库存管理出库流程

湖北省汉富通科技有限公司湖北省汉富通科技有限公司 文件编号 HFT HR 2015 10 保密级别 秘密 第 1 页 共 5 页 湖北省汉富通科技有限公司当前最佳工作方法湖北省汉富通科技有限公司当前最佳工作方法 主主 题题 库存管理出库流程 基本信息 基本信息 本 CBA 的用户 物品申请人 部门主管 经理 总经理 库管 本 CBA 的客户 公司全体员工 本 CBA 的使用频率 按需使用 本 CBA 地使用时间 按需使用 目目 的的 本当前最佳工作方法 Current Best Approaches 以下简称 CBA 旨在规范湖北省汉富通科技有限 公司物品出库流程的执行 严格执行公司库存管理制度 加强公司库存管理 湖北省汉富通科技有限公司湖北省汉富通科技有限公司 文件编号 HFT HR 2015 10 保密级别 秘密 第 2 页 共 5 页 相关人员职责 相关人员职责 物品申请人 1 填写物品出库申请单给部门主管 经理审批 物品出库申请单需填写 物品名称 型号 数量 客户编码及 申请类型等 2 审批后的物品出库申请单交给库管 3 未支付货款的需向财务支付物品款项 4 领取申请物品 部门主管 经理 1 收到物品出库申请单 2 根据出库类型 赠送 购买 领用 换机 判断物品申请的合理性 确认该物品是否可进行审批 3 判断是否提交总经理审批 总经理 1 收到部门主管 经理提交的物品出库申请单 2 判断物品申请的合理性 确认该物品是否可进行审批 库管 1 收到已审批的物品出库申请单 2 根据出库类型 判断物品是否符合出库标准 3 填写出库单 4 发放物品给申请人 5 将申请物品发放给申请人 湖北省汉富通科技有限公司湖北省汉富通科技有限公司 文件编号 HFT HR 2015 10 保密级别 秘密 第 3 页 共 5 页 工作流程 工作流程 1 物品申请人填写物品出库申请单给部门主管 经理审批 物品出库申请单需填写 物品名称 型号 数量 客户编码及申请类型等 2 部门主管 经理收到物品出库申请单 根据出库类型 赠送 购买 领用 换机 判断物品申请的合理性 确认该 物品是否可进行审批 1 符合物品申请条件 可进行单据审批 进入步骤 3 2 不符合物品申请条件 告诉申请人原因 退回申请单 结束 3 判断是否需提交总经理审批 1 凡超出自己职权范围的审批需要提交总经理审批 进入步骤 4 如 免费换机 不在上月前 500 名客户名单内的免费赠送等审批 2 未超出自己职权范围的审批 可直接审批 进入步骤 6 4 总经理接收部门主管 经理提交的出库单申请 5 判断是否可进行申请 1 符合物品申请条件 可审批 进入步骤 6 2 不符合物品申请条件 告诉申请人原因 退回申请单 6 库存接收已审批的物品出库申请单 7 库管根据出库类型判断是否符合出库标准 1 符合标准 进入步骤 8 7 1 1 单据类型为 借用 需部门主管 经理签字 7 1 2 单据类型为 购买 需部门主管 经理 出纳签字 7 1 1 单据类型为 换机 需部门主管 经理 总经理签字 7 1 1 单据类型为 赠送 需部门主管 经理签字 若不在上月前 500 名客户名单内 需总经理签字 2 不符合标准 告诉申请人原因 退回申请单 结束 8 库管填写出库单 9 物品发放给申请人 10 库管完成物品出库后 录入 物品库存记录表 回顾说明 回顾说明 本 CBA 6 个月回顾一次 下次回顾时间为 2016 年 06 月 01 日 附件标题 附件标题 附 件 1 库存管理出库流程图 附 件 2 物品审批单模板 附 件 3 出库单模板 附 件 4 物品库存记录表 湖北省汉富通科技有限公司湖北省汉富通科技有限公司 文件编号 HFT HR 2015 10 保密级别 秘密 第 4 页 共 5 页 附件附件 1 预算内费用申请审批流程预算内费用申请审批流程 库存管理出库流程 总经理产出库管部门主管 经理申请人 结束 开始 填写物品出库 申请单 物品出库 申请单 出库单 审核 接收物品出库 申请单 不符合 审批签字 接收已审批的 物品出库申请单 填写出库单 物品出库记录表 物品库存记 录表 接收出库申请单提交总经理签字 审核 审批签字 发放物品 是否提交总 经理审核 符合 同意 是否符合出 库标准 是 否 不同意 符合 不符合 湖北省汉富通科技有限公司湖北省汉富通科技有限公司 文件编号 HFT HR 2015 10 保密级别 秘密 第 5 页 共 5 页 附件附件 2 物品出库申请单模板 物品出库申请单模板 使用人 申请人 填写说明 物品出库申请单需填写 物品名称 型号 数量 客户编码及申请类型等 附件附件 3 出库单模板 出库单模板 使用人 库管 填写说明 记录出库物品名称 型号 编码 数量 商户名称等 附件附件 4 物品库存记录表物品库存记录表 使用人 库管 表格内容 库存汇总 商品出入库流水