GJB-质量信息管理控制程序

Q FYQ FY Q FYQ FY 10 23 B 110 23 B 1 代替 Q FY 10 23 B 0 成都市 XXXX 制造有限公司 企业标准 成都市 XXXX 制造有限公司 发 布 质量信息管理控制程序 编 制 审 核 会 签 标准化 批 准 2018 03 052018 03 05 发布发布 2018 03 062018 03 06 实施实施 Q FY 10 23 B 1 I 前言 更改控制页 1 目的 1 2 适用范围 1 3 术语及定义 1 4 引用标准 文件 1 5 职责 1 6 工作程序 2 目 次 Q FY 10 23 B 1 II 前 言 本标准代替 Q FY 10 23 B 0 除编辑性修改外 与其相比主要变化如下 细化了职责 增加了内外部信息的来源 本标准依据 GB T 1 1 标准化工作导则 第 1 部分 标准的结构和编写 本标准是按照国家发布的 GJB9001C 2017 GB T9000 2016 质量管理体系要求编写 内容不涉及专 利知识侵权 本文件的发布机构不承担相关责任 本标准由质量部提出 本标准由质量部归口 本标准主要起草人 XXX 本标准为第二次修订 历次发布版本为 Q FY 10 23 B 0 2015 Q FY 10 23 B 1 III 更改控制页 序号更改单号更改页码更改内容更改日期更改人备注 1G Q FY10 23 B 0 01 2018 细化了职责 增加了内外部信息的来源 2018 3 5 黄文秀 Q FY 10 23 B 1 1 质量信息管理控制程序 1 目的 建立信息管理机制 及时 准确地收集 传递 处理和利用信息 2 适用范围 本程序适用于公司对信息的管理和控制 3 术语和定义 本程序未应用 GJB9001C 2017 和 GB T19001 2016 质量管理体系 要求 中的术语和定义与旧版 一致 4 引用标准 文件 4 1 Q FY01 00 质量手册 4 2 Q FY 10 02 纠正和预防措施控制 5 职责 5 1 综合部门负责管理公司内部信息的收集 贮存 传递 处理和利用 5 2 市场部门负责管理公司外部信息的收集 贮存 传递 处理和利用 5 3 各部门负责传递 收集和分析对过程和产品的测量和监控的结果及其他来源的信息 负责本部门 的信息的管理与利用 5 3 1 市场部门负责市场信息 顾客需求信息的收集和分析 收集分析顾客反馈的是否满足对产品 交付和服务要求的有关信息 包括对顾客满意程度的监测结果及顾客抱怨 提供顾客满意和不满意方 面的信息 5 3 2 采购部门负责收集 分析 传递与供方有关过程的信息 包括选择评价合格供方 供方供货业 绩问题 提供供方能否满足采购要求方面的信息 5 3 3 质量部门负责收集 分析 传递与产品质量有关的信息 包括产品测量和监控结果 产品验证 结果 不合格品审理处置结果 产品的特性及其趋势 提供产品的符合性和不足方面的信息 负责收 集 分析监视和测量装置配备 校准等数据 提供测量和监视装置能否满足过程要求方面的信息 5 3 4 综合部门负责管理公司内部信息的收集 贮存 传递 处理和利用 负责收集 分析 传递质 量管理体系运行的有关信息 包括内部审核和管理评审的结果 纠正措施和预防措施的验证结果 提 供质量管理体系运行能力和可采取预防措施的信息 5 3 5 技术部门负责收集 分析 传递产品试制过程的有关信息 包括 产品特性符合顾客要求方面 的信息 提供满足顾客要求和不足方面的信息 5 3 6 生产部门负责收集 分析 传递生产过程活动和过程控制方面的信息 包括 生产过程受 控状态 对过程的测量和监控结果 岗位质量目标和过程质量目标实现情况与问题 提供生产过 程能力和可能改的机会方面的信息 提供过程能力满足规定要求 过程发展趋势和有无必要采取 Q FY 10 23 B 1 2 纠正措施的信息 5 3 7 综合部负责收集 分析 传递为满足岗位对人员要求所采取措施的信息 提供人力资源控制所 采取措施的有效性和不足方面的信息 5 3 8 财务部负责收集与质量有关的财务信息 6 工作程序 6 1 信息的分类 6 1 1 外部信息 包括 a 产品适用的法律法规变化情况 b 顾客对合同修订要求 c 供方提供采购产品的信息 d 外包过程供方的信息 e 认证机构对公司质量管理体系审核 认证产品检查后反馈的信息 f 顾客对产品质量和服务质量反馈的信息 6 1 2 内部信息 包括 a 质量方针和质量目标实施情况 b 质量管理体系运行情况 包括内部审核 管理评审后 纠正 预防措施的执行情况 c 人力资源控制情况 d 采购物资检验质量和使用情况 e 生产过程产品质量检验情况及不合格品审理情况 f 最终产品检验 试验情况 g 产品鉴定 确认情况 h 监视和测量设备周期检定情况 i 其它内部信息如员工的建议等 6 2 质量信息的来源 6 2 1 外部信息来源 a 政策 法规 标准等 b 国家监督检查的结果及反馈 c 市场 新产品 新技术的发展方向 d 相关方 如顾客 供方 反馈及投诉 6 2 2 内部信息来源 a 日常工作 如质量目标完成情况 产品监视和测量 内部审核报告 管理评审报告及质量管理 体系正常运行的其他记录 b 存在潜在的不合格 如质量问题统计分析结果 纠 预防措施处理结果等正 c 紧急信息 如出现突发事故等 d 其他信息 如员工建议等 6 3 信息传递与处理 6 3 1 信息可采用记录 书面资料 讨论交流 电子媒体 邮件 通讯等方式予以传递 Q FY 10 23 B 1 3 6 3 2 外部信息的传递与处理 a 质量部门负责国家质量监督检测机构监督检查结果及反馈信息的收集分析 并传递相关部门 对出现的不合格项 责任部门按规定实施纠正措施 并将处理结果反馈质量部及相关部门 b 综合部负责认证机构的监督检查结果及反馈信息的收集分析 并传递相关部门 对出现的不合 格项 责任部门按规定实施纠正措施 并将处理结果反馈综合部 c 综合部负责收集 更新 整理政策 法规 标准 类信息 并传递相关部门 d 市场部应主动与顾客沟通 以满足顾客要求 妥善处理顾客的投诉 并传递相关部门 责 任部门按规定实施纠正措施 并将处理结果反馈市场部 必要时 市场部应将处理结果传递给顾 客 e 各部门直接从外部获取的其他类信息 应在 3 日内向相关责任部门传递 由责任部门进行 分析 整理 根据需要进行传递和协调处理 6 3 3 内部信息的传递与处理 a 日常信息由各部门依据所承担的质量管理活动直接收集并传递 对存在和潜在的不合格项 责任部门按规定实施纠正 预防措施 b 异常的不符合信息 由发现者报告部门负责人并交由责任部门处理 责任部门按规定实施 纠正措施 并将处理结果反馈相关部门 c 紧急信息由发现部门迅速报告部门副总或总经理 6 4 信息的贮存 利用和处理 信息管理按职责和权限 进行分级管理 各部门应做好信息的接收 传递 分类和归档工作 a 各部门应及时将收集到的信息分类汇总 整理 保存 确保信息的可用性和