大庆萨尔图区友谊社区工作站

1 大庆市萨尔图区友谊社区工作站 2018 年部门预算及有关情况说明 目 录 第 1 部分基本情况 1 一 部门主要职能 1 二 机构设置及人员构成情况 2 三 预算编报范围 2 四 预算收支增减变化情况 2 第二部分 部门预算表 3 一 部门收支总体情况表 3 二 部门收入总体情况表 3 三 部门支出总体情况表 3 四 财政拨款收支总体情况表 3 五 一般公共预算支出情况表 3 六 一般公共预算基本支出情况表 2 4 七 一般公共预算支出表 部门经济分类 4 八 一般公共预算支出表 政府经济分类 4 九 一般公共预算 三公 经费支出情况表 4 十 政府性基金预算支出情况表 功能分类 4 十一 政府性基金预算经济分类支出表 部门经济分类 4 十二 政府性基金预算经济分类支出表 政府经济分类 4 第三部分 部门预算安排情况说明 5 一 关于部门收支总体情况表的说明 5 二 关于部门收入总体情况表的说明 5 三 关于部门支出总体情况表的说明 5 四 关于财政拨款收支总体情况表的说明 3 5 五 关于一般公共预算支出情况表的说明 5 六 关于一般公共预算基本支出情况表的说明 6 七 关于一般公共预算支出表 部门经济分类 的说明 7 八 关于一般公共预算支出表 政府经济分类 的说明 9 九 关于一般公共预算 三公 经费支出情况表的说明 10 十 关于政府性基金预算支出情况表的说明 功能分类 11 十一 关于政府性基金预算经济分类支出表 部门经济分 类 的说明 11 十二 关于政府性基金预算经济分类支出表 政府经济分 类 的说明 11 十三 其他重要事项说明 11 第四部分 名词解释 12 4 第一部分 基本情况 一 部门主要职能 1 负责办理城市居民最低生活保障金的申报 审批和发放 负责困难群众救助救济款项发放 负责特困家庭子女上学认定 特困家庭人员死亡认定 负责对辖区内居民办理收养登记备案 负责老有所养人员日常管理和生活补助金的发放 劳动保障事 务办理窗口 2 负责下岗失业人员就业再就业 新生劳动力就业和劳动 输出的登记 负责国有和集体企业下岗职工 再就业优惠证 的审核 打印 发放 负责下岗再就业人员小额担保贷款申报 审核 负责辖区 4050 下岗失业人员公益性岗位的审核认定 和管理 负责灵活就业补贴等优惠政策的落实和补贴资金的发 放 3 负责办理独生子女证 流动人口婚育证 负责审批办理 外出一孩准生服务证和二孩生育证 负责发放管理避孕药具 组织育龄妇女进行妇检 负责计划生育政策法规宣传 对辖区 育龄群众提供计生政策法规 生殖健康保健及优生优育的咨询 服务 负责对出生 死亡人口的登记和认定 4 负责制定 部署 检查辖区社会治安综合治理工作 培 育发展社区社会组织 推动各类社会组织积极参与社区文化建 设 负责辖区内申办个体工商业户 私营企业办理各类登记注册 5 提供咨询服务 负责辖区内机关 企事业单位 个体私营业户 的基本情况统计上报工作 5 负责登记注册辖区内残疾人基本情况 代理申请 发放 残疾人证 对重度残疾人员提供居家养残服务 发放救残助残 物品 器具 资金等 保障辖区内康复器材和健身设施定期向 残疾人开放并及时维修维护 保障使用安全 6 负责搞好安全稳定宣传教育 经常性的向居民群众宣传 防火 防盗 防毒知识 提高防范意识 保障社区稳定 对居 民间发生的矛盾纠纷及时进行调解 为辖区百姓提供法律咨询 服务 加强治安队伍建设 提高辖区预防犯罪和安全防范的整 体功能 掌握两劳释解人员情况 帮助他们尽快回归社会 对 重点监控对象加强监督教育 负责检查督促企事业单位易燃易 爆和毒品管理制度的执行情况 二 机构设置及人员构成情况 一 机构设置 我单位内设 8 个科室 分别是书记室 副书记室 司法所 党政办公室 综合管理办公室 财务室 档案室和便民大厅等 科室 二 人员构成 6 我单位在编 11 人 实际在岗 24 人 其中行政编 4 人 事 业编 3 人 工人 4 人 友谊社区工作站人事代理 7 人 技校生 4 人 