TS内审全套检查表(过程方式)

质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 分类分类 六个过程个性 六个过程个性 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题 关于风险 四个支持过程问题 关于风险 使用什么 材料 设备 由谁进行 技能 培训 通过什么关键标准 测量 评估 如何进行 方法 技术 顾客导向顾客导向 过程过程 COPCOP 支持过程支持过程 或子过程或子过程 组织的组织的 场所场所 期望或要求的期望或要求的 关键参数 测量关键参数 测量 适用适用 条款条款 参考参考 条款条款 对审核观察到的 证据 潜在或实际的发现对审核观察到的 证据 潜在或实际的发现 的描述 审核记录 的描述 审核记录 NRNR 需进一 步调查 OFIOFI 改进 的 机会 NCNC 不 合 格 C1 市场分析 与策划 供销科 高层管理人员 顾客满意率 96 销售额每年递增 10 以上 公司销售额 长丰股份 以外 的占 20 以上 7 1 S1 文件管理技术科 批准 识别 适用 工程规范的评审 4 2 3 4 2 3 1 QP01 4 4 4 4 5 4 企管科 质量体系文件的管理 质量记录表格样本管理 4 2 3 QP01 4 4 3 4 9 2 综合办 公文性文件管理 档案管理 4 2 3 QP01 4 5 2 4 8 S2 业务计划综合办 中 长期经营计划 规划 监控及部门业务计划 5 6 1 1 QP03 3 1 4 2 2 供销科 部门业务计划 市场开发 采 购成本 销售等 5 6 1 1 QP03 3 2 4 2 1 供销科 部门业务计划 市场开发 采 购成本 销售等 5 6 1 1 QP03 3 2 4 2 1 生产科 部门业务计划 厂房 设施规 划 生产率 利用率等 5 6 1 1 QP03 3 4 4 2 4 企管科 部门业务计划 企业管理能力 提升 体系业绩改进 5 6 1 1 QP03 3 5 4 2 5 S3 管理评审总经理 主持管理评审会议 批准其计划 报告 5 6QP04 3 3 企管科 对管理评审进行组织 实施 跟踪 监督 5 6 QP04 3 1 4 6 1 管 代 对管理评审计划和报告进行审 核 进行组织 协调 5 6 5 6 3 QP04 3 2 各责任部门 按要求完成管理评审资料 负 责改进不符合项 5 6 2QP04 3 4 S12 信息管理企管科 信息传递 反馈及时率 100 信息 数据的可靠 准确率 100 5 5 3 7 5 1 7 8 4 1 QP26 4 3 质检科 公司产品质量水平 外购件质量稳定水平 8 4 1QP26 3 3 供销科 供方业绩信息 产品在顾客处的不合格 7 5 1 7 8 4 1 QP26 3 3 总经理 管理者代表 季度 信息专题会 月 质量工作例会 5 5 3 QP26 4 5 2 QP26 4 5 3 S13 成本控制财务科 年度质量成本计划 质量成本分析报告 季度 5 6 1 1 QP27 4 5 1 4 5 3 企管科 对生产车间 各部门的各类质 量损失的考核 5 6 1 1QP27 4 5 4 各职能部门 统计报表的准确率和及时率 5 6 1 1QP27 4 3 3 S14 业绩改进企管科 持续改进项目完成率 纠正 预防措施执行率 8 5 1 8 5 2 3 QP28 4 3 1 QP29 30 3 1 技术科 对内外部质量问题进行原因分 析 制定纠正措施 8 5 1 8 5 2 3 QP29 3 4 质检科 收集 提供不合格品的质量原 因和存在问题的程度 8 5 1 8 5 2 3 QP29 3 2 QP30 3 3 管理者代表 协调 审批相关措施 8 5 1 8 5 2 3 QP29 30 3 6 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 分类分类 六个过程个性 六个过程个性 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题 关于风险 四个支持过程问题 关于风险 使用什么 材料 设备 由谁进行 技能 培训 通过什么关键标准 测量 评估 如何进行 方法 技术 顾客导向顾客导向 过程过程 COPCOP 支持过程支持过程 或子过程或子过程 组织的组织的 场所场所 期望或要求的期望或要求的 