外委项目管理标准2017

国家电投集团协鑫滨海发电有限公司制度 体系 外委项目管理标准 编码 BHFD 版次 01 正文页数 15 附件数 16 本制度已经于 2017 年 月 日批准 现予发布 自 2017 年 月 日起 施行 签发 BHFD 总经理 版次 01页码 外委项目管理标准 编码 BHFD 制度管理控制表 版次编写 补充 编写 部门 初审 分管 领导 审核 签发人发布日期 下次评审 日期 01 华东奇胡从星 许良 王文庆 陆文龙 修订 废止 原因 初版 修订的主要 内容 无 制度实施 完善责任人 生产技术部 主任 或副主任 制度实施 完善执行人生产技术部 主管 或专工 解释权国家电投集团协鑫滨海发电有限公司 生产技术部 外委项目管理标准 第一章 总则 第一条第一条 明确公司外委项目实施管理的执行程序 规范外委项目立 项 招投标 安全管理 项目管理 验收管理 降低外委项目实施风 险 第二条第二条 本标准适用于国家电投集团协鑫滨海发电有限公司外委项 目的管理工作 第二章 定义和缩略语 第三条第三条 外委项目 本公司无法完成需进行委托其它单位完成的工 程项目 包括 设备日常维护项目 运行服务项目 等级检修项目 技术改造项目项目 新扩建项目 技术监督与技术服务项目 监理项 目 特种设备维护 大修与鉴定 生产辅助类外包项目等 第三章 规定和程序 第四条第四条外委项目立项程序 一 主管部门根据生产需要进行项目 可研 评估 经公司相 关部门评审后确定项目立项 二 立项主管部门根据外委项目性质编制项目技术规范 技术 规范内容包括项目概况 界限 工程量 施工安全要求 施工技术标 准 施工验收标准 文明生产要求等 三 项目施工技术规范必须经相关专业 部门 分管领导 必 要时报上一级批准 批准生效后方可立项 第五条第五条 外委项目施工单位资质审查 一 外委项目承包单位必须是合法的经营单位 具备相应的施 工等级资质 其实力强 信誉好 业绩突出 管理规范 业务相对稳 定的单位 并有三年以上的相关业绩 二 外委项目承包单位应提供国家主管部门核发的在有效期的 相关资质复印件 包括 营业执照 施工企业资质证书 法人资 质证书 安全生产许可证 施工安全措施 技术措施 组织措施 以及施工方案 施工简历 近三年施工业绩 项目负责人应具有安全 管理资格证书 特种作业人员必须提供国家颁发的特种作业证 安全 监督部门对相关文件 资料审核备案 三 安全监督部门应对承包单位资格 资质等涉及安全生产的 信息进行审查 对不符合相关规定及安全要求的投标单位实行一票否 决制 负责与项目承包单位签订安全文明施工管理协议 明确项目承 包单位 外委项目主管部门安全责任 同时收取安全风险抵押金 安 全风险抵押金可按照合同总额的 3 以上收取 合同总额较小的 按照 不低于人民币 1000 元收取 四 外委项目主管部门对项目承包单位的技术措施 组织措施 以及项目管理方案 施工方案 施工简历 近三年业绩进行审查 负 责与项目承包单位签署技术协议 五 外委项目禁止转包 分包 六 外委项目发出方按照相关规定 对违反合同条款 规章制 度或发生安全事故的项目承包单位扣除安全风险抵押金 项目承包单 位对安全生产管理失控的 项目发包单位应与其解除合同 七 外委项目合同办理见 外委项目合同签订流程单 第六条第六条外委项目安全管理 一 公司对外委项目实施安全管理责任 1 公司必须严格履行业主方安全管理责任 明确各自的安全生产 职责和应当采取的安全措施 2 HSE 部对项目承包单位人员进行入厂安全教育并进行安全考试 考试合格者方可授权进入现场进行施工作业 3 外委项目主管部门负责开工前组织对承包单位负责人 工程技 术人员 安监人员进行全面的安全技术交底并做好记录 对危险性生 产区域内作业 组织进行专门的安全技术交底 要求施工单位制定相 应安全防护措施并配合做好相关的安全措施 4 安全 技术交底工作以书面形式进行 按照 外来人员一级 入厂 安全 