三 预算编报范围 我单位为区本级一级预算单位 无附属单位 部门预算仅 包含本部门预算 2018 年纳入我单位部门预算管理的单位共 1 个 与上年持平 4 预算收支增减变化情况 2018 年我单位预算数为 482 17 万元 2017 年预算数为 450 2 万元 2018 年预算比 2017 年预算增加 31 97 万元 原因是新 社区综合体物业取暖等费用均由社区承担 以及 2017 年项目费 为列入预算 第二部分 2018 年部门预算表 详见附表 详见附表 表一 部门收支总体情况表 表二 部门收入总体情况表 表三 部门支出总体情况表 表四 财政拨款收支总体情况表 表五 一般公共预算支出情况表 表六 一般公共预算基本支出情况表 表七 一般公共预算支出表 部门经济分类 7 表八 一般公共预算支出表 政府经济分类 表九 一般公共预算 三公 经费支出情况表 表十 政府性基金预算支出情况表 功能分类 表十一 政府性基金预算经济分类支出表 部门经济分类 表十二 政府性基金预算经济分类支出表 政府经济分类 第三部分 部门预算安排情况说明 一 关于部门收支总体情况表的说明 我单位 2018 年总收入预算 94 元 其中财政拨款收入 94 元 占 100 总支出预算 94 元 其中基本支出 94 元 项目 支出元 二 关于部门收入总体情况表的说明 我单位 2018 年收入预算 94 元 其中 财政拨款收入 94 元 占 100 3 关于部门支出总体情况表的说明 我单位 2018 年支出预算 94 元 其中基本支出 94 元 项 目支出元 4 关于财政拨款收支总体情况表的说明 我单位 2018 年财政拨款收支总预算 94 元 收入包括 一 般公共预算经费拨款 94 元 政府性基金预算拨款 0 元 支出 8 包括 社会保障和就业支出 9 元 医疗卫生与计划生育支出 62 元 城乡社区支出 04 元 住房保障支出 38 元 五 关于一般公共预算支出情况表 功能分类 的说明 我单位 2018 年公共预算财政拨款支出 94 元 按预算功能 分类支出情况如下 1 社会保障和就业支出 类 行政事业单位离退休 款 机关事业单位基本养老保险缴费支出 项 9 元 同比减少 1 元 原因是 2018 年功能分类细化 2 社会保障和就业支出 类 行政事业单位离退休 款 归口管理的行政单位离退休 项 96460 元 同比增加 96460 元 原因是 2018 年功能分类细化 新增功能科目 3 医疗卫生与计划生育支出 类 行政事业单位医疗 款 行政单位医疗 项 89234 88 元 同比增加 89234 88 元 原因 是 2018 年功能分类变更 4 医疗卫生与计划生育支出 类 行政事业单位医疗 款 公务员医疗补助 项 33463 36 元 同比增加 33463 36 元 原 因是 2018 年功能分类变更 5 医疗卫生与计划生育支出 类 行政事业单位医疗 款 其他行政事业单位医疗支出 项 33963 38 元 同比增加 33963 38 元 原因是 2018 年功能分类变更 6 城乡社区支出 类 城乡社区管理事务 款 行政运行 项 04 元 同比减少 96 元 9 7 城乡社区支出 类 城乡社区管理事务 款 一般行政 管理 事务 项 元 同比增加元 原因是 2017 年预算不含项 目 2018 年预算新增项目 8 住房保障支出 类 住房改革支出 款 住房公积金 项 38 元 同比减少 97506 62 元 原因是 2018 年功能分类 细化 9 住房保障支出 类 住房改革支出 款 提租补贴 项 元 同比增加元 原因是 2018 年功能分类细化 新增功能科目 六 关于一般公共预算基本支出情况表的说明 我单位 2018 年一般公共预算基本支出 94 元 其中 工资福利支出 01 元 主要包括 基本工资 88 元 津贴补 贴 38 元 年终一次性奖金 79674 18 元 机关事业养老保险缴 费 88 元 基本医疗保险 89234 88 元 公务员医疗补助 33463 36 