关键参数 测量关键参数 测量 适用适用 条款条款 参考参考 条款条款 对审核观察到的 证据 潜在或实际的发现对审核观察到的 证据 潜在或实际的发现 的描述 审核记录 的描述 审核记录 NRNR 需进一 步调查 OFIOFI 改进 的 机会 NCNC 不 合 格 C2 设计与开 发 技术科 每年开发至少一种新产品 单台套产品成本平均降低 10 7 3 技术科 设计和开发策划 多方认证方法 7 3 1 7 3 1 1 QP10 4 1 技术科 设计和开发输入 产品 制造 过程设计输入 特殊特性 7 3 2QP10 4 2 技术科 设计和开发输出 产品 制造 过程设计输出 7 3 3QP10 4 6 技术科 设计和开发的评审 验证 确 认和更改的控制 7 3 4 至 7 3 7 QP10 4 7 至 4 10 S1 文件管理 综合办 技术科 归档及文件管理 技术文件的标识 批准 4 2 3 QP01 3 1 3 4 S2 业务计划 综合办 技术科 新品开发是否立入 质量目标 5 6 1 1 QP01 3 1 3 3 S3 管理评审企管科 新品开发能力 开发进度 开 发品种的评审 5 6 S4 人力资源综合办产品设计技能 6 2 2 1QP05 4 2 2 S12 信息管理企管科 新品开发的内 外部信息是否 及时传递 反馈到位 5 5 3 7 5 1 7 QP26 4 3 1 S13 成本控制 财务科 技术科 新品开发的成本目标评审 7 3 2 2QP27 4 3 S14 业绩改进 企管科 技术科 对新品开发中质量问题进行原 因分析 制定纠正措施 8 5 1 8 5 2 3 QP29 3 4 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 分类分类 六个过程个性 六个过程个性 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题 关于风险 四个支持过程问题 关于风险 使用什么 材料 设备 由谁进行 技能 培训 通过什么关键标准 测量 评估 如何进行 方法 技术 顾客导向顾客导向 过程过程 COPCOP 支持过程支持过程 或子过程或子过程 组织的组织的 场所场所 期望或要求的期望或要求的 关键参数 测量关键参数 测量 适用适用 条款条款 参考参考 条款条款 对审核观察到的 证据 潜在或实际的发现对审核观察到的 证据 潜在或实际的发现 的描述 审核记录 的描述 审核记录 NRNR 需进一 步调查 OFIOFI 改进 的 机会 NCNC 不 合 格 C3 产品实现各职能部门 产品按时交付率 100 产品一次送检合格率 98 以上 单台套产品成本平均降低 10 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 4 2 3 4 2 4 5 6 S1 文件管理 技术科 生产车间 技术文件的发放和应用 现场技术文件控制和管理 4 2 3 QP01 3 4 QP01 3 5 S2 业务计划 综合办 生产科 生产率 效率 有效性 质量成本 5 6 1 1QP03 4 3 S3 管理评审 企管科 各部门 整改计划及其实施结果 5 6 S4 人力资源 综合办 各部门 人力资源配置 意识 培训 6 2 2 QP05 3 1 QP05 3 1 S5 工装 设 备管理与维 护 生产科 生产车间 设备 工装的完好率 利用率 检修计划的执行率 7 5 1 4 7 5 1 5 QP06 3 1 4 4 4 5 4 8 S6 5S 及现场 管理 企管科 生产车间 定置管理执行率 工作环境达标率 6 4 QP07 4 1 4 6 S7 采购管理 供销科 供方 100 按质按时交付 采购计划执行率 95 7 4 QP13 4 2 4 3 4 4 4 5 S8 标识和可追 溯性 生产车间 生产科 标识的及时率 差错率和可追 溯性 100 7 5 3 QP16 3 1 3 2 3 3 3 5 S9 产品防护 供销科 生产车间 在线品完好率达考核指标 库存物品完好率 100 7 5 5 QP18 3 1 3 4 4 2 2 S10 计量 质检科 计量检测器具检定 校准完成 率 100 7 6QP19 3 1 S11 不合格品 控制 质检科 各部门 不合格品处理完成率 100 一次送检合格率 98 以上 8 3 QP25 3 1 3 5 S12 信息管理 企管科 信息传递 反馈及时率 100 