技术教育记录 外来人员二级 部门 安全 技术交 底记录 外来人员三级 班组 安全 技术交底记录 要求 认真落 实并存档 5 HSE 部对项目承包单位的安全技术措施 施工机械 工器具 劳动保护用品进行审查 确认数量和性能状况符合要求 项目承包单 位应按 外委项目承包特种设备 安全防护用具 电动工机具登记表 要求 提供施工机械 工器具 安全防护用具清单 以及相应的产品 合格证 检验报告 所配备工器具 安全防护用具必须满足工作需要 6 HSE 部应对项目承包单位组织体系进行审查 确保满足施工安 全 质量技术要求 重点审查安全管理机构建立 专职 施工队伍超 过 30 人 或兼职安全员设置 现场各级人员具备安全管理资格和业务 指导能力情况 特种作业人员持证上岗情况 工作负责人授权培训情 况 合格后方可进行授权 项目承包单位应按 外来人员信息一览表 要求 提供参与该项目的人员信息 7 外委项目承包安全生产管理实行项目负责制 坚持管项目必须 管安全的原则 项目主管部门项目负责人全面负责项目的协调和管理 工作 8 外委项目承包开工前必须办理开工手续 开工手续按 外委项 目承包开工手续办理流程单 的要求 由相关部门落实各项工作 项 目主管部门签署开工申请单 9 HSE 部明确本单位安全生产重点区域 危险性区域 项目承包 单位在涉及相关区域作业时 要严格按 外委项目承包重点区域 危 险性区域人员出入登记表 要求 核实登记人员出入情况 项目发包 单位监督其执行情况 10 项目主管部门要按 外委项目实施安全措施检查表 要求 向项目承包单位核实移交安全措施 每个作业班开工前 项目承包单 位工作负责人均应检查确认安全措施状态并做好记录 项目发包单位 相关部门监督其执行情况 二 承包单位的安全责任 1 承包单位负责人为承包项目安全第一责任人 负责该项目的安 全管理工作 严格遵守安全生产规章适度 并制定专人监管安全施工 作业 2 承包单位应严格执行安全施工技术协议 自觉履行现场安全管 理的责任与义务 3 开工前必须对所属人员进行安全注意事项 措施等进行安全教 育 不得安排未经安全教育的人员进行施工作业 4 承包单位现场施工人员变更必须经项目发包单位同意并履行批 准手续 新增施工人员必须按规定办理入厂手续 接受三级安全教育 安全考试和安全 技术交底 5 承包单位工作负责人须由发包单位 HSE 部进行考试合格并批准 的人员担任 第七条第七条 外委项目承包施工管理 一 承包单位在履行开工手续后由发包单位项目负责人提交工 作票申请 长期维护项目由承包单位工作负责人提交工作申请 履行 工作票手续后方可开工 二 承包单位按照施工方案进行施工 发包单位项目负责人应 检查项目进展情况和现场安全 质量 文明生产情况 对违反规定的 进行教育 处罚 直至停工整改 有严重违章情况或教育不改的可终 止合同 三 承包单位现场使用电 气 水应办理相应的使用申请 得 到批准后方可使用 不得擅自更改使用地点 使用时间和使用量 四 因外委项目发生变更 项目负责人以工作联系单的方式书 面通知承包单位和经营计划部 五 承包单位工作人员只准许在项目施工范围内工作 不得擅 自到其他生产区域 施工现场严格按照文明生产要求进行 自觉遵守 发包单位各项文明生产规定 接受发包单位管理人员的监督与检查 第八条第八条外委项目竣工验收 一 外委项目施工完工后由发包单位项目负责人组织进行项目 验收 验收单位包括项目承包单位 发包单位项目主管部门 HSE 部 项目使用部门 经营计划部 综合管理部 监理单位 如有 和分管 领导 二 验收项目包括 项目支撑性文件 现场工程 监理文件 三 外委项目竣工验收会签 四 项目竣工验收单会签后由项目负责人组织维护 使用单位 办理移交手续 第九条第九条 外委项目档案管理 一 外委项目招标性文件由经营计划部归档 二 外委项目技术性文件由主管部门审核汇总 在项目竣工验 收前移交档案室 三 外委项目施工程序性文件由主管部门归档 第四章 