交叉安全检查评比管理办法2

湖湖南南省省工工业业设设备备安安装装有有限限公公司司 安全检查评比管理办法安全检查评比管理办法 草案草案 为改变公司安全生产监管不力的状况 进一步做好公司安全 督查工作 根据 建筑施工安全检查标准 JGJ59 2011 及 公司安 全质量标准化实施方案 等规定要求 结合公司实际情况 制定本 办法 一 指一 指导导思想思想 认真贯彻国家 安全第一 预防为主 综合治理 的方针 严格 落实法律法规及公司安全制度各项要求 做好项目安全督查工作 确保公司安全生产工作 管理规范 监控到位 风险可控 二 工作目二 工作目标标 通过交叉互检 定期排名 奖优罚劣等方式 提高安全督查实 效 促进基层单位安全督查力度和水平 达到落实安全责任制 保 障安全投入 杜绝安全生产责任事故的发生 三 三 组织领导组织领导 为保证安全检查工作顺利开展 公司成立安全检查工作领导 小组 组 长 曾乐樵 副组长 毛文祥 成 员 曹景清 杨 军 孔 瑞 各分公司主管安全生产副经理和总工程师 领导小组下设办公室 办公室设在公司工程管理部 曹景清 同志兼任办公室主任 负责安全检查的组织协调工作 四 四 检查实检查实施施 1 检查方式 直插现场 随机抽查 交叉互检相结合 2 受检项目 根据各分公司在建项目 合同量 500 万元以上 可视具体情况补充项目 中随机抽取一个项目 按区域划分采用循 环的方式检查 检查过程工程管理部视情况派人督查过程和效果 3 检查人员 组 长 分公司经理 副组长 分公司生产副经理或总工程师 组 员 分公司工程管理部 科 专职安全员一名 本分公司 抽检项目的经理和专职安全员 4 检查依据 公司质量安全检查评分表 见附表 5 检查评比频次 一个季度一次 具体时间以下发通知为准 一周内完成检查 并将检查评分情况上报工程管理部汇总 6 检查结果 公司工程管理部统一汇总排名 每季度公布一 次 五 五 奖惩规奖惩规定定 一 奖励 每季对排名前三名的分公司进行奖励 1 排名前一 二 三名的分公司由公司分别奖励 4 万元 2 万 元 1 万元 2 对项目的奖励由各分公司视情况自行确定 二 处罚 每季对排名最后三名的分公司进行处罚 1 排名后一 二 三名的分公司由公司分别罚款 4 万元 2 万 元 1 万元 2 对项目的处罚由各分公司视情况自行确定 三 其他规定 1 连续两次排在后三名内的分公司取消 不予参评 该年度工 程与科技管理 红旗单位 或先进单位 的评选资格 2 奖励和处罚针对分公司 由公司财务资产部直接从分公司 账户处理 分公司按单位占 80 个人占 20 的比例分配或摊派 六 六 监监督管理督管理 1 安全检查组成员必须客观公正为项目安全工作评分 2 分公司应积极支持检查组工作 提供必要的车辆等交通 工具 不得采取胁迫等手段阻扰检查组开展工作 3 为切实提高安全检查实效 欢迎基层单位和广大员工就 安全管理方面和现场检查行为进行监督 投诉 咨询 公司安全检查工作办公室联系电话 0731 联系人 孔瑞 七 附七 附则则 1 各分公司可根据本办法制订相应的细则 对项目安全管理 工作进行奖惩 2 参加安全检查人员的差旅费由检查人员所在分公司承担 3 本办法自发布之日起执行 4 本办法由公司工程管理部负责解释 附表 公司质量安全检查评分表 安全检查评分表安全检查评分表 建设单位项目名称 工程类别建筑面积 合同造价形象进度 项目经理开工竣工时间 序 号 检查项目评分标准评价内容 应得 分 扣减 分 实得 分 组织机构没有文件任命或人员不到位 的扣 2 分 1 项目部机构设置 人员到位 职责分 工 落实情况 项目经理 安全 质量管理及特种作 业人员不持证扣 1 分 项 查任命文件和各类证书 复印件 5 缺安全质量标准化实施方案扣 2 分 无图集和培训学习记录扣 1 分 安全质量标准化 缺工程阶段或定期检查 检查不达标 情况的扣 1 分 次 查方案 图集 记录 现场布置 JGJ59 2011 评分表 3 2 法规标准规程 缺项目标准或配备不全的扣 1 分 缺 岗位安全标准化操作规程 项目部 未组织学习标准扣 1 分 