元 其他社会保障缴费 8963 38 元 住房公积金 38 元 伙食补助 22500 元 其他工资福利支出 69 元 1 按定额管理的商品服务支出 11 元 主要包括 办公 费 25600 元 手续费 750 元 办公水费 22000 元 办公电费 40000 元 邮电费 27756 元 办公用房取暖费元 物业管理费 21 元 国内差旅费 8000 元 一般维修费 500 元 培训费 2000 元 工会经费 9560 9 元 福利费 14500 元 公务用车运行维护 费 25600 元 其他商品和服务支出 4000 元等 10 2 对个人和家庭的补助支出 82 元 主要包括 离退休 费支出 02 元 奖励金 8 元 3 项目支出元 七 关于一般公共预算支出表 部门经济分类 部门经济分类 的说明 我单位 2018 年一般公共预算支出预算 94 元 按预算经济 分类支出情况如下 一 工资福利支出 类 一 工资福利支出 类 2018 年预算 01 元 其中 1 基本工资 款 2018 年预算 88 元 2 津贴补贴 款 2018 年预算 38 元 3 奖金 款 2018 年预算 79674 18 元 4 机关事业单位基本养老保险缴费 款 2018 年预算 88 元 5 城镇职工基本医疗保险缴费 款 2018 年预算 89234 88 元 6 公务员医疗补助缴费 款 2018 年预算 33463 36 元 7 住房公积金 款 2018 年预算 38 元 8 伙食补助费 款 2018 年预算 22500 元 9 其他社会保障缴费 款 2018 年预算 8963 38 元 10 其他工资福利支出 款 2018 年预算 69 元 二 商品服务支出 类 二 商品服务支出 类 2018 年预算 11 元 其中 1 办公费 款 2018 年预算元 2 印刷费 款 2018 年预算元 3 差旅费 款 2018 年预算 38000 元 11 4 手续费 款 2018 年预算 750 元 5 工会经费 款 2018 年预算 9560 9 元 6 水费 款 2018 年预算 22000 元 7 电费 款 2018 年预算 40000 元 8 邮电费 款 2018 年预算 27756 元 9 取暖费 款 2018 年预算元 10 物业管理费 款 2018 年预算 21 元 11 租赁费 款 2018 年预算 26000 元 12 福利费 款 2018 年预算 14500 元 13 培训费 款 2018 年预算 2000 元 14 公车运行维护费 款 2018 年预算 25600 元 15 维修费 款 2018 年预算 30500 元 16 其他商品和服务支出 款 2018 年预算 64000 元 三 对个人和家庭补助支出 类 三 对个人和家庭补助支出 类 2018 年预算 82 元 其中 1 奖励金 廉政保证金 款 2018 年预算 8 元 2 离休费 款 2018 年预算 25000 元 3 退休费 款 2018 年预算 02 元 4 其他对个人和家庭的补助 款 2018 年预算 10000 元 八 关于一般公共预算支出表 政府经济分类 政府经济分类 的说明 我单位 2018 年一般公共预算支出预算 94 元 按预算经济 分类支出情况如下 12 一 机关工资福利支出 类 一 机关工资福利支出 类 2018 年预算 01 元 其中 1 工资奖金津补贴 款 2018 年预算 44 元 2 社会保障缴费 款 2018 年预算 5 元 3 住房公积金 款 2018 年预算 38 元 4 其他工资福利支出 款 2018 年预算 69 元 二 机关商品服务支出 类 二 机关商品服务支出 类 2018 年预算 11 元 其中 1 办公经费 款 2018 年预算 11 元 2 培训费 款 2018 年预算 2000 元 3 公务用车运行维护费 款 2018 年预算 25600 元 4 维修 护 费 款 2018 年预算 30500 元 5 其他商品和服务支出 款 2018 