职责 第十条第十条 公司领导层职责 一 公司总经理 授权副总经理 全面负责外委项目立项的审 批及合同签订工作 分管领导负责授权范围内的立项审批及合同签订 工作 二 公司分管生产副总经理 总工程师 具体负责技术协议以 及外委项目实施过程管理的审批工作 第十一条第十一条生产技术部职责 一 负责外委项目的立项审核工作 二 负责外委项目实施过程的组织管理 监督承包单位及时 优质 安全地完成合同 协议 任务 三 审核重大 主要 项目的施工措施 组织重大 主要 项 目的技术交底并监督实施 四 负责外委项目质量控制 五 负责重大外委项目进度控制 六 负责项目变更的技术审核工作 七 负责外委项目量审核 八 负责承包单位管理的考核工作 定期组织对外委维护单位 工作情况进行考评 提出考核意见 九 负责组织外委项目竣工验收 第十二条第十二条 HSE 部职责 一 负责外委项目的安全监察工作 二 负责审查承包单位资质 包括 企业安全生产资质 项目 经理 安全负责人 特种作业人员资质 三 审核重大 主要 项目的安全措施 参加重大 主要 项 目的安全交底并监督实施 四 组织不安全事件和事故的处理 五 参与承包单位考评工作 第十三条第十三条 财务部职责 一 负责外委项目财务项目审核工作 二 负责外委项目的费用结算工作 决算报告编制 三 负责外委项目资金审核工作 第十四条第十四条 经营计划部职责 一 负责外委项目的合同管理 二 负责外委项目的费用调整审核 三 参与外委项目的工程量审核 四 负责外委项目的预决算 五 参与承包单位考评工作 六 负责及时提供外委项目所需设备 材料 如果我方提供 七 负责设备 材料的入库 保养 发放 回收及出库前的转 运工作 如果我方提供 第十五条第十五条 审计内控部职责 审计内控部负责合同执行监督 第十六条第十六条 监察部职责 监察部负责外委项目招标监督工作 第十七条第十七条 设备管理部职责 一 负责外委项目 除外委运行项目 日常管理 督促承包单 位按合同约定及时 优质 安全地完成工作任务 二 负责外委项目的全过程监督控制 负责一般外委检修项目 的进度控制 三 向承包单位提供管理制度 规程 指导和督促承包单位做 好日常管理 人员考核 制度建立等工作 四 根据合同 向承包单位提供必要的办公设施和办公条件 协调与维护好各承包单位的关系 五 参加承包单位季度考评 负责承包单位工作计划的检查 督促 及时对承包单位提出考核意见 六 做好材料和备品备件的计划 领用 发放管理 保证外委 项目需要 七 负责向承包单位提供委托范围内工作所需的技术资料 包 括设备安装 调试 产品说明书 图纸等 并进行必要的安全教育 技术培训 帮助他们提高专业技能 增强安全意识 八 监督承包单位的安全日活动 九 对承包单位的工作进行必要的技术指导和质量监督 参加 外委项目质量验收 十 参与重大 主要 项目安全技术交底 组织一般项目危险 点分析和安全技术交底 第十八第十八 条条发电部职责 一 督促承包单位按合同约定及时 优质 安全地完成外委工 作 二 及时对承包单位提出考核意见 参加承包单位季度考评 第十九条第十九条 辅机运维部职责 一 负责外委项目日常管理 督促承包单位按合同约定及时 优质 安全地完成工作任务 二 负责外委项目的全过程监督控制 负责一般外委检修项目 的进度控制 负责外委运行单位的安全 经济运行管理 三 向承包单位提供管理制度 规程 指导和督促承包单位做 好日常管理 人员考核 制度建立等工作 四 根据合同 向承包单位提供必要的办公设施和办公条件 协调与维护好承包单位的关系 五 参加承包单位季度考评 负责承包单位工作计划的检查 督促 及时对承包单位提出考核意见 六 做好材料和备品备件的计划 领用 发放管理 保证外委 项目需要 七 负责向承包单位提供委托范围内工作所需的技术资料 包 括设备安装 调试 产品说明书 图纸等 并进行必要的安全教育 技术培训 帮助他们提高专业技能 增强安全意识 八 