信息 数据的可靠 准确率 100 5 5 3 7 5 1 7 8 4 1 QP26 4 3 S13 成本控制 财务科 各部门 成本报表 成本分析报告及 时率 100 年度质量成本计划执行率 100 质量成本考核率达标 奖惩 兑现率 100 7 3 2 2QP27 4 3 S14 业绩改进 企管科 各部门 持续改进项目完成率 按进 度达标 纠正 预防措施执行率 100 8 5 1 8 5 2 8 5 3 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 分类分类 六个过程个性 六个过程个性 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题 关于风险 四个支持过程问题 关于风险 使用什么 材料 设备 由谁进行 技能 培训 通过什么关键标准 测量 评估 如何进行 方法 技术 顾客导向顾客导向 过程过程 COPCOP 支持过程支持过程 或子过程或子过程 组织的组织的 场所场所 期望或要求的期望或要求的 关键参数 测量关键参数 测量 适用适用 条款条款 参考参考 条款条款 对审核观察到的 证据 潜在或实际的发现对审核观察到的 证据 潜在或实际的发现 的描述 审核记录 的描述 审核记录 NRNR 需进一 步调查 OFIOFI 改进 的 机会 NCNC 不 合 格 C4 监视和测 量 供销科 企管科 质检科 生产科 生产车间 1 产品一次送检合格率 98 以上 2 顾客满意率 2004 年达到 96 3 单台套产品成本平均降低 10 4 质量管理体系有效运行 8 2 1 8 2 2 8 2 3 8 2 4 C4 1 顾客满 意 供销科 顾客满意率达到 96 顾客紧急投诉 供销科在第 一时间内通知技术副总 8 2 1 QP21 3 1 3 2 4 3 3 C4 2 内审 企管科 体系审核 符合性 有效性 产品审核 符合性 过程审核 符合性 8 2 2QP22 3 1 C4 3 产品监 视和测量 质检科 进货检验 批次合格率 过程产品检验 交检合格率 最终产品检验 成品合格率 8 2 4 QP23 4 2 4 3 4 4 C4 4 过程监 视和测量 企管科 生产科 对影响过程质量因素的评定 过程能力评价 8 2 3QP24 4 2 C4 5 业绩指标 测量和评估 企管科 质量目标 责任指标完成情况 及其考核 8 5 1 8 5 2 8 5 3 S6 5S 及现场 管理 质检科 生产车间 工作环境达标率 温度 湿 度 工作场所管理 6 4 QP07 4 1 4 2 S10 计量 质检科 计量检测器具检定 校准完成 率 100 7 6QP19 4 3 S11 不合格品 控制 质检科 技术科 各相关部门 不合格品处理完成率 100 产品一次送检合格率 98 以上 8 3 QP25 3 1 3 5 S12 信息管理 企管科 各相关部门 信息传递 反馈及时率 100 信息 数据的可靠 准确率 100 5 5 3 7 5 1 7 8 4 1 QP26 4 3 S13 成本控制 财务科 各相关部门 年度质量成本计划执行率 质量成本考核达标率 7 3 2 2QP27 4 3 S14 业绩改进 企管科 各部门 持续改进项目完成率 按进 度达标 纠正 预防措施执行率 100 8 5 1 8 5 2 8 5 3 质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表 分类分类 六个过程个性 六个过程个性 具有执行者 已经定义 已经被文件化 已经建立了联接 被监控 保持了记录 四个支持过程问题 关于风险 四个支持过程问题 关于风险 使用什么 材料 设备 由谁进行 技能 培训 通过什么关键标准 测量 评估 如何进行 方法 技术 顾客导向顾客导向 过程过程 COPCOP 支持过程支持过程 或子过程或子过程 组织的组织的 场所场所 期望或要求的期望或要求的 关键参数 测量关键参数 测量 适用适用 条款条款 参考参考 条款条款 对审核观察到的 证据 潜在或实际的发现对审核观察到的 证据 潜在或实际的发现 的描述 审核记录 的描述 审核记录 NRNR 需进一 步调查 OFIOFI 改进 的 机会 NCNC 不 合 格 C5 顾客抱怨 与反馈 供销科 1 顾客满意率达到 96 2 顾客紧急投诉 供销科 第一时间内通知技术副总 7 2 3 7 2 3 1 7 5 1 7 8 2 1 S1