年预算 64000 元 三 对个人和家庭补助支出 类 三 对个人和家庭补助支出 类 2018 年预算 82 元 其中 1 社会福利和救助 款 2018 年预算 8 元 2 离退休费 款 2018 年预算 02 元 3 其他对个人和家庭的补助 款 2018 年预算 10000 元 九 关于一般公共预算 三公 经费支出情况表的说明 我单位严格控制 三公 经费 完善 三公 经费的管理 制度 细化 三公 经费编制 控制 三公 经费规模 2018 13 年 三公 经费财政预算拨款 25600 元 同比增加 100 元 其 中公务用车维护运行费增加 100 元 1 因公出国出境费 0 元 2 公务接待费 0 元 3 公务用车维护运行费 25600 元 公务用车购置 0 元 十 关于政府性基金预算支出情况表 功能分类 的说明 我单位 2018 年无政府性基金预算 十一 关于政府性基金预算经济分类支出表 部门经济分 类 的说明 我单位 2018 年无政府性基金预算 十二 关于政府性基金预算经济分类支出表 政府经济分 类 的说明 我单位 2018 年无政府性基金预算 十三 其他重要事项说明 一 机关运行经费 一 机关运行经费 机关运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 出中的日常公和经费 主要包括办公费 手续费 邮电费 国 内差旅费 培训费 福利费 一般维修费以及其他费用 2018 年机关运行经费预算安排 11 元 其中 办公费 25600 元 手 续费 750 元 邮电费 27756 元 差旅费 8000 元 公务用车运行 费 25600 元 水电费 62000 元 物业费 21 元 办公用房取暖 费元 培训费 2000 元 福利费 14500 元 一般维修费 500 元 14 及其他费用 4000 元 二 政府采购情况 二 政府采购情况 我单位 2018 年安排政府采购预算 0 元 三 国有资产占有情况 三 国有资产占有情况 截止 2017 年 12 月 31 日 固定资产账面价值为 65 元 其 中 土地 房屋及构筑物价值 65 元 通用设备价值元 专用 设备价值元 家具类价值元 四 预算绩效情况 四 预算绩效情况 2018 年我单位纳入绩效目标申报项目 5 个 涉及预算资金 元 包括本级 18 年项目元 上级项目元 上年结转元 具体 包括 1 2018 年社区居委会办公费项目元 包括上级项目 90000 元 2 信访维稳经费项目 30000 元 本级项目 3 党组织工作和活动经费项目 99800 元 包括上年结转 52400 元 4 社区党组织服务群众专项经费 区本级 项 目元 包括上年结转元 5 社区党组织服务群众专项经费 上级 项目元 第四部分 名词解释 根据 2018 年政府收支分类科目 和行政事业单位财务 规则 对我单位 2018 年部门预算中相关名词解释如下 一 财政拨款收入 反映财政部门用一般预算收入安排的 预算单位资金 15 二 事业单位经营收入 反映事业单位在专业业务活动及 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 三 社会保障和就业支出 类 行政事业单位离退休 款 未归口管理的行政单位离退休 项 反映用于未实行归口管 理行政单位 包括实行公务员管理的事业单位 离退休支出 四 医疗卫生与计划生育支出 类 医疗保障 款 行政 单位医疗 项 反映用于行政单位基本医疗保险缴费 未参 加医疗保险的行政单位的公费医疗 按国家规定享受离休人员 红军老战士待遇人员的医疗费的支出 五 医疗卫生与计划生育支出 类 医疗保障 款 事业 单位医疗 项 反映用于事业单位基本医疗保险缴费 未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗 按国家规定享受离休待遇 人员的医疗支出 六 住房保障支出 类 住房改革支出 款 住房公积金 项 反映行政事业单位按人力资