监督承包单位的安全日活动 九 对承包单位的工作进行必要的技术指导和质量监督 参加 外委项目质量验收 十 参与重大 主要 项目安全技术交底 组织一般项目危险 点分析和安全技术交底 第二十条第二十条 综合管理部职责 一 负责外委项目工作人员入厂证件的办理 二 承包单位的保卫管理工作应由承包单位自行负责 承包单 位厂内公共区域部分由综合管理部主要负责 三 参与承包单位季度考评工作 四 负责外委项目的档案收集和保管工作 第二十一条第二十一条 承包单位职责 一 负责按照合同的约定 安全 优质 高效的完成外委合同 范围内的工作任务 二 建立健全管理机构 按项目经理责任制进行安全生产管理 各承包单位要加强安全管理和安全教育 增强安全意识 服务意识 质量意识 防止发生人身伤害和设备损坏事故 要根据国家电投集团 协鑫滨海发电有限公司的各项安全 文明 生产管理制度 建立各种 台帐 记录 制定考勤 日常工作 值班 临工管理 奖惩等各项管 理制度 三 根据外委合同工作范围 合理配备工作人员 保持人员稳 定 现场常驻人员数量应满足合同要求 配备各级行政及技术管理人 员 不同工种和技能 技师 高级工 中级工 焊工 起重工 电工 等 的人员及数量应满足外委项目需要 参加外委项目工作的人员 必须持有相应专业的上岗资格证 电工 焊工 起重工 架子工等特 殊工种人员须到 HSE 部备案 并有良好的施工工艺作风 具备电力生 产必需的安全知识和劳动技能 身体健康 能从事相应专业的工作 四 现场常驻人员需遵守国家电投集团协鑫滨海发电有限公司 劳动纪律和作息时间 根据工作需要 实行 24 小时值班 值班人员应 满足合同要求 以保证外委项目工作的需要 五 遵循国家电投集团协鑫滨海发电有限公司外委项目的管理 模式 所有现场承包单位 均纳入国家电投集团协鑫滨海发电有限公 司生产管理序列 直接接受设备管理部 发电部 辅机运维部日常监 督 指导和管理 接受国家电投集团协鑫滨海发电有限公司生产技术 部 HSE 部 设备管理部 发电部等相关部门的检查和考核 六 自觉遵守国家电投集团协鑫滨海发电有限公司生产调度 安全文明 生产管理 安全保卫 物资材料管理等各项管理制度 服 从和接受设备管理部 发电部 辅机运维部日常监督 指导和管理 七 做好员工和临时工的安全管理和安全教育 要求严格按规 程 规范工作 承担因违规所造成事故的全部责任 临时工管理按 电业安全工作规程 等执行 八 建立工作人员和临时工档案 包括姓名 性别 身份证号 码 住址 工种 技能等 报国家电投集团协鑫滨海发电有限公司 HSE 部 发电部 设备管理部备案 负责健全机构和制度 确定负责人 和专 兼 职安全员 配置和设置符合安全设施标准规定的 齐全完 善的员工和临时工安全器具和公共安全保护装置 九 负责上岗人员安全与技术培训 做到持证上岗 提供个人 工器具和集体工器具 特殊及专用工具从国家电投集团协鑫滨海发电 有限公司借用 损坏照价赔偿 十 按合同约定 做好合同范围内的工作 确保系统及设备的 安全 稳定运行 满足机组运行的整体要求 十一 牢固树立 预防意识 定期检查系统及设备 发现问题 及时处理 做好日志记录 设备缺陷和消缺记录 建立台帐等管理工 作 并提出设备 系统 改进建议 十二 实行周 月工作计划制度 及时报送周 月度工作计划 及执行情况至设备管理部 发电部 十三 实行月工作总结制度 总结主要包括 本月主要完成了 哪些工作 存在问题 改进措施 建议 下月打算等 每月 5 日前报 生产技术部 HSE 部 设备管理部 发电部 十四 参加每天早上的生产调度会 每月的安全例会 检修会 安全大检查及其他需要参加的会议 活动 做好每周一次的安全日活 动等例行工作 十五 精心运行或维护 检修 节约使用材料 不浪费 不挪 作他用 做好材料消耗记录 次月前五个工作日内以表格形式 将上 月消耗备品配件的规格 数量 使用地点 报送设备管理部审核 十六 做好材料和备品备件的计划 领用 及时修好替换下来 