无胶棉项目立项申请报告范本（立项备案申请）.docx

泓域咨询MACRO/ 无胶棉项目立项申请报告无胶棉项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出： “十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人武xx（三）项目承办单位简介公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23184.92平方米（折合约34.76亩），其中：净用地面积23184.92平方米（红线范围折合约34.76亩）。项目规划总建筑面积37327.72平方米，其中：规划建设主体工程27735.77平方米，计容建筑面积37327.72平方米；预计建筑工程投资3063.82万元。（二）土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为无胶棉，根据市场情况，预计年产值12387.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5963.08(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3063.822208.04171.555963.081.1工程费用万元3063.822208.049762.251.1.1建筑工程费用万元3063.823063.8240.77%1.1.2设备购置及安装费万元2208.042208.0429.38%1.2工程建设其他费用万元691.22691.229.20%1.2.1无形资产万元383.39383.391.3预备费万元307.83307.831.3.1基本预备费万元123.98123.981.3.2涨价预备费万元183.85183.852建设期利息万元3固定资产投资现值万元5963.085963.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1551.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9762.253608.536776.339762.259762.259762.251.1应收账款万元2928.671171.472342.942928.672928.672928.671.2存货万元4393.011757.203514.414393.014393.014393.011.2.1原辅材料万元1317.90527.161054.321317.901317.901317.901.2.2燃料动力万元65.9026.3652.7265.9065.9065.901.2.3在产品万元2020.78808.311616.632020.782020.782020.781.2.4产成品万元988.43395.37790.74988.43988.43988.431.3现金万元2440.56976.231952.452440.562440.562440.562流动负债万元8210.583284.236568.468210.588210.588210.582.1应付账款万元8210.583284.236568.468210.588210.588210.583流动资金万元1551.67620.671241.341551.671551.671551.674铺底流动资金万元517.22206.89413.78517.22517.22517.223、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7514.75万元，其中：固定资产投资5963.08万元，占项目总投资的79.35%；流动资金1551.67万元，占项目总投资的20.65%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3063.82万元，占项目总投资的40.77%；设备购置费2208.04万元，占项目总投资的29.38%；其它投资691.22万元，占项目总投资的9.20%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5963.08+1551.67=7514.75（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7514.75126.02%126.02%100.00%2项目建设投资万元5963.08100.00%100.00%79.35%2.1工程费用万元5271.8688.41%88.41%70.15%2.1.1建筑工程费万元3063.8251.38%51.38%40.77%2.1.2设备购置及安装费万元2208.0437.03%37.03%29.38%2.2工程建设其他费用万元383.396.43%6.43%5.10%2.2.1无形资产万元383.396.43%6.43%5.10%2.3预备费万元307.835.16%5.16%4.10%2.3.1基本预备费万元123.982.08%2.08%1.65%2.3.2涨价预备费万元183.853.08%3.08%2.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5963.08100.00%100.00%79.35%5建设期间费用万元6流动资金万元1551.6726.02%26.02%20.65%7铺底流动资金万元517.228.67%8.67%6.88%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.94%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率5.55%，固定资产投资强度171.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12120.0512120.0527735.7727735.772504.181.1主要生产车间7272.037272.0316641.4616641.461552.591.2辅助生产车间3878.423878.428875.458875.45801.341.3其他生产车间969.60969.601608.671608.67150.252仓储工程2571.442571.446234.776234.77409.392.1成品贮存642.86642.861558.691558.69102.352.2原料仓储1337.151337.153242.083242.08212.882.3辅助材料仓库591.43591.431434.001434.0094.163供配电工程137.14137.14137.14137.1410.133.1供配电室137.14137.14137.14137.1410.134给排水工程157.71157.71157.71157.719.064.1给排水157.71157.71157.71157.719.065服务性工程1628.581628.581628.581628.58106.945.1办公用房754.86754.86754.86754.8649.725.2生活服务873.72873.72873.72873.7251.526消防及环保工程459.43459.43459.43459.4333.946.1消防环保工程459.43459.43459.43459.4333.947项目总图工程68.5768.5768.5768.57-69.347.1场地及道路硬化4375.95764.73764.737.2场区围墙764.734375.954375.957.3安全保卫室68.5768.5768.5768.578绿化工程1700.7059.52合计17142.9337327.7237327.723063.82（四）设备方案项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费2208.04万元。五、节能与环保1、项目年用电量848321.92千瓦时，折合104.26吨标准煤。2、项目年总用水量12839.61立方米，折合1.10吨标准煤。3、“无胶棉项目投资建设项目”，年用电量848321.92千瓦时，年总用水量12839.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）105.36吨标准煤/年。达产年综合节能量28.01吨标准煤/年，项目总节能率27.21%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“无胶棉项目”主要从事无胶棉项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性无胶棉项目选址于xxx出口加工区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污