库存报废与问题物料处理流程

业务流程名称业务流程名称 库存报废与问题物料处理 流程编号及版本号流程编号及版本号 编号 BPD MM11 版本 V1 0 业务流程定义文件签署表业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在 SAP R 3 中处理业务的详细流程定义 其定义的业务流程及 其中所涉及的 SAP 功能已得到以下项目组成员的接受并已签署 项目中职务姓名签字日期 TCL 部品 光电科技 关键用户 谢芳 TCL 部品 光电科技 流程所有人 王晓峰 TCL 光机关键用户李庞晋 阎晓莉 赵心亚 TCL 光机流程所有人朱林 TCL 显示关键用户王妙荣 TCL 显示流程所有人戴谋新 IBM 顾问刘庆 TCL 项目经理林雪梅 IBM 项目经理夏玲芳 1 1 业务流程目的 业务流程目的 该流程主要包含了库存问题物料的处理与库存报废的处理 2 2 业务流程业务流程的相关原则 的相关原则 2 1问题物料主要指由于质量原因造成无法被继续正常使用的物料 以及因为库存呆滞造成 的物料库存 库存报废主要指经过公司各相关部门确认后需要做报废处理的物料库存 2 2 问题物料的处理方式主要有三种方式 1 库存报废 经过各相关部门确认后无法继续使用的物料 2 退换货 经过与供应商沟通后 可以做退换货处理的物料 3 变卖 本公司无法使用 但其他公司或者客户可以使用的物料 可以协商后卖 出 取得收入 2 3对于要做报废处理的物料库存 如果在系统中作了报废操作后 在系统中就不存在库 存数量与金额 报废后的实物需进入到实物报废仓由仓管员作人工管理 不再在系统 中体现 但系统中可以查询报废历史纪录 2 4 注意事项 1 问题物料的变卖需要符合公司营业执照规定的营业范围 如果不在营业范围 则不能做变卖处理 2 保税材料报废后做变卖 需要到海关做报关手册核销 3 问题物料的处理方式的决定及报废的审核需要各相关业务部门会签 并加强流 程控制 3 3 业务流程所带来的相关规则和政策改变业务流程所带来的相关规则和政策改变 3 1 相关的规则和政策改变 规范了问题物料的处理方式及报废流程 必须制定问题物料处理及物料报废的管理制度 3 2 对组织结构调整的要求 无 4 4 版本控制 版本控制 版本作者日期更改内容描述 V1 0 刘庆 2005 02 22 创建 5 5 业务流程图例解释 业务流程图例解释 本段主要描述流程图的符号 SAP系统外操作SAP系统内操作判断 文档 其它流程流程开始 结束连接 6 6 业务流程图业务流程图 在 VISIO 中画流程图 物物料料管管理理模模块块库库存存报报废废与与问问题题物物料料处处理理流流程程 问问题题物物料料处处理理 开始 流流程程B BP PP P代代码码责责任任人人 1 因质量问题或库存呆 滞造成问题物料 填写 申请单 结束 物控员 2 通知仓库对 质量问题库存 做转储冻结 3 是否可用 4 决定处理方 式 部门会签 5 处理方式 MM库存报废流 程 MM退换货处理 6 问题物料变 卖 8 是否公司客 户 FI一般总账凭 证输入流程 FI其他应收业 务流程 否 否 退换货 报废变卖 是 品检员 工艺工 程师 研发人员 制造部 物控部 工程部门等 MM库存领 退料流程 7 出库仓管员BPP MM MIGO 业务部门 财务应收会计 问题物料处理 申请单 问题物料处理 申请 会签 采购人员 是 物物料料管管理理模模块块库库存存报报废废与与问问题题物物料料处处理理流流程程 报报废废 开始 流流程程B BP PP P代代码码 物控员 责责任任人人 BPP MM MIGO 1 库存物料需 做报废处理 填 写报废申请单 结束 5 部门会签 6 报废操作 库存更新 凭 证生成 部门会审 工程 财务 采 购等部门 仓管员 物控员 物料管理员 工艺工程师 采 购员 质检员 3 通知仓库做 转储冻结库存 4 提交报废申 请 报废申请单 会签 物料凭证 会计 凭证 7 实物转入报 废品区 8 报废品变卖 9 是否公司客 户 FI一般总账凭 证输入流程 FI其他应收业 务流程 否 通过 仓管员 财务应收会计 MM问题物料处 理流程 2 是否已被冻 结 否 是 物控员 未通过 报废申请单 仓管员 采购员 是 7 7 业务流程的详细步骤 业务流程的详细步骤 7 1物料管理模块库存报废与问题物料处理流程 问题物料处理步骤 步步 骤骤 用户用户系统系统 事务事务描述描述下一步下一步 1 业务部门 系统 外 1 因质量问题 或库存呆滞造 成问题物料 填 写申请单 对因市场原因 生产原因 质量 问题等原因造成的问题物料及呆 滞物料申请进行处理 2 2 物控员 系统 外 通知仓库对质 量问题库存做 转储冻结 通知仓库对存有质量问题的物料 做转储冻结 仓库按物控员通知 相应的做库存转移流程操作 3 3 品检员 工艺 工程师 研发 人员 系统 外 是否可用 检验问题物料 呆滞库存是否可 用 是转结束 否转 4 4 制造部 物控 部 工程部门 等 系统 外 决定处理方式 部门会签 各部门会签决定问题物料 呆滞 库存的处理方式 5 5 系统 外 处理方式 判别处理方式 分三种情况 报 废 退换货 问题物料变卖 报 废走库存物料报废流程 退换货 走退换货处理流程 6 6 采购人员 系统 外 问题物料变卖对问题物料进行变卖 7 7 仓管员 SAP 出库 在 SAP 系统上对问题物料作出库 操作 8 8 财务应收会计 SAP 是否公司客户 判断系统上有无此客户的编码 有则做其它应收业务 参考其他 业务应收流程 无则做一般总账 赁证输入 参考相应流程 结束 7 2 物料管理模块库存报废与问题物料处理流程 报废 步步 骤骤 用户用户系统系统事务事务描述描述下一步下一步 1 物料管理员 工艺工程师 采购员 质检 员 系统 外 有物料需要报废 处理 填写报废 申请单 库存物料需做报废处理 填写 报废申请单 2 2 物控员 SAP 库存是否已被冻 结 在系统中检查库存是否已经做 冻结处理 否转 3 是 转 4 3 物控员 系统 外 通知仓库 通知仓库对存有质量问题的物 料做转储冻结 仓库按物控员 通知相应的做库存转移流程操 作 4 4 物控员 系统 外 提交报废申请 将报废申请提交给相关部门会 签 5 5 工程 财务 采 购等部门 系统 外 审核 部门会签 