的轮换备品和其他零部件 十七 编制外委项目施工技术方案 措施 做好内部安全技 术交底工作 十八 承包单位不得擅自改变国家电投集团协鑫滨海发电有限 公司建构筑物 设备 系统功能和结构 若需改变 必须履行报批手 续 十九 外委项目施工需占用道路的 必须履行报批手续 二十 外委项目施工需用水 用电的 由承包单位向国家电投 集团协鑫滨海发电有限公司报送水 电引接方案 经批准后方可使用 二十一 负责不安全情况的分析 记录和上报 第五章 管理程序 第二十二条第二十二条 承包单位进场前的准备 一 项目提出部门检查外委项目所需设备 材料是否备齐 若 未备齐 应提请物资部尽快购回 二 项目提出部门检查现场是否具备承包单位进场条件 若不 具备 应尽快落实 三 承包单位应到现场察看项目实施条件 并按合同要求做好 进场准备工作 第二十三条第二十三条 承包单位的进场管理 一 外委项目委托单 合同 协议 签订后 承包单位应按委 托单 合同 协议 的内容组织实施 项目提出部门实施监督与管理 相关部门配合 二 承包单位进场施工的必备条件 1 项目部已正式成立并有书面文件 项目经理 技术负责人 安 全负责人 主要技术人员符合合同规定 2 项目部安全保证体系和质量保证体系健全 能有效运作 3 工程所需设计图纸和 或 技术方案已备齐 并已经生产技术 部认可 4 施工组织设计或组织措施已编制完成 并已经生产技术部认可 5 工程所需机具 仪器已准备妥当 性能较好 检验合格 有效 6 已与 HSE 部签定了安全管理及文明生产协议 7 项目经理 技术负责人 安全负责人资质及特种作业人员的上 岗证齐全 有效 8 项目部人员 含临时用工 经安全规程培训并考试合格 9 项目部人员 含临时用工 已办理出入厂区通行证 10 项目部车辆已办理通行证 11 由承包单位填写 外委单位进场许可会签单 并附齐以下附 件 a 项目部成立文件 项目经理任命书 b 安全保证体系和质 量保证体系文件 c 安全管理及文明生产协议 d 项目经理 技 术负责人 专职安全负责人资质及特种作业人员的上岗证 e 项目 部人员安全规程考试成绩 三 外委单位进场许可会签单 经生产技术部 HSE 部 经营 计划部 设备管理部 发电部 综合管理部签署意见 并报公司总经 理 或授权副总经理 批准后进场施工 四 外委项目提出部门应指定专人负责某个承包单位的管理 待上述手续完备后 带领承包单位进场 第二十四条第二十四条 承包单位进场后的管理 一 承包单位进场后 由生产技术部组织相关部门布置安全 技术 消防 保卫等相关事宜 特殊项目 重大项目生产技术部应组 织召开首次工作会议 1 参会单位及人员 生产技术部 HSE 部 经营计划部 设备管 理部 发电部 综合管理部 副 主任及相关专责 承包单位公司领 导 项目部经理 技术负责人 安全负责人及项目部其他管理人员 设计单位代表 监理部总监 监理工程师 2 会议主持 会议由生产技术部 副 主任主持 邀请公司分管 基建 生产的副总经理 总工程师 副总工程师参会 3 会议内容 a 由会议主持介绍外委项目基本情况 b 由承 包单位领导或项目部经理汇报项目实施准备工作情况 c 由设计单 位代表进行设计交底 d 由监理部总监汇报监理工作计划 e 由 公司生产技术部 HSE 部 经营计划部 设备管理部 发电部 综合管 理部提出外委项目实施安全 技术 消防 保卫等相关要求 f 公 司领导讲话 提出相关要求 g 会议主持确定下次工作会议 或定 期例会 召开时间 地点及参会人员 4 会后形成会议纪要并下发各单位执行 二 承包单位须严格执行公司各项生产管理标准 规程及制度 所承担的外委项目须达到国家相关规程规范及工程施工合同文件的要 求 三 生产技术部须随时深入现场检查外委项目施工质量及进展 情况 发现问题 立即通知承包单位整改并形成闭环控制 四 HSE 部须随时深入现场检查安全措施 含隔离措施 及文明 生产措施执行情况 发现问题 