.00%2项目建设投资万元16069.40100.00%100.00%77.40%2.1工程费用万元12618.5578.53%78.53%60.78%2.1.1建筑工程费万元6920.0443.06%43.06%33.33%2.1.2设备购置及安装费万元5698.5135.46%35.46%27.45%2.2工程建设其他费用万元1427.088.88%8.88%6.87%2.2.1无形资产万元1427.088.88%8.88%6.87%2.3预备费万元2023.7712.59%12.59%9.75%2.3.1基本预备费万元942.175.86%5.86%4.54%2.3.2涨价预备费万元1081.606.73%6.73%5.21%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16069.40100.00%100.00%77.40%5建设期间费用万元6流动资金万元4692.1429.20%29.20%22.60%7铺底流动资金万元1564.059.73%9.73%7.53%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.33%，建筑容积率1.70，建设区域绿化覆盖率7.17%，固定资产投资强度186.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20503.8620503.8667725.0267725.025262.741.1主要生产车间12302.3212302.3240635.0140635.013262.901.2辅助生产车间6561.246561.2421672.0121672.011684.081.3其他生产车间1640.311640.313928.053928.05315.762仓储工程4350.184350.1819651.1919651.191110.582.1成品贮存1087.551087.554912.804912.80277.642.2原料仓储2262.092262.0910218.6210218.62577.502.3辅助材料仓库1000.541000.544519.774519.77255.433供配电工程232.01232.01232.01232.0114.753.1供配电室232.01232.01232.01232.0114.754给排水工程266.81266.81266.81266.8113.194.1给排水266.81266.81266.81266.8113.195服务性工程2755.122755.122755.122755.12155.705.1办公用房1515.291515.291515.291515.2962.505.2生活服务1239.831239.831239.831239.8383.466消防及环保工程777.23777.23777.23777.2349.426.1消防环保工程777.23777.23777.23777.2349.427项目总图工程116.00116.00116.00116.00230.727.1场地及道路硬化7375.291520.631520.637.2场区围墙1520.637375.297375.297.3安全保卫室116.00116.00116.00116.008绿化工程2369.6482.94合计29001.2297957.6297957.626920.04（四）设备方案项目计划购置设备共计121台（套），设备购置费5698.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量1144900.99千瓦时，折合140.71吨标准煤。2、项目年总用水量26910.15立方米，折合2.30吨标准煤。3、“ITO透明导电玻璃项目投资建设项目”，年用电量1144900.99千瓦时，年总用水量26910.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）143.01吨标准煤/年。达产年综合节能量40.34吨标准煤/年，项目总节能率20.05%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“ITO透明导电玻璃项目”主要从事ITO透明导电玻璃项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性ITO透明导电玻璃项目选址于某某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济开发区环境保护规划要求