各部门审核报废申请 决定问 题物料是否可以报废 通过转 6 未通过转结 束 6 仓管员 SAP 报废操作 报废申请被批准后 在系统中 进行报废操作 同时库存更新 生成物料凭证 会计凭证 7 7 仓管员 系统 外 实物转入报废品 区 仓管员将报废物料转入报废品 区 8 8 采购员 仓管 员 系统 外 报废品变卖将报废品定期变卖 9 9 财务应收会计 SAP 是否公司客户 废品变卖后 取得收入后 判断 系统中是否存在客户 如有 则接其他应收流程 如无 则 接一般总账凭证输入流程处理 结束 8 8 业务流程中所用到的报表 业务流程中所用到的报表 报表名称目前是 否在用 描述工具 SAP 标准报 表 Report Painter Report Writer Query ABA P Excel Word 使用频率 问题物料清单否 某时段内发生的或所有 问 题物料列表 SAP 标准报表低 报废物料清单否系统内物料报废纪录SAP 标准报表低 9 9 业务流程中所用到的表单 业务流程中所用到的表单 表单名称目前是 否在用 描述是否 SAP 表单 layout set 是 否 使用频率 报废申请单否提出报废的申请表否低 报废单否物料报废的正式单据是低 问题物料处理申 请单 否提出问题物料的申请否低 1010 接口需求 接口需求 SAPSAP 与其它系统的接口 与其它系统的接口 接口名称描述输入 输出备注 无 1111 数据转换需求 数据转换需求 数据名称数据类型 主数据 交易数据 数据量现存位置 无 1212 权限设置需求 权限设置需求 事务码描述负责人职位 MIGO 库存操作仓管员 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能 自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档 相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成 功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有 文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上 传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己 阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似 度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文 档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有 文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上 传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己 阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似 度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文 档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有 文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上 传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己 阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似 度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文 档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有 文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上 传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己 阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似 度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文 档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有 文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上 传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己 阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似 度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文 档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有 文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上 传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己 阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似 度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文 档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有只能自己阅读 文档附件上传成功 但与已有文档相似度较高 只能自己阅读 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