立即通知承包单位整改并形成闭环控 制 五 发电部 设备管理部或辅机运维部须认真履行外委项目日 常管理职责 发现问题应及时处理并及时反映 确保外委项目处于受 控状态 六 经营计划部须随时深入现场检查承包单位合同执行和费用 调整情况 七 综合管理部须随时深入现场检查承包单位的消防 保卫管 理情况 八 承包单位有关工程施工的问题一律采用工作联系单或其他 规定格式报送公司相关部门 九 承包单位必须建立工作人员和临时用工档案 包括姓名 性别 身份证号码 住址 工种等 报公司生产技术部 HSE 部 发电 部 设备管理部备案 十 承包单位更换项目部领导必须经书面报告公司生产技术部 同意并报公司领导批准 更换一般管理和技术人员必须经公司生产技 术部 HSE 部同意 十一 承包单位新进场人员 含离岗超过三个月的人员 必须 重新进行安全 技术规程考试 并履行资质审查手续 第二十五条第二十五条 外委项目竣工验收 一 外委项目有监理单位的 外委项目完工后 承包单位填报 外委项目竣工验收申请表 送到监理单位 由监理单位按基建工程 验收程序进行竣工验收 无监理单位的 由生产技术部组织 召集经 营计划部 HSE 部 设备管理部 发电部和其他相关部门进行竣工验收 50 万元以下 含 50 万元 项目由生产技术部 副 主任主持验收工作 50 万以上 100 万以下项目由副总工程师或总工程师主持验收工作 100 万元以上 含 100 万元 由生产副总经理或总经理主持验收工作 二 竣工验收时 应当按照施工图及有关施工规范和竣工验收 规范按施工程序逐项检查验收 并做出相应的评定 三 检查竣工图及竣工验收资料是否完整 齐全 规范 四 竣工验收合格后 承包单位应当填制 工程竣工报告书 参加验收人员应在竣工报告书上签字 生产技术部 HSE 部 设备管理 部或辅机运维部 发电部应当在 工程竣工报告书 上对工程安全 质量作出评价 经公司领导批准后才能有效 承包单位凭竣工验收报 告办理决算事宜 第二十六条第二十六条 承包单位的退场管理 一 外委项目已竣工验收合格 竣工验收报告已批准 二 做到 四无 无尾工 无缺陷 无临设 无施工遗留物 三 承包单位退场前 须归还借用的物资 工器具 资料等 第六章 持续改进 第二十七条第二十七条 本标准由生产技术部负责组织检查 相关部门根据实 际情况可提出升版意见 经评审后进行升版 制度检查评价表于每年 11 月 20 日前交审计内控部汇总 留存 第七章 引用 参考标准及相关文件 1 中华人民共和国劳动合同法 2 中华人民共和国安全生产法 3 电力安全事故应急处置和调查处理条例 国务院令第 599 号 第八章 附录 附录 1 外委项目管理流程图 附录 2 外委项目合同签订流程单 附录 3 外委项目开工手续办理流程单 附录 4 外委项目开工签证单 附录 5 外来人员信息一览表 附录 6 外来人员一级 公司 入厂安全教育记录 附录 7 外来人员二级 部门 安全 技术交底记录 附录 8 外来人员三级 班组 安全 技术交底记录 附录 9 特种设备 安全防护用具 电动工机具登记表 附录 10 外委项目重点区域 危险性区域人员出入登记表 附录 11 外委项目安全措施检查表 附录 12 外委项目用电申请表 附录 13 外委项目用水 气申请表 附录 14 外委项目工程及服务项目验收签证单 附录 15 外委项目制度执行情况检查评价表 18 附录附录 1 1 外委项目管理流程图外委项目管理流程图 立项招标施工竣工验收 承包单位财务部安全监察部计划经营部项目管理部门招标领导小组 立项 编制技术规范 拟定招标单位 开标 评标 收抵押金 资质审查 定标 签订合同签订安全协议签订技术协议 开工申请 安全考试 安全抵押 开工 提交竣工报告 设备 工程验收 技术归档 工程决算核定 安全装置检查 安全处罚落实 批准 N Y N 二 三级安全教育 技术交底 Y 19 附录附录 2 2 外包项目合同签订流程外包项目合同签订流程 