安全生产风险分级管控档案

企业风险分级管控和隐患排企业风险分级管控和隐患排 查治理两个体系建设查治理两个体系建设 风风 险险 分分 级级 管管 控控 档档 案案 企业风险分级管控建设档案目录企业风险分级管控建设档案目录 1 1 安全风险管控组织机构成立文件 安全风险管控组织机构成立文件 2 2 安全风险管控制度 安全风险管控制度 3 3 风险 分析 评价 作业指导书 风险 分析 评价 作业指导书 4 4 作业活动清单 作业活动清单 5 5 工作危害分析 危险源辨识 记录 工作危害分析 危险源辨识 记录 6 6 设备设施清单 设备设施清单 7 7 风险评价记录 风险评价记录 8 8 风险点基本信息表 风险点基本信息表 9 9 风险点登记表 风险点登记表 1010 主要风险点一览表 主要风险点一览表 1111 岗位风险告知卡 岗位风险告知卡 1212 风险告知卡 风险告知卡 1313 培训记录 培训记录 1414 会议记录 会议记录 安全风险管控组织机构成立文件安全风险管控组织机构成立文件 企业成立风险管控组织的红头文件 企业主要负责人任组长 安全风险管控制度安全风险管控制度 各企业结合本企业实际予以制定 风险 分析 评价 作业指导书风险 分析 评价 作业指导书 各企业结合本企业实际予以制定 一定要务实有效 有针对性 作业活动清单作业活动清单 风险点所属部门 车间 姓名姓名 编制 时间 审核 时间 序号作业活动作业步骤作业目的备注 工作危害分析 危险源辨识 记录 工作危害分析 危险源辨识 记录 JHAJHA 风险点风险点所属生产装置所属生产装置所属车间所属车间 部门部门 工作任务工作任务 编制人编制人审核人审核人批准人批准人批准时间批准时间 序号序号作业活动作业活动危险因素危险因素 危险源危险源危害危害现有安全控制措施现有安全控制措施 L LS SR R 风险等级风险等级建议改进措施建议改进措施 设备设施清单设备设施清单 风险点所属部门 车间 姓名姓名 编制 时间 审核 时间 序号设备设施名称类型 结构数量备注 风险评价记录 风险评价记录 SCL LSSCL LS 设备设施名称设备设施名称所属风险点所属风险点所属部门所属部门 车间车间 编制人编制人审核人审核人批准人批准人批准时间批准时间 风险评价风险评价 序序 号号 检查项目检查项目检查标准检查标准 不符合情形不符合情形 危险因素危险因素 危害危害 后果后果 现有安全控制措施现有安全控制措施 L LS SR R 风险风险 等级等级 建议控建议控 制措施制措施 备注备注 风险点基本信息表风险点基本信息表 编制人编制人审核人审核人批准人批准人批准时间批准时间 风险分布风险分布 序序 号号 区域位置区域位置 风险点名称风险点名称危害类别危害类别管控层级管控层级责任单位责任单位 责任人责任人 1 1 级级 2 2 级级3 3 级级4 4 级级 存在隐患存在隐患 备备 注注 生产经营单生产经营单位安全生产风险点登记表位安全生产风险点登记表 风险点名称风险点名称风险点级别风险点级别 具体位置具体位置 可能导致的事故类型可能导致的事故类型 管控层级管控层级管控部门管控部门管控责任人管控责任人 责任部门责任部门责任人责任人联系方式联系方式 风险类别风险类别数量数量典型控制措施典型控制措施具体管控措施具体管控措施控制情况控制情况 1 1 级风险级风险 2 2 级风险级风险 3 3 级风险级风险 风风 险险 点点 基基 本本 情情 况况 风险分布与控制风险分布与控制 4 4 级风险级风险 属地监管政府属地监管政府 综合监管部门综合监管部门专业监管部门专业监管部门 主要风险点一览表主要风险点一览表 编制人编制人审核人审核人批准人批准人公布时间公布时间 风险分布风险分布备注备注 序序 号号 区域区域 位置位置 风险点风险点 名称名称 危害危害 类别类别 管控管控 层级层级 管控责管控责 任部门任部门 管控责管控责 任人任人 责任责任 单位单位 责任人责任人 1 1 级级2 2 级级3 3 级级4 4 级级 岗位风险告知卡岗位风险告知卡 岗位名称 序号主要危险有害因素危害 后果风险级别控制及应急措施 1 2 3 4 5 6 24 小时应急值守电话 0543 火警 急救 119 120 主要负责人姓名电话安全负责人姓名电话 安全部负责人姓名电话车间主任姓名电话 风险告知书风险告知书 将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位 培训记录培训记录 发动全员开展 两个体系建设 对员工如何开展风险点 危险源 排查进行培训 企业职工因倒班等情况不能全员参会的 可分批次培 训 培训记录要包括以下主要内容 一 培训时间 二 培训地点 三 培训人 四 参加培训人员 要有签到表 不能代签 五 培 训内容 包括培训讲稿 培训会议记录 六 培训影像资料 七 培训通知 会议记录会议记录 企业主要负责人宣贯 安排 分析 调度 两个体系建设 召开的 会议记录 内容包括 会议时间 地点 召集人 主持人