查法规 标准 规程的 文本或电子版 学习培 训记录 2 3 特种设备工程及施 工管理情况 开工前锅炉起重设备压力管道压力容 器没有办理告知受监手续 塔吊物料 提升机施工电梯未有准用证扣 4 分 查告知受监手续 备案 准用手续 4 4 项目安全生产专项 费用管理台帐 缺安全资金计划或费用台账扣 2 分 项 查计划和使用资金 湘 安办公办理程序 4 5 分包管理 分包单位无资质 安全生产许可证及 相关人员不持证扣 1 分 项 查合同和证件复印件 3 安全生产责 任制 缺责任制度 安全生产奖惩制度 安 全生产领导小组的每项扣 1 分 查制度 奖惩记录 安 全协议 3 安全检查制 度 缺制度扣 1 分 按照检查制度要求缺 一次扣 1 分 次 无检查隐患 三定 整改扣 1 分 查制度 检查记录及安 全日志 3 教育培训制 度 缺培训制度扣 2 分 缺三级安全教育 记录扣 1 分 人 查培训制度 劳动用工 台账 劳动合同 三级 安全教育及培训记录 班前安全活动 3 6 安 全 生 产 管 理 制 度 12 分 生产安全事 故报告处理 制度 缺制度扣 1 分 已发生或未遂事故 未按照 四不放过 原则处理扣 1 分 查事故台账和制度 3 办公区不符合要求扣 0 5 分 项 查办公区职责上墙 防 火器材等 2 查安全通道 材料堆放 防火器材 现场围档 门楼 围墙 危化品仓 库等 生活区不符合扣 0 5 分 项 查卫生制度 食堂卫生 许可证 炊事员健康证 化粪池 燃气罐单间存 放 污水排放 垃圾站 等 2 文化宣传不符合扣 0 5 分 项 查现场企业文化 安全 宣传 牌 标语 五牌 一图等 2 环境因素管理不符合扣 0 5 分 项 查项目环境因素的识别 公示 监控情况等 2 高处作业防 护 高处防护不符合扣 1 分 项 查现场安全帽 安全带 安全网 临边洞口通道 口防护 攀登作业 悬 空作业 移动式操作平 台等 6 脚手架 支 模架 不符合要求扣 1 分 项 查施工方案技术交底 分段验收 整体验收检 查记录及现场挂牌使用 5 起重吊装不符合要求扣 1 分 项 查起重机具的检验证 索具使用及现场作业情 况 4 7 施 工 现 场 安 全 管 理 27 分 保险未办理保险或覆盖不全面扣 2 分查保险资料 2 施工组织设 计 缺施组扣 3 分 针对性不强扣 1 分 未按程序审批扣 1 分 查施组及审批程序 2 管理方案 缺方案扣 3 分 针对性不强扣 1 分 未按程序审批扣 1 分 查方案及审批程序 安 全质量管理目标 现场 达标 3 专项施工方 案 没有按规定编制方案扣 4 分 方案没 有针对性扣 1 分 项 没有按照程序 审批的扣 1 分 项 没有按照程序专 家论证的扣 2 分 项 查方案和审批论证记录 4 临时用电临时用电防护不符合扣 1 分 项 查方案 审批程序 安 全技术交底 验收记录 使用维护记录 电阻测 试记录及现场配电箱设 置 三相五线制 一机 一闸一漏一箱 外线防 护 三级配电二级保护 配电房的防护等 5 8 施 工 安 全 技 术 管 理 25 分 安全技术交 底 未按分部分项建立安全技术交底交底 台账扣 1 分 无交底扣 1 分 项 无查交底记录 4 检查单位 被检查单位 检查人签字 受检查人签字 年 月 日 注 对项目检查的符合性与否应有检查记录 履行签字记录扣 1 分 危险源控制 没有识别评价危险源扣 2 分 确定重 大危险源不准确扣 2 分 无动态管理 扣 1 分 查危险源识别评价表 控制方案 措施 及现 场公示 4 应急预案 缺预案扣 3 分 针对性不强扣 1 分 无应急设备扣 1 分 无演练扣 1 分 查方案 现场应急设备 设施 演练评价记录 3 未建立设备台账和相关证书扣 1 分 查施工机具台账 租赁 合同 进场鉴定验收 维护保养记录等资料及 现场机械规程挂牌 无起重机械设备三证和安装 验收 使用证扣 2 分 查设备档案资料及现场 设备安全管 理 未配备设备的专 兼 职管理人员扣 1 分 查运行维护保养记录 6 安全防护用品采购 验收 发放 使 用不符合公司规定扣 2 分 查供方评价 检查验收