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文档简介

泓域咨询MACRO/ 化纤塑料制品项目立项申请报告化纤塑料制品项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15934.63平方米(折合约23.89亩),其中:净用地面积15934.63平方米(红线范围折合约23.89亩)。项目规划总建筑面积23423.91平方米,其中:规划建设主体工程17565.39平方米,计容建筑面积23423.91平方米;预计建筑工程投资1765.42万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为化纤塑料制品,根据市场情况,预计年产值13879.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4297.57(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1765.421916.01179.894297.571.1工程费用万元1765.421916.018900.601.1.1建筑工程费用万元1765.421765.4230.73%1.1.2设备购置及安装费万元1916.011916.0133.35%1.2工程建设其他费用万元616.14616.1410.73%1.2.1无形资产万元300.82300.821.3预备费万元315.32315.321.3.1基本预备费万元152.49152.491.3.2涨价预备费万元162.83162.832建设期利息万元3固定资产投资现值万元4297.574297.572、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1446.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8900.607035.427549.818900.608900.608900.601.1应收账款万元2670.181735.621869.132670.182670.182670.181.2存货万元4005.272603.432803.694005.274005.274005.271.2.1原辅材料万元1201.58781.03841.111201.581201.581201.581.2.2燃料动力万元60.0839.0542.0660.0860.0860.081.2.3在产品万元1842.421197.581289.701842.421842.421842.421.2.4产成品万元901.19585.77630.83901.19901.19901.191.3现金万元2225.151446.351557.612225.152225.152225.152流动负债万元7453.634844.865217.547453.637453.637453.632.1应付账款万元7453.634844.865217.547453.637453.637453.633流动资金万元1446.97940.531012.881446.971446.971446.974铺底流动资金万元482.32313.51337.63482.32482.32482.323、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5744.54万元,其中:固定资产投资4297.57万元,占项目总投资的74.81%;流动资金1446.97万元,占项目总投资的25.19%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1765.42万元,占项目总投资的30.73%;设备购置费1916.01万元,占项目总投资的33.35%;其它投资616.14万元,占项目总投资的10.73%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4297.57+1446.97=5744.54(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5744.54133.67%133.67%100.00%2项目建设投资万元4297.57100.00%100.00%74.81%2.1工程费用万元3681.4385.66%85.66%64.09%2.1.1建筑工程费万元1765.4241.08%41.08%30.73%2.1.2设备购置及安装费万元1916.0144.58%44.58%33.35%2.2工程建设其他费用万元300.827.00%7.00%5.24%2.2.1无形资产万元300.827.00%7.00%5.24%2.3预备费万元315.327.34%7.34%5.49%2.3.1基本预备费万元152.493.55%3.55%2.65%2.3.2涨价预备费万元162.833.79%3.79%2.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4297.57100.00%100.00%74.81%5建设期间费用万元6流动资金万元1446.9733.67%33.67%25.19%7铺底流动资金万元482.3211.22%11.22%8.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.49%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度179.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6138.736138.7317565.3917565.391456.261.1主要生产车间3683.243683.2410539.2310539.23902.881.2辅助生产车间1964.391964.395620.925620.92466.001.3其他生产车间491.10491.101018.791018.7987.382仓储工程1302.421302.423808.043808.04229.602.1成品贮存325.61325.61952.01952.0157.402.2原料仓储677.26677.261980.181980.18119.392.3辅助材料仓库299.56299.56875.85875.8552.813供配电工程69.4669.4669.4669.464.713.1供配电室69.4669.4669.4669.464.714给排水工程79.8879.8879.8879.884.214.1给排水79.8879.8879.8879.884.215服务性工程824.86824.86824.86824.8649.735.1办公用房370.28370.28370.28370.2828.045.2生活服务454.58454.58454.58454.5820.096消防及环保工程232.70232.70232.70232.7015.786.1消防环保工程232.70232.70232.70232.7015.787项目总图工程34.7334.7334.7334.73-23.527.1场地及道路硬化2266.88473.89473.897.2场区围墙473.892266.882266.887.3安全保卫室34.7334.7334.7334.738绿化工程818.6628.65合计8682.7823423.9123423.911765.42(四)设备方案项目计划购置设备共计84台(套),设备购置费1916.01万元。五、节能与环保1、项目年用电量430344.77千瓦时,折合52.89吨标准煤。2、项目年总用水量9549.98立方米,折合0.82吨标准煤。3、“化纤塑料制品项目投资建设项目”,年用电量430344.77千瓦时,年总用水量9549.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)53.71吨标准煤/年。达产年综合节能量21.94吨标准煤/年,项目总节能率21.67%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范中心发展规划,符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“化纤塑料制品项目”主要从事化纤塑料制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性化纤塑料制品项目选址于某某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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