外委项目名称 外委项目名称 项目承包单位 项目承包单位 现场负责人 现场负责人 联系电话 联系电话 项目发包单位施工管理部门 项目发包单位施工管理部门 项目负责人 项目负责人 联系电话 联系电话 流程一 流程一 负责人签字负责人签字 1 持中标通知 到生产技术管理部门签订技术协议 2 领取承包单位服务指南 管理手册等相关资料 流程二 流程二 3 持技术协议 提供承包单位相关资质文件 到安 监部门审查备案 4 提供施工人员信息一览表 特种设备 安全防护 用具 电动工机具登记表 到安监部门审查备案 5 提交施工 三措 到施工管理部门审核 6 提交施工 三措 到生产技术管理部门审批备案 7 提交施工 三措 到安全监督部门审批备案 8 到安全监督部门签订安全文明生产管理协议 流程三 流程三 9 持技术协议 安全协议 到商务部门签订项目合 同 20 附录附录 3 3 外委项目开工手续办理流程单外委项目开工手续办理流程单 外委项目名称 外委项目名称 项目承包单位 项目承包单位 现场负责人 现场负责人 联系电话 联系电话 项目发包单位施工管理部门 项目发包单位施工管理部门 项目负责人 项目负责人 联系电话 联系电话 流程一 流程一 1 持项目合同 到财务部门交安全风险抵押金 2 按照施工人员信息一览表提供体检证明 体检合格 人员接受入厂一级安全教育 并考试合格 3 安全监督部门出具施工人员考试成绩单 4 根据施工人员情况一览表及安全教育考试成绩单 到保卫部门办理入厂临时通行证 5 与保卫部门签订治安管理承包协议 流程二 流程二 6 生产技术管理部门对施工现场主要负责人进行一级 技术交底并备案 7 施工管理部门项目负责人对施工组长及以上人员进 行二级安全教育 技术交底并备案 8 施工单位组织对全体施工人员进行三级安全教育 技术交底 提供安全教育记录给施工管理部门备案 9 依据开工手续办理流程单 项目主管部门签署开工 申请单 21 附录附录 4 4 外委项目项目开工签证单外委项目项目开工签证单 编号 项目名称 合同编号 申请开工时间 批准开工时间 开 工 准 备 描 述 项目负责 人意见 外委合同 安全技术协议 技术资料准备 安全技术交底 施工进度计划 定置定位 安全文明管理 其他 签名 年 月 日 项目归属专 业主管意见 签名 年 月 日 项目归属部 门领导意见 签名 年 月 日 审 核 意 见 安全环保部 负责人意见 签名 年 月 日 22 附录附录 5 5 外来人员信息一览表外来人员信息一览表 合同项目 合同期限 编号 序号姓名出生年月 岗位 工 种 安全教育 情况 健康情况 是否工作 负责人 身份证 复印件 附 特种作业 资格证 附 临时出入 证编号 备注 登记人 登记时间 23 附录附录 6 6 外来人员一级 公司 入厂安全教育记录外来人员一级 公司 入厂安全教育记录 项目项目现场负责人 培训地点培训内容 培训负责人培训时间 参加培训人员签到表 注 参加培训人员 安规 考试应合格 本人考卷和本签到表合并存档 24 附录附录 7 7 外来人员二级 部门 安全教育记录外来人员二级 部门 安全教育记录 外委项目现场负责人 交底地点交底内容 交底人交底时间 安全 技术交底内容 交底内容 可另附附件 参加安全 技术交底人员签名 注 安全 技术交底内容可增加附页 参加交底人员必须亲自签名 禁止代签 25 附录附录 8 8 外来人员三级 班组 安全教育记录外来人员三级 班组 安全教育记录 外委项目工作负责人 交底地点交底内容 交底人交底时间 安全 技术交底内容 参加安全 技术交底人员签名 注 安全 技术交底内容可增加附页 参加交底人员必须亲自签名 禁止代签 26 附录附录 9 9 外委项目特种设备 安全防护用具 电动工机具登记表外委项目特种设备 安全防护用具 电动工机具登记表 项目名称 合同期限 编号 序号 特种设备及工机 具名称 制造商 型号 安全检验时 间 安全检验单位安全检验有效期 发包单